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新绛县招商投资促进中心2021年预算公开情况说明
发布日期：2021-05-14 14:43 来源： 新绛县招商投资促进中心 浏览次数： 【字体：大 中 小】 打印本页
新绛县招商投资促进中心
2021年预算公开情况说明
一、部门主要职责
1.贯彻落实县委、县政府在扩大对外开放，加强招商引资工作方面的决策；
2.研究确定全县招商引资总体规划和重点招商领域；
3.协调各有关职能部门为招商引资提供全方位的优质服务；
4.协调出台全县招商引资考核指标、奖惩办法；
5.安排落实全县招商引资半年检查和年终考核认定工作；
6.完成县委、县政府交办的其它工作。
二、部门预算单位机构设置情况
在编人数9人，退休人员0人。内设股室1个，即办公室。
三、部门预算收支情况说明
1、2021年预算收入、支出比2020年增减情况
2021年收入208.76万元，2020年收入144.32万元。与2020年相比增加。增加的原因主要是增加定点招商经费项目。2021年支出208.76万元，2020年支出144.32万元。与2020年相比单位支出总体增加。增加的原因主要是增加定点招商经费项目。
2、“三公经费”预算
2021年度“三公经费”预算2.75万元，与2020年预算有所减少。有所减少的原因主要是本单位厉行勤俭节约，严格控制三公经费支出。其中因公出国（境）费用0万元，较上年预算持平，2021年参加出国（境）团组0个，累计0人；公务接待费2.75万元，较上年预算有所减少；公务用车运行维护费0万元，较上年预算持平；公务用车购置费0万元，较上年预算持平。
3、机关运行经费情况
2021年度机关运行经费财政拨款预算3.31万元，较2020年预算增加。增加的原因主要是本年度福利费增加。
4、政府采购执行情况
2021年招商投资促进中心政府采购预算总额13.28万元，其中，政府采购货物预算1.28万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算12万元。
5、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导公务用车保障0辆，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆。
6、项目支出绩效目标情况
2021年度本部门整体绩效目标208.76万元，其中基本支出83.76万元，项目支出125万元，共设定项目绩效目标1个项目，共125万元。
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2021年预算收支总表 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
2021年 |
项目 |
2021年 |
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一、一般公共预算 |
208.76 |
一般公共服务支出 |
190.20 |
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二、纳入预算管理的政府性基金 |
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外交支出 |
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三、财政专户管理资金 |
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国防支出 |
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四、单位资金 |
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公共安全支出 |
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教育支出 |
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科学技术支出 |
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文化旅游体育与传媒支出 |
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社会保障和就业支出 |
9.10 |
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社会保险基金支出 |
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卫生健康支出 |
3.77 |
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节能环保支出 |
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城乡社区支出 |
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农林水支出 |
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交通运输支出 |
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资源勘探工业信息等支出 |
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商业服务业等支出 |
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金融支出 |
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援助其他地区支出 |
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自然资源海洋气象等支出 |
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住房保障支出 |
5.69 |
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粮油物资储备支出 |
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灾害防治及应急管理支出 |
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预备费 |
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其他支出 |
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转移性支出 |
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债务还本支出 |
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债务付息支出 |
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债务发行费用支出 |
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抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
208.76 |
本年支出合计 |
208.76 |
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2021年预算收入总表 |
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单位：万元 |
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项目 |
2021年预算数 |
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科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
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合计 |
208.76 |
208.76 |
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201 |
一般公共服务支出 |
190.20 |
190.20 |
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13 |
商贸事务 |
190.20 |
190.20 |
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08 |
招商引资 |
125.00 |
125.00 |
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50 |
事业运行 |
65.20 |
65.20 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
9.10 |
9.10 |
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05 |
行政事业单位养老支出 |
9.10 |
9.10 |
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05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.10 |
9.10 |
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210 |
卫生健康支出 |
3.77 |
3.77 |
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11 |
行政事业单位医疗 |
3.77 |
3.77 |
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02 |
事业单位医疗 |
3.77 |
3.77 |
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221 |
住房保障支出 |
5.69 |
5.69 |
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02 |
住房改革支出 |
5.69 |
5.69 |
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01 |
住房公积金 |
5.69 |
5.69 |
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2021年预算支出总表 |
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单位：万元 |
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项目 |
2021年预算数 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
208.76 |
83.76 |
125.00 |
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201 |
一般公共服务支出 |
190.20 |
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13 |
商贸事务 |
190.20 |
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08 |
招商引资 |
125.00 |
|
125.00 |
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50 |
事业运行 |
65.20 |
65.20 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
9.10 |
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05 |
行政事业单位养老支出 |
9.10 |
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05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.10 |
9.10 |
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210 |
卫生健康支出 |
3.77 |
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11 |
行政事业单位医疗 |
3.77 |
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02 |
事业单位医疗 |
3.77 |
3.77 |
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221 |
住房保障支出 |
5.69 |
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02 |
住房改革支出 |
5.69 |
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01 |
住房公积金 |
5.69 |
5.69 |
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2021年财政拨款收支总表 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
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小计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
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一、一般公共预算 |
208.76 |
一般公共服务支出 |
190.20 |
190.20 |
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二、纳入预算管理的政府性基金 |
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外交支出 |
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国防支出 |
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公共安全支出 |
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教育支出 |
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科学技术支出 |
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文化旅游体育与传媒支出 |
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社会保障和就业支出 |
9.10 |
9.10 |
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社会保险基金支出 |
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卫生健康支出 |
3.77 |
3.77 |
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节能环保支出 |
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城乡社区支出 |
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农林水支出 |
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交通运输支出 |
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资源勘探工业信息等支出 |
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商业服务业等支出 |
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金融支出 |
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援助其他地区支出 |
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自然资源海洋气象等支出 |
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住房保障支出 |
5.69 |
5.69 |
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粮油物资储备支出 |
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国有资本经营预算支出 |
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灾害防治及应急管理支出 |
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预备费 |
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其他支出 |
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转移性支出 |
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债务还本支出 |
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债务付息支出 |
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债务发行费用支出 |
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抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
208.76 |
本年支出合计 |
208.76 |
208.76 |
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2021年一般预算支出预算表 |
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单位：万元 |
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项目 |
2021年预算数 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
208.76 |
83.76 |
125.00 |
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201 |
一般公共服务支出 |
190.20 |
65.20 |
125.00 |
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13 |
商贸事务 |
190.20 |
65.20 |
125.00 |
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08 |
招商引资 |
125.00 |
|
125.00 |
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50 |
事业运行 |
65.20 |
65.20 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
9.10 |
9.10 |
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05 |
行政事业单位养老支出 |
9.10 |
9.10 |
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05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.10 |
9.10 |
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210 |
卫生健康支出 |
3.77 |
3.77 |
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11 |
行政事业单位医疗 |
3.77 |
3.77 |
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02 |
事业单位医疗 |
3.77 |
3.77 |
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221 |
住房保障支出 |
5.69 |
5.69 |
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02 |
住房改革支出 |
5.69 |
5.69 |
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01 |
住房公积金 |
5.69 |
5.69 |
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一般公共预算安排基本支出分经济科目表 |
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单位：万元 |
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经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
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合计 |
83.76 |
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工资福利支出 |
80.45 |
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基本工资 |
32.35 |
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津贴补贴 |
4.93 |
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绩效工资 |
24.10 |
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机关事业单位基本养老保险缴费 |
9.10 |
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职工基本医疗保险缴费 |
3.70 |
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其他社会保障缴费 |
0.58 |
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住房公积金 |
5.69 |
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商品和服务支出 |
3.31 |
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办公费 |
1.14 |
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手续费 |
0.10 |
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水费 |
0.16 |
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邮电费 |
0.20 |
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工会经费 |
0.57 |
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福利费 |
1.14 |
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2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 |
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单位:万元 |
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项目 |
2021年预算数 |
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因公出国（境）费 |
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公务接待费 |
2.75 |
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公务用车购置及运行费 |
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①公务用车购置费 |
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②公务用车运行维护费 |
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合计 |
2.75 |
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2021年政府性基金预算支出预算表 |
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单位:万元 |
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项目 |
2021年预算数 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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2021年国有资本经营预算支出表 |
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单位：万元 |
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项目 |
本年支出 |
政府经济分类 |
部门经济分类 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
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类 |
款 |
项 |
合计 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
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（细化至“项”级） |
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223 |
国有资本经营预算支出 |
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（细化至“项”级） |
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230 |
转移性支出 |
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（细化至“项”级） |
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四、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
