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新绛县城镇集体工业联合社2021年预算公开情况说明
发布日期：2021-05-14 11:20 来源： 新绛县城镇集体联合社 浏览次数： 【字体：大 中 小】 打印本页
新绛县城镇集体工业联合社
2021年预算公开情况说明
一、部门主要职责
新绛县城镇集体工业联合社是对全县城镇集体经济改革发展进行“指导、维护、监督、协调、服务”。 负责宣传、贯彻、落实党和国家对集体经济的法律、法规、方针、政策，调查研究全县城镇集体工业经济发展中的有关问题；维护下属企业的合法权益，提供法律依据、政策咨询服务；指导下属企业以明晰产权为重点深化改革，建立现代产权制度，发展多种形式的集体经济。
二、部门预算单位机构设置情况
我单位现有全额事业人员3人，自收自支事业人员5人。退休人员25人，遗补人员13人。设置有办公室、党支部办公室、财务股、劳资股、综合股。
三、部门预算收支情况说明
1、2021年预算收入、支出比2020年增减情况
2021年收入144.17万元，2020年收入110.42万元。与2020年相比增加。增加的原因主要是抚恤金增加，及人员经费增加、对传统工艺美术发展保护经费增加。2021年支出144.17万元，2020年支出110.42万元。与2020年相比单位支出总体增加。增加的原因主要是抚恤金增加，及人员经费增加、对传统工艺美术发展保护经费增加。
2、“三公经费”预算
2021年度“三公经费”预算0万元，与2020年预算持平。持平的原因主要是执行八项规定，厉行节约。其中因公出国（境）费用0万元，较上年预算持平，2021年参加出国（境）团组0，累计0人；公务接待费0万元，较上年预算持平；公务用车运行维护费0万元，较上年预算持平；公务用车购置费0万元，较上年预算持平。
3、机关运行经费情况
2021年度机关运行经费财政拨款预算0.58万元，较2020年预算有所减少。减少的原因主要是执行八项规定，厉行节约。
4、政府采购执行情况
2021年新绛县城镇集体工业联合社政府采购预算总额0.57万元，其中，政府采购货物预算0.57万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
5、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，领导公务用车保障0辆，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆。
6、项目支出绩效目标情况
2021年度本部门共4个项目设定绩效目标，共92.33万元。
四、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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预算公开表1 |
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2021年预算收支总表 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
2021年 |
项目 |
2021年 |
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一、一般公共预算 |
144.17 |
一般公共服务支出 |
107.63 |
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二、纳入预算管理的政府性基金 |
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外交支出 |
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三、财政专户管理资金 |
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国防支出 |
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四、单位资金 |
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公共安全支出 |
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教育支出 |
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科学技术支出 |
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文化旅游体育与传媒支出 |
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社会保障和就业支出 |
33.09 |
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|
社会保险基金支出 |
0.04 |
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卫生健康支出 |
1.47 |
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|
节能环保支出 |
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|
城乡社区支出 |
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农林水支出 |
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交通运输支出 |
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资源勘探工业信息等支出 |
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商业服务业等支出 |
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金融支出 |
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援助其他地区支出 |
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自然资源海洋气象等支出 |
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住房保障支出 |
1.94 |
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粮油物资储备支出 |
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灾害防治及应急管理支出 |
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预备费 |
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其他支出 |
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转移性支出 |
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债务还本支出 |
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债务付息支出 |
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债务发行费用支出 |
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抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
144.17 |
本年支出合计 |
144.17 |
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预算公开表2 |
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2021年预算收入总表 |
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单位：万元 |
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项目 |
2021年预算数 |
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科目编码 |
科目名称 |
本年收入 合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
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|
合计 |
144.17 |
144.17 |
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|
201 |
一般公共服务支出 |
107.63 |
107.63 |
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03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
107.63 |
107.63 |
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|
50 |
事业运行 |
107.63 |
107.63 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
33.09 |
33.09 |
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05 |
行政事业单位养老支出 |
13.35 |
13.35 |
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|
02 |
事业单位离退休 |
10.25 |
10.25 |
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|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.10 |
3.10 |
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08 |
抚恤 |
19.74 |
19.74 |
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|
01 |
死亡抚恤 |
19.74 |
19.74 |
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209 |
社会保险基金支出 |
0.04 |
0.04 |
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|
04 |
工伤保险基金支出 |
0.04 |
0.04 |
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|
99 |
其他工伤保险基金支出 |
0.04 |
0.04 |
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210 |
卫生健康支出 |
1.47 |
1.47 |
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|
11 |
行政事业单位医疗 |
1.47 |
1.47 |
|
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02 |
事业单位医疗 |
1.47 |
1.47 |
|
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221 |
住房保障支出 |
1.94 |
1.94 |
|
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02 |
住房改革支出 |
1.94 |
1.94 |
|
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01 |
住房公积金 |
1.94 |
1.94 |
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预算公开表3 |
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2021年预算支出总表 |
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单位：万元 |
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项目 |
2021年预算数 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
|
合计 |
144.17 |
51.84 |
92.33 |
|||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
107.63 |
|
|
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|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
107.63 |
|
|
|||||||||||
|
50 |
事业运行 |
107.63 |
35.04 |
72.59 |
|||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
33.09 |
|
|
|||||||||||
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
13.35 |
|
|
|||||||||||
|
02 |
事业单位离退休 |
10.25 |
10.25 |
|
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|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.10 |
3.10 |
|
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|
08 |
抚恤 |
19.74 |
|
|
|||||||||||
|
01 |
死亡抚恤 |
19.74 |
|
19.74 |
|||||||||||
|
209 |
社会保险基金支出 |
0.04 |
|
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|
04 |
工伤保险基金支出 |
0.04 |
|
|
|||||||||||
|
99 |
其他工伤保险基金支出 |
0.04 |
0.04 |
|
|||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
1.47 |
|
|
|||||||||||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
1.47 |
|
|
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|
02 |
事业单位医疗 |
1.47 |
1.47 |
|
|||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
1.94 |
|
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|||||||||||
|
02 |
住房改革支出 |
1.94 |
|
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01 |
住房公积金 |
1.94 |
1.94 |
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预算公开表4 |
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2021年财政拨款收支总表 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
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小计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
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一、一般公共预算 |
144.17 |
一般公共服务支出 |
107.63 |
107.63 |
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|
二、纳入预算管理的政府性基金 |
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外交支出 |
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国防支出 |
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公共安全支出 |
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教育支出 |
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科学技术支出 |
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|
文化旅游体育与传媒支出 |
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|
社会保障和就业支出 |
33.09 |
33.09 |
|
||||||||||
|
|
|
社会保险基金支出 |
0.04 |
0.04 |
|
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|
卫生健康支出 |
1.47 |
1.47 |
|
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|
节能环保支出 |
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|
城乡社区支出 |
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|
农林水支出 |
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|
交通运输支出 |
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|
资源勘探工业信息等支出 |
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|
商业服务业等支出 |
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金融支出 |
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援助其他地区支出 |
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|
自然资源海洋气象等支出 |
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|
住房保障支出 |
1.94 |
1.94 |
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粮油物资储备支出 |
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国有资本经营预算支出 |
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灾害防治及应急管理支出 |
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预备费 |
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|
其他支出 |
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转移性支出 |
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债务还本支出 |
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|
债务付息支出 |
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|
债务发行费用支出 |
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|
抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
144.17 |
本年支出合计 |
144.17 |
144.17 |
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预算公开表5 |
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2021年一般预算支出预算表 |
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单位：万元 |
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项目 |
2021年预算数 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
144.17 |
51.84 |
92.33 |
|||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
107.63 |
35.04 |
72.59 |
|||||||||||
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
107.63 |
35.04 |
72.59 |
|||||||||||
|
50 |
事业运行 |
107.63 |
35.04 |
72.59 |
|||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
33.09 |
13.35 |
19.74 |
|||||||||||
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
13.35 |
13.35 |
|
|||||||||||
|
02 |
事业单位离退休 |
10.25 |
10.25 |
|
|||||||||||
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.10 |
3.10 |
|
|||||||||||
|
08 |
抚恤 |
19.74 |
|
19.74 |
|||||||||||
|
01 |
死亡抚恤 |
19.74 |
|
19.74 |
|||||||||||
|
209 |
社会保险基金支出 |
0.04 |
0.04 |
|
|||||||||||
|
04 |
工伤保险基金支出 |
0.04 |
0.04 |
|
|||||||||||
|
99 |
其他工伤保险基金支出 |
0.04 |
0.04 |
|
|||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
1.47 |
1.47 |
|
|||||||||||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
1.47 |
1.47 |
|
|||||||||||
|
02 |
事业单位医疗 |
1.47 |
1.47 |
|
|||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
1.94 |
1.94 |
|
|||||||||||
|
02 |
住房改革支出 |
1.94 |
1.94 |
|
|||||||||||
|
01 |
住房公积金 |
1.94 |
1.94 |
|
|||||||||||
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预算公开表6 |
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|
一般公共预算安排基本支出分经济科目表 |
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单位：万元 |
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|
经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
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合计 |
51.84 |
|
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|
工资福利支出 |
27.37 |
|
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|
基本工资 |
11.56 |
|
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|
津贴补贴 |
1.57 |
|
|
||||||||
|
绩效工资 |
7.74 |
|
|
||||||||
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
3.10 |
|
|
||||||||
|
职工基本医疗保险缴费 |
1.26 |
|
|
||||||||
|
其他社会保障缴费 |
0.20 |
|
|
||||||||
|
住房公积金 |
1.94 |
|
|
||||||||
|
商品和服务支出 |
0.58 |
|
|
||||||||
|
工会经费 |
0.19 |
|
|
||||||||
|
福利费 |
0.39 |
|
|
||||||||
|
对个人和家庭的补助 |
23.89 |
|
|
||||||||
|
退休费 |
10.25 |
|
|
||||||||
|
生活补助 |
13.45 |
|
|
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|
医疗费补助 |
0.19 |
|
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预算公开表7 |
|
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2021年政府性基金预算收入表 |
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单位:万元 |
|
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项目 |
政府性基金收入预算 |
|
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科目编码 |
科目名称 |
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|
|
|
|
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预算公开表8 |
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2021年政府性基金预算支出预算表 |
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单位:万元 |
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项目 |
2021年预算数 |
|
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|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
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|
预算公开表9 |
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|
2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 |
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单位:万元 |
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项目 |
2021年预算数 |
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|
因公出国（境）费 |
|
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公务接待费 |
|
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|
公务用车购置及运行费 |
|
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①公务用车购置费 |
|
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②公务用车运行维护费 |
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合计 |
|
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预算公开表10 |
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2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 |
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单位:万元 |
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单位名称 |
2021年预算数 |
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合计 |
0.58 |
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新绛县城镇集体工业联合社 |
0.58 |
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