新绛县退役军人事务局2021年预算公开情况说明

　　一、部门主要职责

　　负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。组织开展退役军人抚恤工作，组织落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。组织开展全县拥军优属工作。负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。完成县委县政府交办的其他任务。

　　二、部门预算单位机构设置情况

　　在编人数17人，退休人员1人。内设股室3个，即办公室、拥军优抚股、安置股。下设退役军人服务中心和军队离退休干部休养所（新绛县光荣院）2个事业单位。

　　三、部门预算收支情况说明

　　1、2021年预算收入、支出比2020年增减情况

　　2021年收入4199.39万元，2020年收入3959.12万元。与2020年相比增加。增加的原因主要是优抚安置补助标准提高。2021年支出4199.39万元，2020年支出3959.12万元。与2020年相比单位支出总体增加。减增加的原因主要是优抚安置补助标准提高。

　　2、“三公经费”预算

　　2021年度“三公经费”预算0万元。其中因公出国（境）费用0万元，2021年参加出国（境）团组0个，累计0人；公务接待费0万元；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。

　　3、机关运行经费情况

　　2021年度机关运行经费财政拨款预算9.54万元，较2020年预算增加。增加的原因主要是我单位人员增加。

　　4、政府采购执行情况

　　2021年新绛县退役军人事务局政府采购预算总额46.43万元，其中，政府采购货物预算19.56万元；政府采购工程预算13.94万元；政府采购服务预算12.93万元。

　　5、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导公务用车保障0辆，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆。

　　6、项目支出绩效目标情况

　　2021年度本部门共18个项目设定绩效目标，共2071.11万元。

　　四、名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　（四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附：新绛县退役军人事务局2021年部门预算公开表.xls