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新绛县残疾人联合会2021年预算公开情况说明
发布日期：2021-05-14 11:07 来源： 新绛县残疾人联合会 浏览次数： 【字体：大 中 小】 打印本页
一、部门主要职责
1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
2、团结、教育残疾人遵守法律履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义市场建设贡献力量。
3、弘扬人道主义、宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的桥梁，动员社会力量理解、尊重、关心帮助残疾人。
4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
5、协助政府研究，制定和实施残疾人事业的法律、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
6、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
7、指导和按规定管理各类残疾人社团组织。
8、开展残疾人事业的交流与合作。
9、承担县政府交办的其他工作。
二、部门预算单位机构设置情况
在编人数13人，退休人员7人。内设股室1个，即办公室。
三、2021年度部门预算报表
1、部门收支总表
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预算公开表1 |
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2021年预算收支总表 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
2021年 |
项目 |
2021年 |
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一、一般公共预算 |
175.70 |
一般公共服务支出 |
|
|
二、纳入预算管理的政府性基金 |
|
外交支出 |
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三、财政专户管理资金 |
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国防支出 |
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四、单位资金 |
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公共安全支出 |
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|
教育支出 |
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|
科学技术支出 |
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|
文化旅游体育与传媒支出 |
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|
社会保障和就业支出 |
165.76 |
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|
社会保险基金支出 |
|
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|
卫生健康支出 |
3.96 |
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|
节能环保支出 |
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|
城乡社区支出 |
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|
农林水支出 |
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交通运输支出 |
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资源勘探工业信息等支出 |
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商业服务业等支出 |
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|
金融支出 |
|
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|
援助其他地区支出 |
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|
自然资源海洋气象等支出 |
|
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|
住房保障支出 |
5.98 |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
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|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
预备费 |
|
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|
其他支出 |
|
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|
转移性支出 |
|
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|
债务还本支出 |
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|
债务付息支出 |
|
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|
债务发行费用支出 |
|
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|
|
抗疫特别国债安排的支出 |
|
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本年收入合计 |
175.70 |
本年支出合计 |
175.70 |
2、部门收入总表
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预算公开表2 |
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|
2021年预算收入总表 |
||||||
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|
单位：万元 |
|
|
项目 |
2021年预算数 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
|
合计 |
175.70 |
175.70 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
165.76 |
165.76 |
|
|
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
12.25 |
12.25 |
|
|
|
|
01 |
行政单位离退休 |
2.68 |
2.68 |
|
|
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.57 |
9.57 |
|
|
|
|
11 |
残疾人事业 |
153.51 |
153.51 |
|
|
|
|
01 |
行政运行 |
71.61 |
71.61 |
|
|
|
|
04 |
残疾人康复 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
99 |
其他残疾人事业支出 |
71.90 |
71.90 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
3.96 |
3.96 |
|
|
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
3.96 |
3.96 |
|
|
|
|
01 |
行政单位医疗 |
2.62 |
2.62 |
|
|
|
|
02 |
事业单位医疗 |
1.34 |
1.34 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
5.98 |
5.98 |
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
5.98 |
5.98 |
|
|
|
|
01 |
住房公积金 |
5.98 |
5.98 |
|
|
|
3、部门支出总表
|
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|
预算公开表3 |
|
|
2021年预算支出总表 |
||||
|
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|
|
单位：万元 |
|
项目 |
2021年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
175.70 |
93.80 |
81.90 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
165.76 |
|
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
12.25 |
|
|
|
01 |
行政单位离退休 |
2.68 |
2.68 |
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.57 |
9.57 |
|
|
11 |
残疾人事业 |
153.51 |
|
|
|
01 |
行政运行 |
71.61 |
71.61 |
|
|
04 |
残疾人康复 |
10.00 |
|
10.00 |
|
99 |
其他残疾人事业支出 |
71.90 |
|
71.90 |
|
210 |
卫生健康支出 |
3.96 |
|
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
3.96 |
|
|
|
01 |
行政单位医疗 |
2.62 |
2.62 |
|
|
02 |
事业单位医疗 |
1.34 |
1.34 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
5.98 |
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
5.98 |
|
|
|
01 |
住房公积金 |
5.98 |
5.98 |
|
4、财政拨款收支总表
|
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预算公开表4 |
|
2021年财政拨款收支总表 |
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|
单位：万元 |
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收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
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|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
|||
|
一、一般公共预算 |
175.70 |
一般公共服务支出 |
|
|
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|
二、纳入预算管理的政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
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|
国防支出 |
|
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|
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|
公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
165.76 |
165.76 |
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
3.96 |
3.96 |
|
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
5.98 |
5.98 |
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
175.70 |
本年支出合计 |
175.70 |
175.70 |
|
5、一般公共预算支出表
|
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|
预算公开表5 |
|
2021年一般预算支出预算表 |
||||
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|
单位：万元 |
|
项目 |
2021年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
175.70 |
93.80 |
81.90 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
165.76 |
83.86 |
81.90 |
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
12.25 |
12.25 |
|
|
01 |
行政单位离退休 |
2.68 |
2.68 |
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.57 |
9.57 |
|
|
11 |
残疾人事业 |
153.51 |
71.61 |
81.90 |
|
01 |
行政运行 |
71.61 |
71.61 |
|
|
04 |
残疾人康复 |
10.00 |
|
10.00 |
|
99 |
其他残疾人事业支出 |
71.90 |
|
71.90 |
|
210 |
卫生健康支出 |
3.96 |
3.96 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
3.96 |
3.96 |
|
|
01 |
行政单位医疗 |
2.62 |
2.62 |
|
|
02 |
事业单位医疗 |
1.34 |
1.34 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
5.98 |
5.98 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
5.98 |
5.98 |
|
|
01 |
住房公积金 |
5.98 |
5.98 |
|
6、一般公共预算基本支出表
|
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|
预算公开表6 |
|
一般公共预算安排基本支出分经济科目表 |
||
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单位：万元 |
|
经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
|
合计 |
93.80 |
|
|
工资福利支出 |
83.59 |
|
|
基本工资 |
34.27 |
|
|
津贴补贴 |
18.50 |
|
|
奖金 |
1.96 |
|
|
绩效工资 |
9.09 |
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
9.57 |
|
|
职工基本医疗保险缴费 |
3.89 |
|
|
其他社会保障缴费 |
0.33 |
|
|
住房公积金 |
5.98 |
|
|
商品和服务支出 |
7.53 |
|
|
办公费 |
0.60 |
|
|
手续费 |
0.12 |
|
|
水费 |
0.12 |
|
|
邮电费 |
0.30 |
|
|
差旅费 |
0.40 |
|
|
工会经费 |
0.60 |
|
|
福利费 |
1.19 |
|
|
其他交通费用 |
4.20 |
|
|
对个人和家庭的补助 |
2.68 |
|
|
退休费 |
2.63 |
|
|
医疗费补助 |
0.05 |
|
7、一般公共预算“三公”经费支出表
|
|
预算公开表7 |
|
2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 |
|
|
|
单位:万元 |
|
项目 |
2021年预算数 |
|
因公出国（境）费 |
|
|
公务接待费 |
|
|
公务用车购置及运行费 |
|
|
①公务用车购置费 |
|
|
②公务用车运行维护费 |
|
|
合计 |
|
8、政府性基金预算支出表
|
|
|
|
|
预算公开表8 |
|
2021年政府性基金预算支出预算表 |
||||
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
项目 |
2021年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
9、国有资本经营预算支出表
|
2021年国有资本经营预算支出表 |
||||||||
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|
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|
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|
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|
预算公开表9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
政府经济分类 |
部门经济分类 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
||
|
|
（细化至“项”级） |
|
|
|
|
|
||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
||
|
|
（细化至“项”级） |
|
|
|
|
|
||
|
230 |
转移性支出 |
|
|
|
|
|
||
|
|
（细化至“项”级） |
|
|
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|
|
||
四、部门预算收支情况说明
1、2021年预算收入、支出比2020年增减情况
2021年收入183.7万元，2020年收入208.09万元。与2020年相比减少。减少的原因主要是残疾人就业保障金项目预算减少。2021年支出183.7万元，2020年支出208.09万元。与2020年相比单位支出总体减少。减少的原因主要是2021年项目减少，预算减少。
2、“三公经费”预算
2021年度“三公经费”预算0万元。
3、机关运行经费情况
2021年度机关运行经费财政拨款预算7.53万元，较2020年预算增加。增加的原因主要是福利费增加，车改交通补贴纳入机关运行经费。
4、政府采购执行情况
2021年残联政府采购预算总额3.49万元，其中，政府采购货物预算1.19万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算2.3万元。
5、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导公务用车保障0辆，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆。
6、项目支出绩效目标情况
2021年度本部门共3个项目设定绩效目标，共81.9万元。
五、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
