首页 > 政府信息公开>部门信息公开>事业单位>汾河湾经济开发服务中心>财政信息
新绛县汾河湾经济开发服务中心2021年预算公开情况说明
发布日期：2021-05-14 11:51 来源： 新绛县汾河湾经济开发区 浏览次数： 【字体：大 中 小】 打印本页
一、部门主要职责
我单位为全额事业单位，主要职能是加大招商引资力度，管理市场，服务商户。
二、部门预算单位机构设置情况
在编人数8人，退休人员0人。内设股室2室，即办公室和市场管理股。
三、部门预算收支情况说明
1、2021年预算收入、支出比2020年增减情况
2021年收入206.88万元，2020年收入1149.84万元。与2020年相比减少。减少的原因主要是108国道综合整治建设项目和108国道导则设计项目预算减少。2021年支出206.88万元，2020年支出1149.84万元。与2020年相比单位支出总体减少。减少的原因主要是108国道综合整治建设项目和108国道导则设计项目支出减少。
2、“三公经费”预算
2021年度“三公经费”预算0万元，与2020年预算持平。持平的原因主要是我单位不涉及“三公经费”。
3、机关运行经费情况
2021年度机关运行经费财政拨款预算2.64万元，较2020年预算增加。增加的原因主要是我单位2021年新增3名在职人员，公用经费增加。
4、政府采购执行情况
2021年新绛县汾河湾经济开发服务中心政府采购预算总额81.6万元，其中，政府采购货物预算4.27万元；政府采购工程预算27万元；政府采购服务预算50.33万元。
5、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导公务用车保障0辆，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆。
6、项目支出绩效目标情况
2021年度本部门共4个项目设定绩效目标，共139.1万元。
2021年预算收支总表 单位：万元
|
||||
|
收入
|
支出
|
|||
|
项目
|
2021年
|
项目
|
2021年
|
|
|
一、一般公共预算
|
206.88
|
一般公共服务支出
|
162.78
|
|
|
二、纳入预算管理的政府性基金
|
|
外交支出
|
|
|
|
三、财政专户管理资金
|
|
国防支出
|
|
|
|
四、单位资金
|
|
公共安全支出
|
|
|
|
|
|
教育支出
|
|
|
|
|
|
科学技术支出
|
|
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
|
社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
卫生健康支出
|
|
|
|
|
|
节能环保支出
|
|
|
|
|
|
城乡社区支出
|
44.10
|
|
|
|
|
农林水支出
|
|
|
|
|
|
交通运输支出
|
|
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出
|
|
|
|
|
|
商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
金融支出
|
|
|
|
|
|
援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
住房保障支出
|
|
|
|
|
|
粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
|
预备费
|
|
|
|
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
转移性支出
|
|
|
|
|
|
债务还本支出
|
|
|
|
|
|
债务付息支出
|
|
|
|
|
|
债务发行费用支出
|
|
|
|
|
|
抗疫特别国债安排的支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
206.88
|
本年支出合计
|
206.88
|
|
|
预算公开表2 2021年预算收入总表
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
项目
|
2021年预算数
|
|||||
|
科目编码
|
科目名称
|
本年收入合计
|
一般公共预算
|
政府性基金
|
财政专户管理资金
|
单位资金
|
|
|
合计
|
206.88
|
206.88
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
162.78
|
162.78
|
|
|
|
|
13
|
商贸事务
|
162.78
|
162.78
|
|
|
|
|
50
|
事业运行
|
67.78
|
67.78
|
|
|
|
|
99
|
其他商贸事务支出
|
95.00
|
95.00
|
|
|
|
|
212
|
城乡社区支出
|
44.10
|
44.10
|
|
|
|
|
03
|
城乡社区公共设施
|
44.10
|
44.10
|
|
|
|
|
03
|
小城镇基础设施建设
|
44.10
|
44.10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算公开表3
|
|
2021年预算支出总表
|
||||
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
项目
|
2021年预算数
|
|||
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
合计
|
206.88
|
67.78
|
139.10
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
162.78
|
|
|
|
13
|
商贸事务
|
162.78
|
|
|
|
50
|
事业运行
|
67.78
|
67.78
|
|
|
99
|
其他商贸事务支出
|
95.00
|
|
95.00
|
|
212
|
城乡社区支出
|
44.10
|
|
|
|
03
|
城乡社区公共设施
|
44.10
|
|
|
|
03
|
小城镇基础设施建设
|
44.10
|
|
44.10
|
|
预算公开表4 2021年财政拨款收支总表 单位：万元
|
||||||||||
|
收入
|
支出
|
|||||||||
|
项目
|
金额
|
项目
|
金额
|
|||||||
|
小计
|
一般公共预算
|
政府性基金
|
||||||||
|
一、一般公共预算
|
206.88
|
一般公共服务支出
|
162.78
|
162.78
|
|
|||||
|
二、纳入预算管理的政府性基金
|
|
外交支出
|
|
|
|
|||||
|
|
|
国防支出
|
|
|
|
|||||
|
|
|
公共安全支出
|
|
|
|
|||||
|
|
|
教育支出
|
|
|
|
|||||
|
|
|
科学技术支出
|
|
|
|
|||||
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|||||
|
|
|
社会保障和就业支出
|
|
|
|
|||||
|
|
|
社会保险基金支出
|
|
|
|
|||||
|
|
|
卫生健康支出
|
|
|
|
|||||
|
|
|
节能环保支出
|
|
|
|
|||||
|
|
|
城乡社区支出
|
44.10
|
44.10
|
|
|||||
|
|
|
农林水支出
|
|
|
|
|||||
|
|
|
交通运输支出
|
|
|
|
|||||
|
|
|
资源勘探工业信息等支出
|
|
|
|
|||||
|
|
|
商业服务业等支出
|
|
|
|
|||||
|
|
|
金融支出
|
|
|
|
|||||
|
|
|
援助其他地区支出
|
|
|
|
|||||
|
|
|
自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|||||
|
|
|
住房保障支出
|
|
|
|
|||||
|
|
|
粮油物资储备支出
|
|
|
|
|||||
|
|
|
国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|||||
|
|
|
灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|||||
|
|
|
预备费
|
|
|
|
|||||
|
|
|
其他支出
|
|
|
|
|||||
|
|
|
转移性支出
|
|
|
|
|||||
|
|
|
债务还本支出
|
|
|
|
|||||
|
|
|
债务付息支出
|
|
|
|
|||||
|
|
|
债务发行费用支出
|
|
|
|
|||||
|
|
|
抗疫特别国债安排的支出
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
本年收入合计
|
206.88
|
本年支出合计
|
206.88
|
206.88
|
|
|||||
|
|
|
|
|
预算公开表5
|
|
|||||
|
2021年一般预算支出预算表
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|||||
|
项目
|
2021年预算数
|
|
||||||||
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|||||
|
|
合计
|
206.88
|
67.78
|
139.10
|
|
|||||
|
201
|
一般公共服务支出
|
162.78
|
67.78
|
95.00
|
|
|||||
|
13
|
商贸事务
|
162.78
|
67.78
|
95.00
|
|
|||||
|
50
|
事业运行
|
67.78
|
67.78
|
|
|
|||||
|
99
|
其他商贸事务支出
|
95.00
|
|
95.00
|
|
|||||
|
212
|
城乡社区支出
|
44.10
|
|
44.10
|
|
|||||
|
03
|
城乡社区公共设施
|
44.10
|
|
44.10
|
|
|||||
|
03
|
小城镇基础设施建设
|
44.10
|
|
44.10
|
|
|||||
|
|
|
预算公开表6
|
|
一般公共预算安排基本支出分经济科目表
|
||
|
|
|
单位：万元
|
|
经济科目名称
|
预算数
|
备注
|
|
合计
|
67.78
|
|
|
工资福利支出
|
65.14
|
|
|
基本工资
|
25.55
|
|
|
津贴补贴
|
3.81
|
|
|
绩效工资
|
19.41
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
7.25
|
|
|
职工基本医疗保险缴费
|
2.95
|
|
|
其他社会保障缴费
|
0.47
|
|
|
住房公积金
|
4.53
|
|
|
其他工资福利支出
|
1.17
|
|
|
商品和服务支出
|
2.64
|
|
|
办公费
|
0.50
|
|
|
水费
|
0.15
|
|
|
邮电费
|
0.06
|
|
|
取暖费
|
0.11
|
|
|
差旅费
|
0.07
|
|
|
维修（护）费
|
0.11
|
|
|
工会经费
|
0.68
|
|
|
福利费
|
0.96
|
|
|
|
|
预算公开表7
|
|
||||
|
2021年政府性基金预算收入表
|
|
||||||
|
|
|
单位:万元
|
|
||||
|
项目
|
政府性基金收入预算
|
|
|||||
|
科目编码
|
科目名称
|
|
|||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
预算公开表8
|
|
|
2021年政府性基金预算支出预算表
|
|||||
|
|
|
|
|
单位:万元
|
|
|
项目
|
2021年预算数
|
||||
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算公开表9
|
||||
|
2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
|
|||||
|
|
单位:万元
|
||||
|
项目
|
2021年预算数
|
||||
|
因公出国（境）费
|
|
||||
|
公务接待费
|
|
||||
|
公务用车购置及运行费
|
|
||||
|
①公务用车购置费
|
|
||||
|
②公务用车运行维护费
|
|
||||
|
合计
|
|
||||
|
|
预算公开表10
|
|
2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
|
|
|
|
单位:万元
|
|
单位名称
|
2021年预算数
|
|
合计
|
2.64
|
|
新绛县汾河湾经济开发服务中心
|
2.64
|
|
2021年国有资本经营预算支出表
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算公开表11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
项目
|
本年支出
|
政府经济分类
|
部门经济分类
|
|||||
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
科目编码 （类、款）
|
科目名称 (类、款)
|
科目编码 （类）
|
科目名称 （类）
|
|||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
|
||
|
|
（细化至“项”级）
|
|
|
|
|
|
||
|
223
|
国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
||
|
|
（细化至“项”级）
|
|
|
|
|
|
||
|
230
|
转移性支出
|
|
|
|
|
|
||
|
|
（细化至“项”级）
|
|
|
|
|
|
||
四、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
