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新绛县古交镇人民政府2021年预算公开情况说明

发布日期:2021-05-15 08:56    来源: 新绛县人民政府     浏览次数:     【字体: 】    打印本页

  一、部门主要职责

  1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

  2、制定社会各项事业发展计划,发展卫生、科技、民政、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好扶贫、劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。

  3、加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

  4、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村民委员会民主自治。

  5、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

  二、部门预算单位机构设置情况

  在编人数50人,退休人员12人。内设股室2个,即古交镇退役军人服务保障工作站、古交镇综合便民服务中心。

  三、部门预算收支情况说明

  1、2021年预算收入、支出比2020年增减情况

  2021年收入2421.26万元,2020年收入2050.93万元。与2020年相比增加370.33。增加的原因主要是乡村基础设施建设项目预算增加。2021年支出2421.26万元,2020年支出2050.93万元。与2020年相比单位支出总体增加。增加的原因主要是乡村建设基础设施建设项目支出增加。

  2、“三公经费”预算

  2021年度“三公经费”预算1.1万元,与2020年预算有所减少。有所减少的原因主要是认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求,从严控制和压缩“三公”经费支出,确保本单位年度“三公”经费预算总规模比上年只减不增。其中因公出国(境)费用0万元,较上年预算持平,2021年参加出国(境)团组0个,累计0人;公务接待费0万元,较上年预算持平;公务用车运行维护费1.1万元,较上年预算有所减少;公务用车购置费0万元,较上年预算持平0。

  3、机关运行经费情况

  2021年度机关运行经费财政拨款预算75万元,较2020年预算增加。增加的原因主要是机关人员增加和对个人家庭补助比上年度有所增加。

  4、政府采购执行情况

  2021年古交镇政府采购预算总额5.48万元,其中,政府采购货物预算3.88万元;政府采购工程预算0万元;政府采购服务预算1.68万元。

  5、国有资产占用情况

  截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,领导公务用车保障0辆,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆。

  6、项目支出绩效目标情况

  2021年度本部门共4个项目设定绩效目标,共276.55万元。

  四、名词解释

  (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (三)“三公”经费:指各部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  (四)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算公开表1

2021年预算收支总表

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

2021年

项目

2021年

一、一般公共预算

821.67

一般公共服务支出

444.92

二、纳入预算管理的政府性基金

1,599.59

外交支出

 

三、财政专户管理资金

 

国防支出

 

四、单位资金

 

公共安全支出

 

 

 

教育支出

 

 

 

科学技术支出

 

 

 

文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

社会保障和就业支出

47.75

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

卫生健康支出

18.10

 

 

节能环保支出

 

 

 

城乡社区支出

1,599.59

 

 

农林水支出

283.60

 

 

交通运输支出

 

 

 

资源勘探工业信息等支出

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

金融支出

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

自然资源海洋气象等支出

 

 

 

住房保障支出

27.30

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

灾害防治及应急管理支出

 

 

 

预备费

 

 

 

其他支出

 

 

 

转移性支出

 

 

 

债务还本支出

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

债务发行费用支出

 

 

 

抗疫特别国债安排的支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

2,421.26

本年支出合计

2,421.26

 

 

预算公开表2

2021年预算收入总表

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

2021年预算数

科目编码

科目名称

本年收入合计

一般公共预算

政府性基金

财政专户管理资金

单位资金

 

合计

2,421.26

821.67

1,599.59

 

 

201

一般公共服务支出

444.92

444.92

 

 

 

 03

 政府办公厅(室)及相关机构事务

444.92

444.92

 

 

 

  01

  行政运行

359.32

359.32

 

 

 

  02

  一般行政管理事务

75.00

75.00

 

 

 

  99

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

10.60

10.60

 

 

 

208

社会保障和就业支出

47.75

47.75

 

 

 

 05

 行政事业单位养老支出

47.75

47.75

 

 

 

  01

  行政单位离退休

4.06

4.06

 

 

 

  05

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

43.69

43.69

 

 

 

210

卫生健康支出

18.10

18.10

 

 

 

 11

 行政事业单位医疗

18.10

18.10

 

 

 

  01

  行政单位医疗

7.01

7.01

 

 

 

  02

  事业单位医疗

11.09

11.09

 

 

 

212

城乡社区支出

1,599.59

 

1,599.59

 

 

 08

 国有土地使用权出让收入安排的支出

1,599.59

 

1,599.59

 

 

  01

  征地和拆迁补偿支出

1,599.59

 

1,599.59

 

 

213

农林水支出

283.60

283.60

 

 

 

 07

 农村综合改革

283.60

283.60

 

 

 

  01

  对村级公益事业建设的补助

19.60

19.60

 

 

 

  05

  对村民委员会和村党支部的补助

264.00

264.00

 

 

 

221

住房保障支出

27.30

27.30

 

 

 

 02

 住房改革支出

27.30

27.30

 

 

 

  01

  住房公积金

27.30

27.30

 

 

 

 

预算公开表3

2021年预算支出总表

 

 

 

单位:万元

项目

2021年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

2,421.26

452.47

1,968.79

201

一般公共服务支出

444.92

 

 

 03

 政府办公厅(室)及相关机构事务

444.92

 

 

  01

  行政运行

359.32

359.32

 

  02

  一般行政管理事务

75.00

 

75.00

  99

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

10.60

 

10.60

208

社会保障和就业支出

47.75

 

 

 05

 行政事业单位养老支出

47.75

 

 

  01

  行政单位离退休

4.06

4.06

 

  05

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

43.69

43.69

 

210

卫生健康支出

18.10

 

 

 11

 行政事业单位医疗

18.10

 

 

  01

  行政单位医疗

7.01

7.01

 

  02

  事业单位医疗

11.09

11.09

 

212

城乡社区支出

1,599.59

 

 

 08

 国有土地使用权出让收入安排的支出

1,599.59

 

 

  01

  征地和拆迁补偿支出

1,599.59

 

1,599.59

213

农林水支出

283.60

 

 

 07

 农村综合改革

283.60

 

 

  01

  对村级公益事业建设的补助

19.60

 

19.60

  05

  对村民委员会和村党支部的补助

264.00

 

264.00

221

住房保障支出

27.30

 

 

 02

 住房改革支出

27.30

 

 

  01

  住房公积金

27.30

27.30

 

 

预算公开表4

2021年财政拨款收支总表

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

金额

项目

金额

小计

一般公共预算

政府性基金

一、一般公共预算

821.67

一般公共服务支出

444.92

444.92

 

二、纳入预算管理的政府性基金

1,599.59

外交支出

 

 

 

 

 

国防支出

 

 

 

 

 

公共安全支出

 

 

 

 

 

教育支出

 

 

 

 

 

科学技术支出

 

 

 

 

 

文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

社会保障和就业支出

47.75

47.75

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

 

 

卫生健康支出

18.10

18.10

 

 

 

节能环保支出

 

 

 

 

 

城乡社区支出

1,599.59

 

1,599.59

 

 

农林水支出

283.60

283.60

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

 

 

资源勘探工业信息等支出

 

 

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

 

 

金融支出

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

住房保障支出

27.30

27.30

 

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

转移性支出

 

 

 

 

 

债务还本支出

 

 

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

 

 

债务发行费用支出

 

 

 

 

 

抗疫特别国债安排的支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

2,421.26

本年支出合计

2,421.26

821.67

1,599.59

 

预算公开表5

2021年一般预算支出预算表

 

 

 

单位:万元

项目

2021年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

821.67

452.47

369.20

201

一般公共服务支出

444.92

359.32

85.60

 03

 政府办公厅(室)及相关机构事务

444.92

359.32

85.60

  01

  行政运行

359.32

359.32

 

  02

  一般行政管理事务

75.00

 

75.00

  99

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

10.60

 

10.60

208

社会保障和就业支出

47.75

47.75

 

 05

 行政事业单位养老支出

47.75

47.75

 

  01

  行政单位离退休

4.06

4.06

 

  05

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

43.69

43.69

 

210

卫生健康支出

18.10

18.10

 

 11

 行政事业单位医疗

18.10

18.10

 

  01

  行政单位医疗

7.01

7.01

 

  02

  事业单位医疗

11.09

11.09

 

213

农林水支出

283.60

 

283.60

 07

 农村综合改革

283.60

 

283.60

  01

  对村级公益事业建设的补助

19.60

 

19.60

  05

  对村民委员会和村党支部的补助

264.00

 

264.00

221

住房保障支出

27.30

27.30

 

 02

 住房改革支出

27.30

27.30

 

  01

  住房公积金

27.30

27.30

 

 

预算公开表6

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

 

单位:万元

经济科目名称

预算数

备注

合计

452.47

 

工资福利支出

416.80

 

 基本工资

153.84

 

 津贴补贴

96.40

 

 奖金

4.89

 

 绩效工资

70.87

 

 机关事业单位基本养老保险缴费

43.69

 

 职工基本医疗保险缴费

17.75

 

 其他社会保障缴费

2.06

 

 住房公积金

27.30

 

商品和服务支出

27.57

 

 办公费

4.07

 

 印刷费

2.16

 

 手续费

0.19

 

 电费

1.50

 

 工会经费

2.73

 

 福利费

5.46

 

 其他交通费用

11.46

 

对个人和家庭的补助

8.10

 

 退休费

3.98

 

 生活补助

3.62

 

 医疗费补助

0.08

 

 奖励金

0.42

 

 

 

预算公开表8

2021年政府性基金预算支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

项目

2021年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

1,599.59

 

1,599.59

212

城乡社区支出

1,599.59

 

1,599.59

 08

 征地和拆迁补偿支出

1,599.59

 

1,599.59

  01

  征地和拆迁补偿支出

1,599.59

 

1,599.59

 

 

预算公开表9

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

 

单位:万元

项目

2021年预算数

因公出国(境)费

 

公务接待费

 

公务用车购置及运行费

1.10

 ①公务用车购置费

 

 ②公务用车运行维护费

1.10

合计

1.10

 

预算公开11表

2021年国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

 

本年支出

政府经济分类

部门经济分类

支出功能分类科目编码

科目名称

 

科目编码

科目名称

科目编码

科目名称

 

(类、款)

(类、款)

(类)

(类)

合计

 

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

 

 

 

(细化至“项”级)

 

 

 

 

 

223

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

 

 

(细化至“项”级)

 

 

 

 

 

230

 

 

转移性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

(细化至“项”级)