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新绛县水利局2021年度部门决算公开
发布日期：2022-10-14 15:53 来源： 新绛县水利局 浏览次数： 【字体：大 中 小】 打印本页
目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 概况
一、本部门职责
(一)负责保障全县水资源的合理开发利用,拟订全县水利战略规划和政策,组织编制全县水资源战略规划,确定的重要河湖流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。
(二)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度,实施全县水资源的统一监督管理,拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全县重要流域、区城以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度,指导开展水资源有偿使用工作,指导全县水利行业供水和乡镇供水工作
(三)按规定制定全县水利工程建设有关制度并组织实施,负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、安排意见,并组织指导实施。负责本部门行政审批制度改革相关工作。按县政府规定权限审核、审批规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。提出全县水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
(四)指导全县水资源保护工作。组织编制并实施全县水资源保护规划。指导全县饮用水水源保护有关工作,指导全县地下水开发利用、地下水资源管理保护。组织指导全县地下水超采区综合治理。
(五)负责全县节约用水工作。拟订节约用水政策,组织编制全县节约用水规划并监督实施,组织制定节约用水相关标准。组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。
(六)指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责组织指导河湖长制工作。组织指导水利基础设施网络建设。指导全县重要河湖及河口、河岸滩涂的治理、开发和保护。指导全县河湖水生态保护与修复,河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。
(七)指导监督全县水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的流域的重要水利工程建设与运行管理。县域小水网建设及运行管理。组织指导水利工程验收有关工作。指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设
(八)负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施,组织实施全县水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作,指导全县重点水土保持建设项目的实施。
(九)指导农村水利水电工作。组织开展全县大中型灌排工程建设与改造。指导全县农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉工作。指导全县农村水利改革创新和社会化服务体系建设,指导全县农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作
(十)指导全县水利工程移民管理工作,拟订全县水利水电工程移民有关政策并监督实施,组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施工作。
(十一)负责水利管理领域的综合执法工作。负责全县重大涉水违法事件的查处,协调跨乡(镇)水事纠纷,指导全县水政监察和水行政执法，监督水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实,组织实施全县水利工程质量和安全监督。依法负责全县水利行业安全生产工作,组织指导全县水利设施的安全监管。
(十二)开展水利科技和交流工作。组织开展全县水利行业质量技术监督工作,拟订全县水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。指导水利信息化建设管理,组织水利信息化建设项目的审查并监督实施,办理有关水利交流事务。
(十三)负责落实综合防火减灾规划相关要求,组织编制全县洪水干早灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情早情监测预警工作。组织编制全县重要河湖和重要水工程的防御洪水抗御早灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施,承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。
(十四)切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护,强化水利行业监督管理,坚持节水优先,从增加供给转向更加重视需求管理,严格控制用水总量和提高用水效率,坚持保护优先,加强水资源、水域和水利工程的管理保护,维护河湖健康美丽,坚持统筹兼顾,保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全县经济社会发展提供水安全保障。
(十五)完成县委县政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
我单位共有131人，其中行政人7人，事业人员71人;自收自支53人。
新绛县水利局属于全额行政单位，设下列内设机构：办公室、规划计划和财务股、水利资源办公室、建设管理股、古交扬水站、万安扬水站、木赞扬水站。
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
公开01表
|
|
部门：新绛县水利局
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
||||
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
金额
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入
|
1
|
3,766.37
|
一、一般公共服务支出
|
32
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入
|
2
|
348.01
|
二、外交支出
|
33
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入
|
3
|
|
三、国防支出
|
34
|
|
|
四、上级补助收入
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
35
|
|
|
五、事业收入
|
5
|
|
五、教育支出
|
36
|
|
|
六、经营收入
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
37
|
|
|
七、附属单位上缴收入
|
7
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
38
|
|
|
八、其他收入
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
39
|
128.85
|
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
40
|
35.68
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
41
|
53.13
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
42
|
303.64
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
43
|
4,344.45
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
44
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
45
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
46
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
47
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
48
|
|
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
49
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
50
|
53.94
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
51
|
|
|
|
21
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
52
|
|
|
|
22
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
53
|
|
|
|
23
|
|
二十三、其他支出
|
54
|
|
|
|
24
|
|
二十四、债务还本支出
|
55
|
|
|
|
25
|
|
二十五、债务付息支出
|
56
|
|
|
|
26
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
57
|
|
|
本年收入合计
|
27
|
4,114.38
|
本年支出合计
|
58
|
4,919.68
|
|
使用非财政拨款结余
|
28
|
|
结余分配
|
59
|
|
|
年初结转和结余
|
29
|
805.30
|
年末结转和结余
|
60
|
|
|
|
30
|
|
|
61
|
|
|
总计
|
31
|
4,919.68
|
总计
|
62
|
4,919.68
|
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
|||||
二、收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
|
部门：新绛县水利局
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元
|
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|||
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||||||||
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|||
|
合计
|
41,143,845.57
|
41,143,845.57
|
|
|
|
|
|
|||
|
208
|
社会保障和就业支出
|
1,281,239.92
|
1,281,239.92
|
|
|
|
|
|
||
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
1,022,371.52
|
1,022,371.52
|
|
|
|
|
|
||
|
2080501
|
行政单位离退休
|
160,258.00
|
160,258.00
|
|
|
|
|
|
||
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
862,113.52
|
862,113.52
|
|
|
|
|
|
||
|
20808
|
抚恤
|
210,268.40
|
210,268.40
|
|
|
|
|
|
||
|
2080801
|
死亡抚恤
|
210,268.40
|
210,268.40
|
|
|
|
|
|
||
|
20822
|
大中型水库移民后期扶持基金支出
|
48,600.00
|
48,600.00
|
|
|
|
|
|
||
|
2082201
|
移民补助
|
48,600.00
|
48,600.00
|
|
|
|
|
|
||
|
210
|
卫生健康支出
|
355,972.74
|
355,972.74
|
|
|
|
|
|
||
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
355,972.74
|
355,972.74
|
|
|
|
|
|
||
|
2101101
|
行政单位医疗
|
355,972.74
|
355,972.74
|
|
|
|
|
|
||
|
212
|
城乡社区支出
|
2,830,584.00
|
2,830,584.00
|
|
|
|
|
|
||
|
21208
|
国有土地使用权出让收入安排的支出
|
2,830,584.00
|
2,830,584.00
|
|
|
|
|
|
||
|
2120801
|
征地和拆迁补偿支出
|
2,830,584.00
|
2,830,584.00
|
|
|
|
|
|
||
|
213
|
农林水支出
|
36,136,697.27
|
36,136,697.27
|
|
|
|
|
|
||
|
21303
|
水利
|
35,535,752.27
|
35,535,752.27
|
|
|
|
|
|
||
|
2130301
|
行政运行
|
6,599,959.15
|
6,599,959.15
|
|
|
|
|
|
||
|
2130305
|
水利工程建设
|
9,440,247.95
|
9,440,247.95
|
|
|
|
|
|
||
|
2130306
|
水利工程运行与维护
|
786,358.27
|
786,358.27
|
|
|
|
|
|
||
|
2130308
|
水利前期工作
|
299,478.15
|
299,478.15
|
|
|
|
|
|
||
|
2130309
|
水利执法监督
|
49,935.69
|
49,935.69
|
|
|
|
|
|
||
|
2130310
|
水土保持
|
6,698,348.52
|
6,698,348.52
|
|
|
|
|
|
||
|
2130311
|
水资源节约管理与保护
|
3,031,312.63
|
3,031,312.63
|
|
|
|
|
|
||
|
2130314
|
防汛
|
1,523,796.00
|
1,523,796.00
|
|
|
|
|
|
||
|
2130315
|
抗旱
|
299,909.00
|
299,909.00
|
|
|
|
|
|
||
|
2130317
|
水利技术推广
|
5,500.00
|
5,500.00
|
|
|
|
|
|
||
|
2130319
|
江河湖库水系综合整治
|
629,961.69
|
629,961.69
|
|
|
|
|
|
||
|
2130335
|
农村人畜饮水
|
3,522,904.07
|
3,522,904.07
|
|
|
|
|
|
||
|
2130399
|
其他水利支出
|
2,648,041.15
|
2,648,041.15
|
|
|
|
|
|
||
|
21369
|
国家重大水利工程建设基金安排的支出
|
600,945.00
|
600,945.00
|
|
|
|
|
|
||
|
2136999
|
其他重大水利工程建设基金支出
|
600,945.00
|
600,945.00
|
|
|
|
|
|
||
|
221
|
住房保障支出
|
539,351.64
|
539,351.64
|
|
|
|
|
|
||
|
22102
|
住房改革支出
|
539,351.64
|
539,351.64
|
|
|
|
|
|
||
|
2210201
|
住房公积金
|
539,351.64
|
539,351.64
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
||||||||||
三、支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|
部门：新绛县水利局
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|||
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||||||
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|||
|
合计
|
49,196,797.18
|
8,524,734.70
|
40,672,062.48
|
|
|
|
|||
|
208
|
社会保障和就业支出
|
1,288,523.42
|
1,029,655.02
|
258,868.40
|
|
|
|
||
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
1,029,655.02
|
1,029,655.02
|
|
|
|
|
||
|
2080501
|
行政单位离退休
|
160,258.00
|
160,258.00
|
|
|
|
|
||
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
869,397.02
|
869,397.02
|
|
|
|
|
||
|
20808
|
抚恤
|
210,268.40
|
|
210,268.40
|
|
|
|
||
|
2080801
|
死亡抚恤
|
210,268.40
|
|
210,268.40
|
|
|
|
||
|
20822
|
大中型水库移民后期扶持基金支出
|
48,600.00
|
|
48,600.00
|
|
|
|
||
|
2082201
|
移民补助
|
48,600.00
|
|
48,600.00
|
|
|
|
||
|
210
|
卫生健康支出
|
356,770.74
|
356,770.74
|
|
|
|
|
||
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
356,770.74
|
356,770.74
|
|
|
|
|
||
|
2101101
|
行政单位医疗
|
356,770.74
|
356,770.74
|
|
|
|
|
||
|
211
|
节能环保支出
|
531,266.95
|
|
531,266.95
|
|
|
|
||
|
21103
|
污染防治
|
531,266.95
|
|
531,266.95
|
|
|
|
||
|
2110302
|
水体
|
531,266.95
|
|
531,266.95
|
|
|
|
||
|
212
|
城乡社区支出
|
3,036,422.00
|
|
3,036,422.00
|
|
|
|
||
|
21208
|
国有土地使用权出让收入安排的支出
|
3,036,422.00
|
|
3,036,422.00
|
|
|
|
||
|
2120801
|
征地和拆迁补偿支出
|
3,036,422.00
|
|
3,036,422.00
|
|
|
|
||
|
213
|
农林水支出
|
43,444,462.43
|
6,598,957.30
|
36,845,505.13
|
|
|
|
||
|
21303
|
水利
|
42,843,517.43
|
6,598,957.30
|
36,244,560.13
|
|
|
|
||
|
2130301
|
行政运行
|
6,600,457.30
|
6,598,957.30
|
1,500.00
|
|
|
|
||
|
2130305
|
水利工程建设
|
12,442,938.75
|
|
12,442,938.75
|
|
|
|
||
|
2130306
|
水利工程运行与维护
|
790,358.27
|
|
790,358.27
|
|
|
|
||
|
2130308
|
水利前期工作
|
299,478.15
|
|
299,478.15
|
|
|
|
||
|
2130309
|
水利执法监督
|
49,935.69
|
|
49,935.69
|
|
|
|
||
|
2130310
|
水土保持
|
9,797,526.40
|
|
9,797,526.40
|
|
|
|
||
|
2130311
|
水资源节约管理与保护
|
3,031,312.63
|
|
3,031,312.63
|
|
|
|
||
|
2130314
|
防汛
|
1,523,796.00
|
|
1,523,796.00
|
|
|
|
||
|
2130315
|
抗旱
|
299,909.00
|
|
299,909.00
|
|
|
|
||
|
2130317
|
水利技术推广
|
5,500.00
|
|
5,500.00
|
|
|
|
||
|
2130319
|
江河湖库水系综合整治
|
668,371.69
|
|
668,371.69
|
|
|
|
||
|
2130335
|
农村人畜饮水
|
4,481,582.15
|
|
4,481,582.15
|
|
|
|
||
|
2130399
|
其他水利支出
|
2,852,351.40
|
|
2,852,351.40
|
|
|
|
||
|
21369
|
国家重大水利工程建设基金安排的支出
|
600,945.00
|
|
600,945.00
|
|
|
|
||
|
2136999
|
其他重大水利工程建设基金支出
|
600,945.00
|
|
600,945.00
|
|
|
|
||
|
221
|
住房保障支出
|
539,351.64
|
539,351.64
|
|
|
|
|
||
|
22102
|
住房改革支出
|
539,351.64
|
539,351.64
|
|
|
|
|
||
|
2210201
|
住房公积金
|
539,351.64
|
539,351.64
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
|||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
|
部门：新绛县水利局
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元
|
|
收 入
|
支 出
|
|||||||
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
国有资本经营预算财政拨款
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
37,663,716.57
|
一、一般公共服务支出
|
33
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
3,480,129.00
|
二、外交支出
|
34
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款
|
3
|
|
三、国防支出
|
35
|
|
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
36
|
|
|
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
37
|
|
|
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
38
|
|
|
|
|
|
|
7
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
39
|
|
|
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
40
|
1,288,523.42
|
1,239,923.42
|
48,600.00
|
|
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
41
|
356,770.74
|
356,770.74
|
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
42
|
531,266.95
|
531,266.95
|
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
43
|
3,036,422.00
|
|
3,036,422.00
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
44
|
43,444,462.43
|
42,843,517.43
|
600,945.00
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
45
|
|
|
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
46
|
|
|
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
47
|
|
|
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
48
|
|
|
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
49
|
|
|
|
|
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
50
|
|
|
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
51
|
539,351.64
|
539,351.64
|
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
52
|
|
|
|
|
|
|
21
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
53
|
|
|
|
|
|
|
22
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
54
|
|
|
|
|
|
|
23
|
|
二十三、其他支出
|
55
|
|
|
|
|
|
|
24
|
|
二十四、债务还本支出
|
56
|
|
|
|
|
|
|
25
|
|
二十五、债务付息支出
|
57
|
|
|
|
|
|
|
26
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
58
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
27
|
41,143,845.57
|
本年支出合计
|
59
|
49,196,797.18
|
45,510,830.18
|
3,685,967.00
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
28
|
8,052,951.61
|
年末财政拨款结转和结余
|
60
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
29
|
7,847,113.61
|
|
61
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
30
|
205,838.00
|
|
62
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款
|
31
|
|
|
63
|
|
|
|
|
|
总计
|
32
|
49,196,797.18
|
总计
|
64
|
49,196,797.18
|
45,510,830.18
|
3,685,967.00
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
|
|||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
|
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
|
部门：新绛县水利局
|
|
|
|
|
|
金额单位：元
|
|
项目
|
本年支出
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
合计
|
45,510,830.18
|
8,524,734.70
|
36,986,095.48
|
|||
|
208
|
社会保障和就业支出
|
1,239,923.42
|
1,029,655.02
|
210,268.40
|
||
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
1,029,655.02
|
1,029,655.02
|
|
||
|
2080501
|
行政单位离退休
|
160,258.00
|
160,258.00
|
|
||
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
869,397.02
|
869,397.02
|
|
||
|
20808
|
抚恤
|
210,268.40
|
|
210,268.40
|
||
|
2080801
|
死亡抚恤
|
210,268.40
|
|
210,268.40
|
||
|
210
|
卫生健康支出
|
356,770.74
|
356,770.74
|
|
||
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
356,770.74
|
356,770.74
|
|
||
|
2101101
|
行政单位医疗
|
356,770.74
|
356,770.74
|
|
||
|
211
|
节能环保支出
|
531,266.95
|
|
531,266.95
|
||
|
21103
|
污染防治
|
531,266.95
|
|
531,266.95
|
||
|
2110302
|
水体
|
531,266.95
|
|
531,266.95
|
||
|
213
|
农林水支出
|
42,843,517.43
|
6,598,957.30
|
36,244,560.13
|
||
|
21303
|
水利
|
42,843,517.43
|
6,598,957.30
|
36,244,560.13
|
||
|
2130301
|
行政运行
|
6,600,457.30
|
6,598,957.30
|
1,500.00
|
||
|
2130305
|
水利工程建设
|
12,442,938.75
|
|
12,442,938.75
|
||
|
2130306
|
水利工程运行与维护
|
790,358.27
|
|
790,358.27
|
||
|
2130308
|
水利前期工作
|
299,478.15
|
|
299,478.15
|
||
|
2130309
|
水利执法监督
|
49,935.69
|
|
49,935.69
|
||
|
2130310
|
水土保持
|
9,797,526.40
|
|
9,797,526.40
|
||
|
2130311
|
水资源节约管理与保护
|
3,031,312.63
|
|
3,031,312.63
|
||
|
2130314
|
防汛
|
1,523,796.00
|
|
1,523,796.00
|
||
|
2130315
|
抗旱
|
299,909.00
|
|
299,909.00
|
||
|
2130317
|
水利技术推广
|
5,500.00
|
|
5,500.00
|
||
|
2130319
|
江河湖库水系综合整治
|
668,371.69
|
|
668,371.69
|
||
|
2130335
|
农村人畜饮水
|
4,481,582.15
|
|
4,481,582.15
|
||
|
2130399
|
其他水利支出
|
2,852,351.40
|
|
2,852,351.40
|
||
|
221
|
住房保障支出
|
539,351.64
|
539,351.64
|
|
||
|
22102
|
住房改革支出
|
539,351.64
|
539,351.64
|
|
||
|
2210201
|
住房公积金
|
539,351.64
|
539,351.64
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
|
||||||
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
|
|
部门：新绛县水利局
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元
|
||
|
人员经费
|
公用经费
|
||||||||||||||
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
其中：基本支出
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
其中：基本支出
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
其中：基本支出
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
其中： 基本支出
|
|
301
|
工资福利支出
|
8,599,690.93
|
7,777,793.05
|
302
|
商品和服务支出
|
6,292,898.59
|
359,758.15
|
307
|
债务利息及费用支出
|
|
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
|
|
|
30101
|
基本工资
|
4,124,161.53
|
3,302,263.65
|
30201
|
办公费
|
113,932.64
|
30,498.15
|
30701
|
国内债务付息
|
|
|
31012
|
拆迁补偿
|
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
736,250.00
|
736,250.00
|
30202
|
印刷费
|
|
|
30702
|
国外债务付息
|
|
|
31013
|
公务用车购置
|
|
|
|
30103
|
奖金
|
28,876.00
|
28,876.00
|
30203
|
咨询费
|
|
|
30703
|
国内债务发行费用
|
|
|
31019
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
|
|
30204
|
手续费
|
|
|
30704
|
国外债务发行费用
|
|
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
1,898,984.00
|
1,898,984.00
|
30205
|
水费
|
22,999.50
|
11,000.00
|
309
|
资本性支出（基本建设）
|
|
────
|
31022
|
无形资产购置
|
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
869,397.02
|
869,397.02
|
30206
|
电费
|
425,515.70
|
20,000.00
|
30901
|
房屋构筑物构建
|
|
────
|
31099
|
其他资本性支出
|
50,000.00
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
|
|
30207
|
邮电费
|
11,488.65
|
|
30902
|
办公设备购置
|
|
────
|
311
|
对企业补助（基本建设）
|
|
────
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
350,938.74
|
350,938.74
|
30208
|
取暖费
|
20,000.00
|
20,000.00
|
30903
|
专用设备购置
|
|
────
|
31101
|
资本金注入
|
|
────
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
|
|
30209
|
物业管理费
|
|
|
30905
|
基础设施建设
|
|
────
|
31199
|
其他对企业补助
|
|
────
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
51,732.00
|
51,732.00
|
30211
|
差旅费
|
114,390.00
|
35,000.00
|
30906
|
大型修缮
|
|
────
|
312
|
对企业补助
|
|
|
|
30113
|
住房公积金
|
539,351.64
|
539,351.64
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
|
|
30907
|
信息网络及软件购置更新
|
|
────
|
31201
|
资本金注入
|
|
|
|
30114
|
医疗费
|
|
|
30213
|
维修（护）费
|
4,000.00
|
|
30908
|
物资储备
|
|
────
|
31203
|
政府投资基金股权投资
|
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
|
|
30214
|
租赁费
|
|
|
30913
|
公务用车购置
|
|
────
|
31204
|
费用补贴
|
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
614,951.90
|
387,183.50
|
30215
|
会议费
|
|
|
30919
|
其他交通工具购置
|
|
────
|
31205
|
利息补贴
|
|
|
|
30301
|
离休费
|
|
|
30216
|
培训费
|
|
|
30921
|
文物和陈列品购置
|
|
────
|
31299
|
其他对企业补助
|
|
|
|
30302
|
退休费
|
157,360.00
|
157,360.00
|
30217
|
公务接待费
|
|
|
30922
|
无形资产购置
|
|
────
|
313
|
对社会保障基金补助
|
|
────
|
|
30303
|
退职（役）费
|
|
|
30218
|
专用材料费
|
131,500.00
|
|
30999
|
其他资本性支出
|
|
────
|
31302
|
对社会保障基金补助
|
|
────
|
|
30304
|
抚恤金
|
210,268.40
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
|
310
|
资本性支出
|
30,003,288.76
|
|
31303
|
补充全国社会保障基金
|
|
────
|
|
30305
|
生活补助
|
225,725.50
|
225,725.50
|
30225
|
专用燃料费
|
|
|
31001
|
房屋构筑物构建
|
|
|
31304
|
对机关事业单位职业年金的补助
|
|
────
|
|
30306
|
救济费
|
|
|
30226
|
劳务费
|
293,710.12
|
|
31002
|
办公设备购置
|
189,900.00
|
|
399
|
其他支出
|
|
|
|
30307
|
医疗费补助
|
2,898.00
|
2,898.00
|
30227
|
委托业务费
|
4,917,101.98
|
5,000.00
|
31003
|
专用设备购置
|
50,000.00
|
|
39906
|
赠与
|
|
|
|
30308
|
助学金
|
|
|
30228
|
工会经费
|
55,900.00
|
55,900.00
|
31005
|
基础设施建设
|
29,221,088.76
|
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
|
|
|
30309
|
奖励金
|
2,700.00
|
1,200.00
|
30229
|
福利费
|
111,825.00
|
111,825.00
|
31006
|
大型修缮
|
|
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
|
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
16,000.00
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
14,560.00
|
14,560.00
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
39999
|
其他支出
|
|
|
|
30311
|
代缴社会保险费
|
|
|
30239
|
其他交通费用
|
55,975.00
|
55,975.00
|
31008
|
物资储备
|
|
|
|
|
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
|
31009
|
土地补偿
|
492,300.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
|
|
31010
|
安置补助
|
|
|
|
|
|
|
|
人员经费合计
|
9,214,642.83
|
8,164,976.55
|
公用经费合计
|
36,296,187.35
|
359,758.15
|
||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。
|
|||||||||||||||
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表
|
|
部门：新绛县水利局
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元
|
|
预算数
|
决算数
|
||||||||||
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
||||
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
||||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
15,000.00
|
|
15,000.00
|
|
15,000.00
|
|
14,560.00
|
|
14,560.00
|
|
14,560.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
|||||||||||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表
|
|
部门：新绛县水利局
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元
|
|
项目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||||
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|||
|
合计
|
205,838.00
|
3,480,129.00
|
3,685,967.00
|
|
3,685,967.00
|
|
|||
|
208
|
社会保障和就业支出
|
|
48,600.00
|
48,600.00
|
|
48,600.00
|
|
||
|
20822
|
大中型水库移民后期扶持基金支出
|
|
48,600.00
|
48,600.00
|
|
48,600.00
|
|
||
|
2082201
|
移民补助
|
|
48,600.00
|
48,600.00
|
|
48,600.00
|
|
||
|
212
|
城乡社区支出
|
205,838.00
|
2,830,584.00
|
3,036,422.00
|
|
3,036,422.00
|
|
||
|
21208
|
国有土地使用权出让收入安排的支出
|
205,838.00
|
2,830,584.00
|
3,036,422.00
|
|
3,036,422.00
|
|
||
|
2120801
|
征地和拆迁补偿支出
|
205,838.00
|
2,830,584.00
|
3,036,422.00
|
|
3,036,422.00
|
|
||
|
213
|
农林水支出
|
|
600,945.00
|
600,945.00
|
|
600,945.00
|
|
||
|
21369
|
国家重大水利工程建设基金安排的支出
|
|
600,945.00
|
600,945.00
|
|
600,945.00
|
|
||
|
2136999
|
其他重大水利工程建设基金支出
|
|
600,945.00
|
600,945.00
|
|
600,945.00
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
|
|||||||||
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开09表
|
|
部门：新绛县水利局
|
|
|
|
|
|
金额单位：元
|
|
项目
|
本年支出
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
合计
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
|
||||||
十、部门决算公开相关信息统计表
|
|
|
公开10表
|
|
编制单位：新绛县水利局
|
2022年10月
|
金额单位：元
|
|
一、政府采购情况
|
||
|
项目
|
行次
|
采购金额
|
|
合计
|
1
|
32,067,034.19
|
|
货物
|
2
|
204,436.00
|
|
工程
|
3
|
29,977,688.19
|
|
服务
|
4
|
1,884,910.00
|
|
二、机关运行经费
|
||
|
项目
|
|
统计数
|
|
（一）行政单位
|
5
|
359,758.15
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位
|
6
|
|
|
三、国有资产占用情况
|
||
|
（一）车辆数合计（辆）
|
7
|
1
|
|
1.副部（省）级及以上领导用车
|
8
|
|
|
2.主要领导干部用车
|
9
|
|
|
3.机要通信用车
|
10
|
|
|
4.应急保障用车
|
11
|
1
|
|
5.执法执勤用车
|
12
|
|
|
6.特种专业技术用车
|
13
|
|
|
7.离退休干部用车
|
14
|
|
|
8.其他用车
|
15
|
|
|
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）
|
16
|
|
|
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）
|
17
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。
|
||
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计41143845.57元、支出总计49196797.18元。与2020年相比，收入总计减少1287.73万元，下降31.30%，支出总计减少7137.88万元，下降145.09%。主要原因是：本年度项目减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计41143845.57元，其中：财政拨款收入41143845.57元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计49196797.18元，其中：基本支出8524734.70元，占比17%；项目支出40672062.48元，占比83%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计41143845.57元、支出总计49196797.18元。与2020年相比，收入总计减少1287.73万元，下降31.30%，支出总计减少7137.88万元，下降145.09%。主要原因是：本年度项目减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出45510830.18元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出总计减少7137.88万元，下降145.09%。主要原因是：上年度结转资金过多。其中，人员经费9214642.83元，占比0.7%，日常公用经费36296187.35元，占比0.02%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出45510830.18元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出1239923.42元，占1.16%；卫生健康（类）支出356770.74元，占0.3%；节能环保（类）支出531266.95元，占3.13%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出42843517.43元，占90.98%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出539351.64元，占0.47%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；国有资本经营预算（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占0%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算4183.21万元，支出决算4919.68万元，完成年初预算的117.61%。其中：2020年年末结转805.30万元。
1、社会保障和就业支出124万元，主要用于水利事业单位养老保险，离退休人员支出，比2020年决算数140万元减少16万元，主要原因人员变动。
2、卫生健康支出35.68万元，较2020年决算数37.24万元减少1.56万元，主要原因人员变动。
3、节能环保支出53.13万元， 主要用浍河生态修复治理。
4、农林水支出4284.35万元。主要用与水利工程建设、水利工程运行维护、水利前期工作等。比2020年决算数10969.88万元减少6685.53万元，主要原因投资项目减少。
5、住房保障支出53.94万元，较2020年决算数56.41万元减少2.47万元，主要原因人员变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出852万元，其中：人员经费816万元，主要包括工资福利支出和对个人家庭的补助；公用经费36万元，主要包括办公费、差旅费、福利费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位 2021 年“三公”经费年初预算1.5万元，支出决算1.5万元，完成预算的100%，较2020年下降1.5万元。其中，公务接待费年初预算数0万元，支出决算0 万元，全年国内公务接待批次0次，其中外事接待批次 0 次，国内公务接待人次0人， 其中外事接待人次 0 人；因公出国出（境）费用年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费年初预算1.5万元，支出决算1.5万元；公务用车购置费年初预算0元，支出决算0万元，与2020年持平。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2021年度机关运行经费支出359758.15元，比2020年增加12.97万元，主要原因是：部分办公设备老化，包括：办公桌、办公椅、文件柜，空调等，更新了一部分办公设备。
（二）政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额32067034.19元，其中：政府采购货物支出204436元、政府采购工程支出29977688.19元、政府采购服务支出1884910元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年度12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度县级财政预算安排的专项资金类和上级安排的专项资金开展了绩效自评，涉及预算资金2662.4万元，组织对2021年度山洪灾害防治设施维修养护、农村饮水工程维修养护工程、小流域综合治理工程等项目支出开展绩效自评。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）小流域综合治理工程绩效自评综述，项目自评得分为100分。全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成小流域综合治理面积38.0km2。
（2）木赞灌区续建配套与节水改造工程绩效自评综述，项目自评得分为100分。全年预算数为1460万元，执行数为1460万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建成后每年可新增粮食生产能力350万kg。可极大提高粮食生产能力，增加农民收入，完成改善面积1.17万亩。
（以上项目自评价评分表分别见附件 1、2）
（五）其他需要说明的事项
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指县直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分 附件
1、小流域综合治理工程绩效自评价评分表
2、木赞灌区续建配套与节水改造工程绩效自评价评分表
附件1：小流域综合治理工程绩效自评价评分表
|
市、县（市、区）
|
|
中央主管部门
|
水利部
|
|||||||||||
|
市县级财政部门
|
|
省级主管部门
|
山西省水利厅
|
|||||||||||
|
预算 到位 情况 （万元）
|
批复预算数：
|
|
|
扣除脱贫县资金后预算数：
|
|
实际到位数：
|
|
|||||||
|
其中：中央财政
|
1000.00
|
其中: 中央财政
|
|
其中：中央财政
|
1000
|
|||||||||
|
省级财政
|
|
省级财政
|
|
省级财政
|
|
|||||||||
|
地县财政
|
|
|
地县财政
|
|
|
地县财政
|
|
|
|
|
||||
|
其他资金
|
|
其他资金
|
|
其他资金
|
|
|||||||||
|
年度 目标 完成 情况
|
年初设定目标
|
全年实际完成情况
|
||||||||||||
|
小流域综合治理工程：完成小流域综合治理面积38.0km2
|
小流域综合治理工程：完成小流域综合治理面积38.0km2
|
|||||||||||||
|
绩效 指标 完成 情况
|
一级指标
|
分值
|
二级指标
|
分值
|
三级指标
|
单位
|
分值
|
批复年度指标值
|
调整后年度指标值
|
全年完成值
|
得分
|
未完成和完成超30%原因及改进措施
|
评分标准
|
|
|
管理 工作
|
项目决策
|
6
|
资金分配
|
6
|
分配挂钩
|
——
|
2
|
——
|
——
|
——
|
2
|
|
建立分配挂钩机制，绩效评价结果与市县资金分配挂钩（2分）
|
|
|
分配结果
|
——
|
4
|
——
|
——
|
——
|
4
|
|
资金分配符合相关管理办法规定（2分），资金及时分解下达（2分）
|
||||||
|
项目管理
|
34
|
资金到位
|
6
|
省级以上财政资金到位情况
|
——
|
4
|
——
|
——
|
——
|
4
|
|
中央财政资金和省级财政资金到位情况（4分）
|
||
|
到位时效
|
——
|
2
|
——
|
——
|
——
|
2
|
|
及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1分）
|
||||||
|
资金安全
|
12
|
资金问题
|
——
|
8
|
|
|
|
8
|
|
绩效评价中未发现问题（4分）；相关检查中未发现问题（4分）
|
||||
|
整改情况
|
——
|
4
|
|
|
|
4
|
|
报送上年度绩效评价整改情况，按完成整改问题数量比例得分
|
||||||
|
组织实施
|
8
|
台账管理
|
——
|
4
|
——
|
——
|
——
|
3
|
|
使用中央资金的项目台账清晰、完整、精准
|
||||
|
机制建设
|
——
|
4
|
——
|
——
|
——
|
4
|
|
地方政府债券使用、投融资机制、建设和管护方式等方面的经验做法
|
||||||
|
绩效管理
|
8
|
绩效目标
|
——
|
4
|
——
|
——
|
——
|
4
|
|
绩效目标申报合理准确、应填尽填，省级绩效目标全部分解到县；未在规定时间内报送绩效目标的，每超一天扣0.3分，扣完为止
|
||||
|
报送质量
|
——
|
4
|
——
|
——
|
——
|
4
|
|
自评材料清晰、完整、准确；未在规定时间内报送绩效自评材料的，每超一天扣0.3分，扣完为止
|
||||||
|
项目绩效
|
产出指标
|
40
|
数量指标
|
20
|
1.治理流域面积200-3000平方公里中小河流长度
|
公里
|
20
|
|
|
|
20.0
|
|
第1、3、5未完成或应填未填一项扣5分；2、6、9未完成或应填未填一项扣3分；第4、7、8、10未完成或应填未填一项扣2分；其余数量指标未完成或应填未填一项扣1分，扣完为止
|
|
|
2.新建小型水库座数
|
座
|
|
|
|
|
|||||||||
|
3.小型病险水库除险加固座数
|
座
|
|
|
|
|
|||||||||
|
4.实施山洪灾害防治的县数
|
个
|
|
|
|
|
|||||||||
|
5.山洪沟治理数量
|
条
|
|
|
|
|
|||||||||
|
6.骨干病险淤地坝除险加固座数
|
座
|
|
|
|
|
|||||||||
|
7.实施水系连通及水美乡村建设试点县数
|
个
|
|
|
|
|
|||||||||
|
8.实施县域节水型社会达标建设项目数
|
个
|
|
|
|
|
|||||||||
|
9.中型灌区节水配套改造面积
|
万亩
|
|
|
|
|
|||||||||
|
10.新增农业水价综合改革面积
|
万亩
|
|
|
|
|
|||||||||
|
11.农村饮水工程维修养护数量
|
处
|
|
|
|
|
|||||||||
|
12.河流管护长度
|
公里
|
|
|
|
|
|||||||||
|
13.湖泊管护面积
|
平方公里
|
|
|
|
|
|||||||||
|
14.小型水库工程维修养护座数
|
座
|
|
|
|
|
|||||||||
|
15.山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数
|
个
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
16.山洪灾害防治非工程措施设施维修养护省级平台升级
|
个
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
17.群测群防体系建设县数
|
个
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
18.开展地下水超采区综合治理项目
|
个
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
19.地下水超采区综合治理关井目标
|
眼
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
20.完成市管河流“一河一策”编制
|
套
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
21.完成市级河长制平台功能模块拓宽建设（软件）
|
套
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
22.完成市级河长制数字平台建设（软件）
|
套
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
23.完成50平方公里以上901条河流划界成果复核报告
|
套
|
|
|
|
|
|
|||||
|
项目绩效（续）
|
产出指标(续)
|
40（续）
|
质量指标
|
9
|
1.截至2022年6月底，完工项目初步验收率
|
%
|
4
|
100%
|
|
100%
|
4
|
|
初步验收项目数除以项目总数，按比例得分
|
|
|
2.工程验收合格率
|
%
|
2
|
100%
|
|
100%
|
2
|
|
验收合格项目数除以初步验收项目数，按比例得分
|
||||||
|
3.已建工程是否存在质量问题
|
是/否
|
3
|
否
|
|
否
|
3
|
|
各类检查中存在质量问题的，每个事件按问题轻重扣1分、2分或3分，扣完为止
|
||||||
|
时效指标
|
9
|
1.截至2021年底，投资完成比例
|
%
|
5
|
80%
|
|
80%
|
5
|
|
投资包括中央财政资金、地方各级财政资金和其他资金，完成投资除以总投资（均扣除脱贫县相应资金），按比例得分，80%以上得5分，低于80%的按比例得分，即投资完成比例×分值/80%
|
||||
|
2.截至2022年6月底，投资完成比例
|
%
|
4
|
100%
|
|
100%
|
4
|
|
投资包括中央财政资金、地方财政资金和其他资金，完成投资除以总投资（均扣除脱贫县相应资金），按比例得分
|
||||||
|
成本指标
|
2
|
单价是否控制在批复概算单价内
|
是/否
|
2
|
是
|
|
是
|
2
|
|
每出现一个实际执行中超概算的项目扣1分，扣完为止
|
||||
|
效益指标
|
15
|
经济效益指标
|
4
|
1.新增供水能力
|
万立方米
|
4
|
|
|
|
4
|
|
未完成或应填未填一项扣1分，扣完为止
|
||
|
2.新增、恢复灌溉面积
|
万亩
|
|
|
|
|
|||||||||
|
3.改善灌溉面积
|
万亩
|
|
|
|
|
|||||||||
|
4.新增粮食综合生产能力
|
万公斤
|
|
|
|
|
|||||||||
|
5.保护耕地面积
|
万亩
|
|
|
|
|
|||||||||
|
社会效益指标
|
4
|
1.中小河流治理保护人口数量
|
万人
|
4
|
|
|
|
4
|
|
未完成或应填未填一项扣1分，扣完为止
|
||||
|
2.小型病险水库除险加固保护人口数量
|
万人
|
|
|
|
|
|||||||||
|
3.山洪灾害防治保护人口数量
|
万人
|
|
|
|
|
|||||||||
|
4.淤地坝除险加固保护面积
|
平方公里
|
|
|
|
|
|||||||||
|
5.农村饮水工程维修养护覆盖服务人口
|
万人
|
|
|
|
|
|||||||||
|
6.其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口
|
万人
|
|
|
|
|
|||||||||
|
生态效益 指标
|
4
|
1.水土流失综合治理面积
|
平方公里
|
4
|
38.00
|
|
38.00
|
4
|
|
第1、3未完成或应填未填扣2分，第2项未完成或应填未填扣1分，扣完为止
|
||||
|
2.新增年节水能力
|
万立方米
|
|
|
|
|
|||||||||
|
3.地下水压采量(能力)
|
万立方米
|
|
|
|
|
|||||||||
|
可持续影响指标
|
3
|
1.已建工程是否良性运行
|
是/否
|
2
|
是
|
|
是
|
2
|
|
水利发展资金涉及的项目出现运行维护问题的每次扣1分，扣完为止；未安排维修养护经费的，指标1得分不超过1分
|
||||
|
2.工程是否达到设计使用年限
|
是/否
|
1
|
是
|
|
是
|
1
|
|
|||||||
|
满意度 指标
|
5
|
服务对象 满意度指标
|
5
|
受益群众满意度
|
%
|
5
|
90%
|
|
90%
|
5
|
|
90%以上得5分，满意度低于90%的按比例得分，即受益群众满意度×分值/90%
|
||
|
总分
|
100
|
|
100
|
——
|
——
|
100
|
|
|
|
100
|
|
——
|
||
附件2：木赞灌区续建配套与节水改造工程绩效自评价评分表
|
市、县（市、区）
|
新绛县木赞灌区2021年续建配套及节水改造工程
|
中央主管部门
|
水利部
|
|||||||||||
|
市县级财政部门
|
|
省级主管部门
|
山西省水利厅
|
|||||||||||
|
预算 到位 情况 （万元）
|
批复预算数：
|
1460
|
扣除脱贫县资金后预算数：
|
|
实际到位数：
|
1460
|
||||||||
|
其中：中央财政
|
1260.00
|
其中: 中央财政
|
|
其中：中央财政
|
1260
|
|||||||||
|
省级财政
|
|
省级财政
|
|
省级财政
|
|
|||||||||
|
地县财政
|
200.00
|
地县财政
|
|
|
地县财政
|
|
|
200
|
|
|||||
|
其他资金
|
|
其他资金
|
|
其他资金
|
|
|||||||||
|
年度 目标 完成 情况
|
年初设定目标
|
全年实际完成情况
|
||||||||||||
|
定性描述水利发展资金年度目标。
|
定性描述扣除脱贫县资金后年度绩效目标调整情况，年度目标实际完成情况。
|
|||||||||||||
|
绩效 指标 完成 情况
|
一级指标
|
分值
|
二级指标
|
分值
|
三级指标
|
单位
|
分值
|
批复年度指标值
|
调整后年度指标值
|
全年完成值
|
得分
|
未完成和完成超30%原因及改进措施
|
评分标准
|
|
|
管理 工作
|
项目决策
|
6
|
资金分配
|
6
|
分配挂钩
|
——
|
2
|
——
|
——
|
——
|
2.0
|
|
建立分配挂钩机制，绩效评价结果与市县资金分配挂钩（2分）
|
|
|
分配结果
|
——
|
4
|
——
|
——
|
——
|
4.0
|
|
资金分配符合相关管理办法规定（2分），资金及时分解下达（2分）
|
||||||
|
项目管理
|
34
|
资金到位
|
6
|
省级以上财政资金到位情况
|
——
|
4
|
——
|
——
|
——
|
4.0
|
|
中央财政资金和省级财政资金到位情况（4分）
|
||
|
到位时效
|
——
|
2
|
——
|
——
|
——
|
2.0
|
|
及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1分）
|
||||||
|
资金安全
|
12
|
资金问题
|
——
|
8
|
|
|
|
8
|
|
绩效评价中未发现问题（4分）；相关检查中未发现问题（4分）
|
||||
|
整改情况
|
——
|
4
|
|
|
|
4
|
|
报送上年度绩效评价整改情况，按完成整改问题数量比例得分
|
||||||
|
组织实施
|
8
|
台账管理
|
——
|
4
|
——
|
——
|
——
|
4.0
|
|
使用中央资金的项目台账清晰、完整、精准
|
||||
|
机制建设
|
——
|
4
|
——
|
——
|
——
|
4.0
|
|
地方政府债券使用、投融资机制、建设和管护方式等方面的经验做法
|
||||||
|
绩效管理
|
8
|
绩效目标
|
——
|
4
|
——
|
——
|
——
|
4.0
|
|
绩效目标申报合理准确、应填尽填，省级绩效目标全部分解到县；未在规定时间内报送绩效目标的，每超一天扣0.3分，扣完为止
|
||||
|
报送质量
|
——
|
4
|
——
|
——
|
——
|
4.0
|
|
自评材料清晰、完整、准确；未在规定时间内报送绩效自评材料的，每超一天扣0.3分，扣完为止
|
||||||
|
项目绩效
|
产出指标
|
40
|
数量指标
|
20
|
1.治理流域面积200-3000平方公里中小河流长度
|
公里
|
20
|
|
|
|
|
|
第1、3、5未完成或应填未填一项扣5分；2、6、9未完成或应填未填一项扣3分；第4、7、8、10未完成或应填未填一项扣2分；其余数量指标未完成或应填未填一项扣1分，扣完为止
|
|
|
2.新建小型水库座数
|
座
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
3.小型病险水库除险加固座数
|
座
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
4.实施山洪灾害防治的县数
|
个
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
5.山洪沟治理数量
|
条
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
6.骨干病险淤地坝除险加固座数
|
座
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
7.实施水系连通及水美乡村建设试点县数
|
个
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
8.实施县域节水型社会达标建设项目数
|
个
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
9.中型灌区节水配套改造面积
|
万亩
|
|
|
|
20.0
|
|
||||||||
|
10.新增农业水价综合改革面积
|
万亩
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
11.农村饮水工程维修养护数量
|
处
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
12.河流管护长度
|
公里
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
13.湖泊管护面积
|
平方公里
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
14.小型水库工程维修养护座数
|
座
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
15.山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数
|
个
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
项目绩效（续）
|
产出指标(续)
|
40（续）
|
质量指标
|
9
|
1.截至2022年6月底，完工项目初步验收率
|
%
|
4
|
100%
|
|
|
4.0
|
|
初步验收项目数除以项目总数，按比例得分
|
|
|
2.工程验收合格率
|
%
|
2
|
100%
|
|
|
2.0
|
|
验收合格项目数除以初步验收项目数，按比例得分
|
||||||
|
3.已建工程是否存在质量问题
|
是/否
|
3
|
否
|
|
|
3.0
|
|
各类检查中存在质量问题的，每个事件按问题轻重扣1分、2分或3分，扣完为止
|
||||||
|
时效指标
|
9
|
1.截至2021年底，投资完成比例
|
%
|
5
|
80%
|
|
|
5.0
|
|
投资包括中央财政资金、地方各级财政资金和其他资金，完成投资除以总投资（均扣除脱贫县相应资金），按比例得分，80%以上得5分，低于80%的按比例得分，即投资完成比例×分值/80%
|
||||
|
2.截至2022年6月底，投资完成比例
|
%
|
4
|
100%
|
|
|
4.0
|
|
投资包括中央财政资金、地方财政资金和其他资金，完成投资除以总投资（均扣除脱贫县相应资金），按比例得分
|
||||||
|
成本指标
|
2
|
单价是否控制在批复概算单价内
|
是/否
|
2
|
是
|
|
|
2.0
|
|
每出现一个实际执行中超概算的项目扣1分，扣完为止
|
||||
|
效益指标
|
15
|
经济效益指标
|
4
|
1.新增供水能力
|
万立方米
|
4
|
|
|
|
4.0
|
|
未完成或应填未填一项扣1分，扣完为止
|
||
|
2.新增、恢复灌溉面积
|
万亩
|
|
|
|
|
|||||||||
|
3.改善灌溉面积
|
万亩
|
|
|
|
|
|||||||||
|
4.新增粮食综合生产能力
|
万公斤
|
|
|
|
|
|||||||||
|
5.保护耕地面积
|
万亩
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
社会效益指标
|
4
|
1.中小河流治理保护人口数量
|
万人
|
4
|
|
|
|
4.0
|
|
未完成或应填未填一项扣1分，扣完为止
|
||||
|
2.小型病险水库除险加固保护人口数量
|
万人
|
|
|
|
|
|||||||||
|
3.山洪灾害防治保护人口数量
|
万人
|
|
|
|
|
|||||||||
|
4.淤地坝除险加固保护面积
|
平方公里
|
|
|
|
|
|||||||||
|
5.农村饮水工程维修养护覆盖服务人口
|
万人
|
|
|
|
|
|||||||||
|
6.其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口
|
万人
|
|
|
|
|
|||||||||
|
生态效益 指标
|
4
|
1.水土流失综合治理面积
|
平方公里
|
4
|
|
|
|
4.0
|
|
第1、3未完成或应填未填扣2分，第2项未完成或应填未填扣1分，扣完为止
|
||||
|
2.新增年节水能力
|
万立方米
|
|
|
|
|
|||||||||
|
3.地下水压采量(能力)
|
万立方米
|
|
|
|
|
|||||||||
|
可持续影响指标
|
3
|
1.已建工程是否良性运行
|
是/否
|
2
|
是
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2.0
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水利发展资金涉及的项目出现运行维护问题的每次扣1分，扣完为止；未安排维修养护经费的，指标1得分不超过1分
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2.工程是否达到设计使用年限
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是/否
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1
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是
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1.0
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满意度 指标
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5
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服务对象 满意度指标
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5
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受益群众满意度
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%
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5
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90%
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5.0
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90%以上得5分，满意度低于90%的按比例得分，即受益群众满意度×分值/90%
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总分
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100
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100
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——
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——
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100
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100.0
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——
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