关于新绛县2024年财政预算执行情况和 2025年财政预算草案的报告

信息索引号	YC04100/2025-00301	发布时间	2025-04-08
发布机构	新绛县财政局	文号
主题词	财政、金融、审计	体裁	新其他

　　一、2024年财政预算执行情况

　　2024年，面对复杂的形势和严峻的挑战，县财政局在县委、县政府坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面贯彻习近平总书记对山西工作的重要讲话重要指示、特别是考察运城重要指示精神，始终坚持“以政领财、以财辅政”，全面落实积极的财政政策，严格执行县十七届人大四次会议审查批准的预算，着力强化财源建设，保障重点民生支出，兜牢兜实“三保”底线，防范化解债务风险，全年预算执行情况总体较好，有力保障了经济社会平稳健康发展。

　　（一）全县一般公共预算执行情况

　　收入执行情况：2024年，全县一般公共预算收入完成57123万元，同比降低13.7%，减收9070万元。

　　支出执行情况：县十七届人大四次会议审查通过的2024年度全县一般公共预算支出为216695万元。预算执行中，根据上级追加、追减专项指标，我们按规定对一般公共预算收支作了适当调整。对10月底前新增可用财力31010万元，报请县人大十七届二十八次常委会予以批准，全县一般公共预算支出调整数为247705万元。年底，根据上级追加、追减专项指标，全年一般公共预算可用财力调整为267702万元，全年实际执行264249万元，为调整预算的98.7%，同比降低2.5%（下同）。

　　分类支出情况：一般公共服务支出23726万元，为调整预算的100%，同比降低11.6%；公共安全支出6938万元，为调整预算的100%，同比降低2.6%；教育支出45520万元，为调整预算的96.8%，同比降低5.5%；科学技术支出197万元，为调整预算的100%，同比降低49%；文化旅游体育与传媒支出4500万元，为调整预算的100%，同比降低34%；社会保障和就业支出54016万元，为调整预算的100%，同比增长8.9%；卫生健康支出17604万元，为调整预算的100%，同比降低20.5%；节能环保支出5839万元，为调整预算的100%，同比增长42.6%；城乡社区支出18434万元，为调整预算的100%，同比降低4.1%；农林水支出51455万元，为调整预算的96.5%，同比降低5.5%；交通运输支出17685万元，为调整预算的100%，同比增长13.7%；资源勘探工业信息等支出2387万元，为调整预算的100%，同比增长81.1%；商业服务业等支出1350万元，为调整预算的100%，同比降低37.9%；自然资源海洋气象等支出4509万元，为调整预算的100%，同比增长65.8%；住房保障支出5314万元，为调整预算的100%，同比降低1.1%；粮油物资储备支出594万元，为调整预算的100%，同比降低65%；灾害防治及应急管理支出1998万元，为调整预算的100%，同比增长58.9%；债务付息支出2115万元，为调整预算的100%，同比增长8.9%；债务发行费用支出9万元，同比增长50%；其他支出59万元，为调整预算的100%，同比增长9.3%。

　　财政平衡情况：2024年，一般公共预算收入完成57123万元，加上上级补助收入191478万元、上年结转资金14575万元、调入资金5585万元、债务收入10300万元、动用预算稳定调节基金5755万元，全县一般公共预算财力收入为284816万元。与一般公共预算支出264249万元相抵，减去上解上级支出5360万元、地方政府债券还本支出7700万元、安排预算稳定调节基金54万元、调出资金4000万元、结转下年支出3453万元，净结余为零，全年实现了财政收支平衡的目标。

　　（二）政府性基金预算执行情况

　　2024年，政府性基金收入完成22643万元，加上上级补助收入3788万元、上年结余资金24673万元、调入资金4000万元、政府专项债券转贷收入13600万元，政府性基金收入总量为68704万元。政府性基金支出44811万元，调出资金54万元，政府专项债券还本支出2500万元，年终结余21339万元，基金结余全部结转下年使用。

　　（三）国有资本经营预算执行情况

　　2024年，国有资本经营预算收入8217万元，上级补助收入8万元，收入合计8225万元；国有资本经营预算支出2694万元，调出资金5531万元，年终无结余。

　　（四）社保基金预算执行情况

　　2024年，全县社会保险基金收入完成42813万元。其中：社会保险费收入16044万元，利息收入639万元，委托投资收益984万元，财政补贴收入24848万元，转移收入224万元，其他收入74万元。社会保险基金支出执行40095万元，年末滚存结余58421万元。

　　（五）政府债务情况

　　2024年，市政府批准核定我县地方政府债务限额为202139万元。年末，全县地方政府债务余额为202139万元。其中：一般债务65939万元、专项债务136200万元，控制在限额之内。政府债务率为62.66%，没有超过120%的政府债务率警戒线。

　　（六）“三公”经费执行情况

　　2024年，全县“三公”经费年初预算401万元，年底执行397万元。包括：因公出国（境）费1万元、公务接待费17万元、公务用车购置及运行维护费379万元（其中：公务用车购置费259万元和公务用车运行维护费120万元）。

　　（七）落实县十七届人大四次会议预算决议情况

　　过去一年，财政部门按照《预算法》及其实施条例和《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》，认真落实县人大预算决议和审议意见要求，坚定不移稳收支、保战略、惠民生，坚持不懈推改革、防风险、强基础，财政职能作用有效发挥，财政改革发展蹄疾步稳，全县财政总体平稳运行，服务保障高质量发展质效不断提升。

　　二、2025年财政预算草案

　　今年是“十四五”规划的收官之年，也是全面深化改革向纵深推进的关键之年，做好预算执行和财政工作至关重要。县委县政府科学研判，确定2025年全县一般公共预算收入计划增长2%，是按照实事求是、积极进取原则确定的，既充分考虑困难挑战，又有利于引导社会预期，释放积极信号，提振发展信心。我们将坚定发展信心，保持战略定力，积极主动作为，更加注重惠民生、促消费、增后劲，共同形成服务保障县委、县政府决策部署的工作合力。

　　2025年全县预算草案如下：

　　全县一般公共预算收入拟安排58265万元，比上年完成数57123万元增加1142万元，增长2%（其中：税收收入拟安排46612万元，增长35.4%；非税收入拟安排11653万元，降低51.3%）。

　　根据上述收入预算和现行财政体制，2025年全县一般公共预算财力收入为216143万元。其中：一般公共预算收入58265万元，税收返还性收入1633万元，一般性转移支付收入150625万元，上级专项转移支付收入4305万元，上年结转收入3169万元，动用预算稳定调节基金54万元，地方政府一般债券3100万元，上解支出5008万元（按现行财政体制规定作为财力扣减项算账）。

　　2025年全县一般公共预算支出拟安排216143万元（含根据《预算法》第五十四条规定，预算年度开始后，在新绛县人民代表大会批准前，安排必须履行支付义务急需的支出4212万元），与上年同期财力相比，降低0.3%（下同）。支出分科目情况：一般公共服务21036万元，降低11.2%；公共安全6718万元，降低9.5%；教育48861万元，增长2.2%；科学技术451万元，降低5.1%；文化旅游体育与传媒4384万元，降低0.2%；社会保障和就业57109万元，增长19.9%；卫生健康16857万元，降低3.4%；节能环保1748万元，增长513.3%；城乡社区3600万元，降低41%；农林水33036万元，降低2.2%；交通运输6454万元，降低1.8%；资源勘探工业信息等746万元，降低52.1%；商业服务业等1188万元，增长3.2%；自然资源海洋气象等654万元，降低85.1%；住房保障6397万元，增长20.3%；粮油物资储备376万元，降低34.8%；灾害防治及应急管理770万元，降低33.2%；债务还本付息3758万元，增长30.5%；预备费2000万元，降低50%。

　　汇总以上各项支出，2025年一般公共预算支出拟安排共计216143万元，与全县一般公共预算财力收入216143万元持平，预算安排做到了收支平衡。

　　2025年全县政府性基金收入拟安排30736万元（其中：国有土地出让收入拟安排29986万元；污水处理费收入拟安排300万元；城市基础设施配套费收入拟安排450万元），加上上年结余资金21339万元，上级补助收入1264万元，专项债券1400万元，共计54739万元。基金支出拟安排54739万元。

　　2025年全县国有资本经营预算收入拟安排19000万元，上级补助收入8万元。国有支出拟安排19008万元。

　　2025年全县社会保险基金收入拟安排45363万元，其中：社会保险费收入15453万元，利息收入715万元，委托投资收益731万元，财政补贴收入28141万元，转移收入265万元，其他收入58万元。社会保险基金支出拟安排44880万元。

　　2025年全县“三公”经费部门预算拟安排266万元，包括：公务接待费17万元、公务用车购置及运行维护费249万元（其中：公务用车购置费128万元和公务用车运行维护费121万元）。另外，预留安排因公出国（境）费10万元、公务接待费6万元、公务用车购置及运行维护费119万元。

　　2025年提前下达政府一般债券3100万元，主要用于“三个一号”旅游公路、低级别文物保护、鼓水街安置房、公共租赁住房等建设项目；提前下达政府专项债券1400万元，用于新绛县城东、城区污水处理厂尾水水质提升工程。

　　三、完成2025年预算任务的主要举措

　　（一）围绕挖潜增收与争取支持协同发力，统筹提升财政保障能力

　　一是聚焦财政运行强化分析研判。紧盯全年收入目标，把组织收入作为财政工作当前最重要、最紧迫任务。强化收入形势分析、预期管理、动态监测和研判调度，及时查找收入组织可能面临的减收风险点和增收潜力点，针对不达进度、不太理想的指标，尽快找准问题症结，制定针对性举措。

　　二是聚焦收支管理强化挖潜增收。加强财税部门协调沟通，做好重点税种、重点行业、重点企业征收管理，全面落实各项退税减税降费政策和助企纾困政策。加强与自然资源局等部门协同，提前做好土地出让等预案，深挖非税收入潜力。加快推进行政事业单位各类国有资产盘活利用，全力推动“购置+”工作，加强财政存量资金清理盘活和闲置资产处置变现，提升财政保障能力。

　　三是聚焦争取支持强化政策对接。抓住中央、省编制“十五五”规划重要契机，协同主管部门谋划储备一批重点项目，尽可能多地纳入国家、省大盘子。紧盯中央、省在转移支付、专项债券、竞争性示范试点项目等方面的政策动态，多层次、多渠道强化向上对接，全力争取支持。

　　（二）围绕保障支出与服务发展精准发力，更好发挥资金使用效益

　　一是健全支出保障。处理好“大钱”和“小钱”的关系，紧紧围绕县委县政府决策部署和发展战略，集中财力支持重点领域和重要任务，持续形成大事要事优先保障促落实的工作机制。始终坚持将“三保”摆在财政工作的最优先位置，压实主体责任，细化范围标准，强化预算保障。牢固树立预算法定意识，严格执行人大批准的预算，严禁无预算、超预算支出。从严从紧控制非重点、非刚性、非急需支出，在公用经费、项目支出、政府采购、资产配置等方面能省则省，不折不扣落实党政机关坚持过紧日子要求。

　　二是优化支出结构。坚持尽力而为、量力而行、可持续性原则，支持提振消费能级和扩大有效投资，大力支持项目建设，全力助推文旅融合；支持科技创新和产业转型升级，加强产业项目引育，培育和发展新质生产力；支持推动城乡融合发展，加快“以县城为重要载体的城镇化建设试点县”建设，开展宜居宜业和美乡村建设；支持全面推进绿色低碳发展，持续打好蓝天、碧水、净土保卫战；支持保障民生增福祉，让人民群众共享改革发展成果。

　　三是加快支出进度。配合发改、住建、水利等部门精准谋划包装项目，避免“资金等项目”、债券资金闲置和使用效率低等问题。加强预算执行监测，多渠道、多角度深入查找分析预算执行中的堵点难点，加强督促提醒，通过奖优罚劣倒逼部门加快支出进度，增强预算刚性约束。

　　（三）围绕深化改革与防范风险持续发力，全面增强财政治理效能

　　一是深入推进财政科学管理。加力推进零基预算改革，打破基数概念和支出固化格局，及时清理低效无效项目支出。加强财政资源和预算统筹，将政府性基金收入中可统筹使用的资金转列一般公共预算，对部门单位资金全面实行预算管理，加大与财政拨款统筹使用力度。不断规范政府采购行为，深化评审项目清单化动态管理机制。稳步推进乡镇财政体制改革，进一步激发乡镇发展活力。持续开展财政管理专项行动，全面提升财政管理系统化、精细化、标准化、法治化水平。

　　二是坚决防止政府债务风险。严格落实向人大报告政府债务管理情况制度要求，完整准确报告债务情况，自觉接受人大监督。妥善化解债务风险，统筹财力、多渠道盘活资金资产化解存量隐性债务，有序处置存量风险。坚决遏制新增隐性债务，持续强化政府支出事项和政府投资项目预算管理。

　　三是着力提升财会监督水平。深化以财政部门为主责监督的财会监督体系，优化财会监督和其他各类监督贯通协调工作机制。紧紧围绕中央及省市县重大决策部署，聚焦财政、财务、会计领域主要矛盾和突出问题，开展财会监督专项行动，全面规范财务管理，切实维护财经秩序。

　　新绛县2025年政府预算公开附表.xls