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关于新绛县2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告
——2023年2月21日在新绛县第十七届人民代表大会第三次会议上
发布日期：2023-03-09 11:48 来源： 新绛县财政局 浏览次数： 【字体：大 中 小】 打印本页
| 信息索引号 | YC04100/2023-00091 | 发布时间 | 2023-03-09 | ||
| 发布机构 | 新绛县财政局 | 文号 | |||
| 主题词 | 财政、金融、审计 | 体裁 | 新其他 | ||
一、2022年财政预算执行情况
（一）全县一般公共预算执行情况
收入执行情况：2022年，全县一般公共预算收入完成65759万元，为年度预算59233万元的111%，超收6526万元;同比增长17.7%，增收9879万元。财政总收入完成174924万元，为年度预算165175万元的105.9%，超收9749万元；同比增长12.5%，增收19415万元。
支出执行情况：县十七届人大二次会议审查通过2022年年初全县一般公共预算支出为205386万元。预算执行中，根据上级追加、追减专项指标，我们按规定对一般公共预算收支作了适当调整。全年一般公共预算可用财力调整为259936万元，全年实际执行238828万元，为调整预算的91.9%，同比增长22.4%（下同）。
分类支出情况：一般公共服务支出24840万元，为调整预算的99.3%，同比增长7.8%；公共安全支出7038万元，为调整预算的91.5%，同比增长9%；教育支出46742万元，为调整预算的94.8%，同比增长15.8%；科学技术支出948万元，为调整预算的100%，同比增长7.8%；文化旅游体育与传媒支出5122万元，为调整预算的92.4%，同比增长25.9%；社会保障和就业支出47018万元，为调整预算的97.9%，同比增长39.5%；卫生健康支出25593万元，为调整预算的98.7%，同比增长40.1%；节能环保支出2233万元，为调整预算的83.9%，同比降低72.1%；城乡社区支出12305万元，为调整预算的99.8%，同比降低5.9%；农林水支出39768万元，为调整预算的77.9%，同比增长50.2%;交通运输支出4802万元，为调整预算的61.3%，同比降低27.6%;资源勘探工业信息等支出1550万元，为调整预算的100%，同比增长44.7%;商业服务业等支出1513万元，为调整预算的75.2%，为上年同期的7倍;自然资源海洋气象等支出1970万元，为调整预算的78.9%，同比降低21.6%；住房保障支出4942万元，为调整预算的100%，同比降低15%；粮油物资储备支出1964万元，为调整预算的95.6%，同比增长244%；灾害防治及应急管理支出8564万元，为调整预算的100%，同比增长296.7%；债务付息支出1887万元，为调整预算的100%，同比增长12%；债务发行费用及其他支出29万元。
财政平衡情况：2022年，一般公共预算收入完成65759万元，加上上级补助收入188341万元、地方政府债券转贷收入9300万元、调入预算稳定调节基金14711万元、调入资金757万元、2021年结转资金11965万元，全县全年一般公共预算财力收入为290833万元。减去上解上级支出3921万元、地方政府债券还本支出6150万元、安排预算稳定调节基金20826万元，年底全县一般公共预算可用财力为259936万元，与一般公共预算支出238828万元相抵，结转2023年支出21108万元，净结余为零，全年实现了财政收支平衡的目标。
（二）政府性基金预算执行情况
2022年，全县政府性基金收入完成31800万元，加上上级补助收入1358万元、地方政府专项债券收入41700万元、2021年结余资金11411万元，政府性基金收入总量为86269万元。基金支出执行73997万元，上解支出456万元，年终结余11816万元。基金结余全部结转2023年使用。
（三）国有资本经营预算执行情况
2022年，全县国有资本经营预算收入600万元，加上上级补助收入8万元，上年结余12万元，收入共计620万元。全年国有资本经营预算支出619万元。年终结余1万元，结余资金结转2023年使用。
（四）社保基金预算执行情况
2022年，全县社会保险基金收入完成38513万元。其中：社会保险费收入15760万元，利息收入528万元，财政补贴收入21938万元，转移收入240万元，其他收入10万元。社会保险基金支出执行31349万元，年末滚存结余43629万元。
（五）政府债务情况
2022年，市政府批准核定我县地方政府债务限额为134669万元。年末，全县地方政府债务余额为134669万元，其中，一般债务57869万元、专项债务76800万元，控制在限额之内。政府债务率为43.9%，没有超过120%的政府债务率警戒线。
二、2023年财政预算草案
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是新绛“打造全市高质量发展一流强县，挺进全省现代化建设第一方阵”的起步之年，做好今年预算编制和财政工作意义重大。综合考虑我县财政经济发展的各种因素，2023年全县一般公共预算收入计划安排增长7%，这样安排既结合了我县实际，也兼顾了今年增收的有利条件和各种减收因素。支出安排方向与县委县政府部署要求保持一致，保重点、压一般，留足重大民生政策资金，共同形成推动全县全方位高质量发展的工作合力。
2023年全县预算草案如下：
全县一般公共预算收入安排70362万元，比上年完成数65759万元增加4603万元，增长7%（其中：税收收入安排50668万元；非税收入安排19694万元）。
根据上述收入预算和现行财政体制，2023年年初全县一般公共预算财力收入为234576万元。其中，一般公共预算收入70362万元，税收返还性收入1633万元，一般性转移支付收入116169万元，上级专项转移支付收入2676万元，上年结转收入21108万元，动用预算稳定调节基金20826万元，地方政府一般债券5000万元，上解支出3198万元（按现行财政体制规定作为财力扣减项算账）。
2023年年初全县一般公共预算支出安排234576万元（含，根据《预算法》第五十四条规定，预算年度开始后，在县人代会批准前，安排必须履行支付义务急需的支出7341万元），与上年年初预算相比，增长14.2%（下同）。支出分科目情况：一般公共服务24969万元，增长7.3%；公共安全7906万元，增长0.1%；教育50527万元，增长12.2%；科学技术475万元，降低52.3%；文化旅游体育与传媒7087万元，增长125.8%；社会保障和就业49465万元，增长15.2%；卫生健康18837万元，增长7.7%；节能环保909万元，增长12.4 %；城乡社区7953万元，增长42%；农林水46284万元，增长45.9%；交通运输5052万元，增长18.1%；资源勘探工业信息等722万元，降低46.3%；商业服务业等673万元，增长323.3%；自然资源海洋气象等1293万元，降低26.5%；住房保障5263万元，增长8.4%；粮油物资储备252万元，与上年持平；灾害防治及应急管理897万元，降低88.7%；债务付息1932万元，增长2.9%；预备费4000万元，与上年持平；其他支出80万元。
2023年年初一般公共预算支出安排共计234576万元，与全县一般公共预算财力收入234576万元持平，预算安排做到了收支平衡。
2023年全县政府性基金预算收入安排66062万元（其中：污水处理费收入安排300万元；城市基础设施配套费收入安排200万元；国有土地出让收入安排65562万元），加上上年结余资金11816万元，上级补助收入1200万元，地方政府专项债券25000万元，共计104078万元。基金支出安排104078万元。
2023年全县国有资本经营预算收入安排40000万元，加上上年结余1万元，共计40001万元。支出安排40001万元。
综上所述，全县年初可用财力为378655万元，其中：一般公共预算可用财力234576万元；政府性基金预算可用财力104078万元；国有资本经营预算可用财力40001万元。
另外，按照《预算法》关于“社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制”的原则，2023年全县社会保险基金收入安排36149万元，其中：社会保险费收入14051万元，利息收入571万元，财政补贴收入21020万元，转移收入173万元，其他收入6万元。社会保险基金支出安排34614万元。
2023年全县“三公”经费预算安排401万元。包括：因公出国（境）费10万元、公务接待费24万元、公务用车购置及运行维护费367万元（其中：公务用车购置费210万元和公务用车运行维护费157万元）。
三、完成2023年预算任务的主要措施
（一）做强蛋糕，持续增强财政保障能力
多措并举组织收入。加强部门协调联动，做好收入动态监控，大力培植稳固财源，依法依规组织各项税收，强化非税收入征管，做到应收尽收，确保完成县委县政府确定的2023年一般公共预算收入增长7%的目标任务。用足用活积极政策。积极发挥财政职能作用，在抢抓机遇、用足政策上聚焦发力，确保减税降费政策红利落地见效，大力激发市场活力。全力争取上级支持。悉心研究财经政策，主动配合各职能部门做好项目申报对接，为全县争取更多上级转移支付和专项债券项目资金。加强财政资源统筹。大力盘活存量资产资金，统筹用好各类资金，为县委县政府集中财力办大事提供有力保障。
（二）增进福祉，努力提升人民生活品质
促进教育事业发展。完善教育经费保障机制，助推学前教育、义务教育、高中教育、职业教育高质量发展。促进医疗事业发展。强化医疗经费保障，进一步提升公共卫生服务效能，保障居民享受更好的基本公共卫生服务。促进社保事业发展。加强社保资金管理，完善“一卡通”发放和资金直达机制，稳步提高各项社会保险待遇水平。促进交通事业发展。加大资金统筹，打造交通支撑强县。促进生态事业发展。发挥好财政支持政策的引导激励作用，持续改善生态环境，真正让绿色成为新绛高质量发展的鲜明底色，让群众共享高质量发展成果，让人民群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。
（三）保障战略，不断厚植高质量发展优势
助推乡村振兴。加大财政资金投入，助力实施“二五八”乡村建设工程和“一五二五”强农富民计划，扎实推进高标准农田建设、“四好农村路”建设项目，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。助推产业发展。加大财政资金统筹力度，适度扩大支出规模，加快发展全县传统优势产业、新型产业、绛州特色手工业、农特产品加工业。助推消费回升。继续管好用好政府消费券，促进消费持续恢复。助推古城保护。争取专项债券，统筹各类资金，加强项目预算执行管理，推动绛州古城保护和活化利用迈出新步伐。助推创新发展。用足用活各级人才资金、科技资金、技改资金，促进产业链、创新链、人才链深度融合。助推城乡融合。保障有效投入，促进实施“1+8”城镇化战略，农村“七化+三化”，不断改善城乡人居环境，持续缩小城乡差距，稳步实现共同富裕。
（四）创新改革，加快构建现代财政体制
深化预算管理改革。持续推进预算管理一体化，坚持用好“零基预算”，统筹部门单位各类预算收入，统一安排支出，形成资金合力。落实“政府过紧日子”要求，厉行节约、精打细算，在确保“三公经费”只减不增的同时，严控非急需非刚性支出，降低行政运行成本。深化绩效管理改革。完善预算绩效管理制度，深入开展预算支出绩效评价，开展部门重点项目绩效运行监控,对重大政策、重大项目开展全生命周期跟踪评价，推进财政资金高效规范安全使用。深化乡镇财政改革。全面实施乡镇财政体制改革，更好激发乡镇发展活力。深化国资管理改革。健全国有资产制度体系，最大限度确保国有资产保值增值。深化财政监督改革。建立健全以政府财会监督为主导的体系框架，推动财会监督与人大监督、审计监督有机贯通、相互协调。
（五）严控风险，全力营造安全发展环境
兜牢兜实“三保”底线。坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位，常态化开展“三保”执行监管，确保全县“三保”不出任何问题。防范化解债务风险。持续加强地方政府债务限额管理和预算管理，牢牢守住不新增隐性债务和不发生系统性风险的底线。助力全县安全稳定。在不断增强财政自身发展安全性的同时，立足全县大局，切实做好安全生产、重大突发事件、防范处置等方面资金保障，持续提高全县发展的安全性。
各位代表，做好2023年财政工作责任重大、使命光荣。我们将在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，踔厉奋发，勇毅前行，争先争上，奋力做好财政预算各项工作，为全方位推动我县高质量发展，续写新绛践行新时代中国特色社会主义新篇章贡献出新的更大的财政力量!
