新绛县汾河湾经济开发服务中心2019年度部门决算公示

第一部分 概况

一、本部门职责

1、负责开发区辖区内招商引资、项目建设工作；制定开发区产（商）业发展规划。

2、负责对辖区内城市建设用地，产业布局等做好规划。

3、负责对入驻开发区的重点项目牵头抓总、做好协调，围绕项目建设明确有关单位职责，并积极联系办理相关手续。

4、负责开发区内企（商）业的管理和服务工作，帮助企（商）业办理所需的各类证照，保障开发区辖内企业依法自主经营。跟踪落实办理和兑现县政府承诺的优惠政策，依照规定处理开发区的涉外事务。

5、负责起草报批征地拆迁补偿标准，负责做好征地拆迁政策、补偿标准的宣传工作，协调相关乡镇依法合规开展征地拆迁工作；负责协调保障征地拆迁补偿资金、补偿结算，督促相关乡镇落实征地补偿兑付事宜；协助配合相关乡镇按照时限要求完成征地拆迁工作。

6、负责建成区新桥至老桥以及市场内的环境卫生。

7、负责开发区辖区的公共服务和社会管理工作；负责协调开发区的水、电、路、通信网络、标准厂房、公共配套设施建设规划、管理和保障工作。

8、负责对开发区辖区的市场管理、指导和服务协调工作；负责管辖范围内城市规划建设的日常管理。

9、负责辖区内治安巡逻。

10、负责开发区党的建设工作。

二、机构设置情况

纳入本级部门预算汇编范围的单位1个，即新绛县汾河湾经济开发服务中心。

第二部分 2019年度部门决算表

详细内容见附件

第三部分、 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计188.63万元、支出总计174.5万元。与2018年相比收入总计减少18.04 万元、减少8.78 %，支出总计减少17.09 万元，减少8.36 %。主要原因是本年没有大的改造项目，推进小组账户撤销，合并到我单位支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计188.63万元，全部为财政拨款收入，占比100%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计174.5万元，其中：基本支出37.97万元，占比21.76%；项目支出136.53万元，占比78.24%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计188.63万元、支出总计174.5万元。与2018年相比收入总计减少18.04 万元、减少8.78 %，支出总计减少17.09 万元，减少8.36 %。主要原因是本年没有大的改造项目，推进小组账户撤销，合并到我单位支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度财政拨款支出166.03万元，占本年支出合计的95.15%。与2018年相比，财政拨款支出减少12.5 万元，降低 8.38%。主要原因本年没有大的项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出37.97万元，其中人员经费37.27万元，主要包括工资福利支出28.8万元和对个人和家庭的补助 8.47万元，公用经费0.7万元，主要包括商品和服务支出0.7万元

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年三公经费财政拨款支出决算0万元。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2019年度，政府采购支出总额46.8万元，其中：政府采购货物支出15.36万元，占采购支出总额的32.82%；

政府采购服务支出31.43万元，占采购支出总额的67.18%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年三个项目（绩效考核奖励、汾河湾升级改造推进小组、市场管理工作）开展绩效自评，共涉及资金136.53万元，占一般公共预算项目支出总额的97.96%.

（2）部门决算中项目绩效自评结果。部门今年在部门决算中反映汾河湾升级改造推进小组、市场管理工作及绩效考核奖励项目绩效自评结果。

汾河湾升级改造推进小组项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.25分。全年预算数为63万元，执行数为63万元，完成预算的100%。

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：汾河湾升级改造推进小组工作经费项目绩效实现情况良好，总得分为95.25分，属于“优秀”。

（一） 项目投入情况

类型	指标名称	权重
投入管理
	预算资金到位率	5
	预算资金到位及时性	3
	预算执行率	5
	商品服务和支出	0
	财务管理制度健全性	1
	资金使用合规性	1
	项目管理制度健全性	1
	项目管理制度执行有效性	1
	项目立项规范性	1
	立项依据充分性	1
	绩效目标的合理性	1
	合计	20

（二）项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出
	工作经费	15
	经费涵概率	15
	一年	10
	合计	40

 

（三）项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标
	保障市场正常	20
	合计	20

 

（四）影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素
	保障推进小组正常办公	20
	合计	20

市场管理工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，全年预算90万元，执行90万元，完成预算的100%。

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：市场管理工作经费项目绩效实现情况良好，总得分为97分，属于“优秀”。

 

（一） 项目投入情况

类型	指标名称	权重
投入管理
	商品服务和支出	20
	合计	20

 

（二）项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出
	市场管理工作经费	0
	经费涵盖率	20
	一年	20
	日常工作经费	0
	合计	40

 

（三）项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标
	保障市场正常运转	20
	合计	20

 

（四）影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素
	保障聘用人员工资福利，市场维修，卫生清洁等	20
	合计	20

 

绩效考核奖励资金绩效自评综述：项目自评得分95.25，全年预算3万元，执行3万元，完成预算的100%。

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：绩效考核奖励资金项目绩效实现情况良好，总得分为95.25分，属于“优秀”。

 

（一） 项目投入情况

类型	指标名称	权重
投入管理
	预算资金到位率	5
	预算资金到位及时性	3
	预算执行率	5
	奖励资金	0
	财务管理制度健全性	1
	资金使用合规性	1
	项目管理制度健全性	1
	项目管理制度执行有效性	1
	项目立项规范性	1
	立项依据充分性	1
	绩效目标的合理性	1
	合计	20

 

（二）项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出
	考核奖励	20
	涵盖率	10
	一年	10
	合计	40

 

（三）项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标
	提高人员工作积极性	20
	合计	20

 

（四）影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素
	提高工作效率	20
	合计	20

 

 

第四部分 名词解释

     财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标发生的支出。

“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：第二部分2019年度部门决算表.docx