新绛县社区服务中心2021年预算公开情况说明

　　一、部门主要职责

　　为全县城市社区居民提供政务、生活、文化等公共服务；负责对辖区内的社会综合管理事物，行使组织领导、综合协调、监督检查的管理职能，各相关职能部门及其派出机构根据各自职责，配合、协调做好相关工作；协助区域内公安、工商、税务、安全生产、文化市场监督等社会专业管理事务；指导委员会开展民主自治，动员社会组织参与社区服务，组织辖区居民和单位参与社区建设和管理，引导社会力量共同构建和谐社会。

　　二、部门预算单位机构设置情况

　　在编人数6人，退休人员0人。内设股室2个，即办公室、民政股。

　　三、部门预算收支情况说明

　　1、2021年预算收入、支出比2020年增减情况

　　2021年收入597.73万元，2020年收入364.35万元。与2020年相比增加233.38万元，增长64%。增加的原因主要是社区工作人员工资及社保资金增加。2021年支出597.73万元，2020年支出364.35万元。与2020年相比单位支出总体增加。增加的原因主要是社区工作人员工资及社保资金增加。

　　2、“三公经费”预算

　　2021年度“三公经费”预算0万元，与2020年预算持平。持平的原因主要是无相关业务开支。其中因公出国（境）费用0万元，较上年预算持平，无相关业务开支；2021年参加出国（境）团组0个，累计0人；公务接待费0万元，较上年预算持平；公务用车运行维护费0万元，较上年预算持平；公务用车购置费0万元，较上年预算持平。

　　3、机关运行经费情况

　　2021年度机关运行经费财政拨款预算1.93万元，较2020年预算增加。增加的原因主要是公开招聘1人名全额事业单位人员，人员工资及公用经费增加。

　　4、政府采购执行情况

　　2021年新绛县社区服务中心政府采购预算总额60.5万元，其中，政府采购货物预算42.5万元；政府采购工程预算15万元；政府采购服务预算3万元。

　　5、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导公务用车保障0辆，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆。

　　6、项目支出绩效目标情况

　　2021年度本部门共5个项目设定绩效目标，共549.43万元。

　　四、名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　（四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件：新绛县社区服务中心2021年部门预算公开表.xls