新绛县小企业发展促进中心2021年预算公开情况说明

发布日期：2021-05-14 10:40 来源：新绛县小企业发展促进中心浏览次数：【字体：大中小】打印本页

　　新绛县小企业发展促进中心

　　2021年预算公开情况说明

　　一、部门主要职责

　　贯彻实施《中华人民共和国乡镇企业法》、《中小企业促进法》、《山西省实施中小企业促进法实施办法》等国家法律法规，研究提出全县中小企业发展的战略和规划、年度计划并组织实施；依据国家产业政策，指导全县中小企业的产业结构调整，加快转变经济发展方式，大力发展循环经济；履行对全县中小企业的管理、服务、指导、协调职能，以完善九大服务体系建设为依托，重点做好项目建设、人才培养、招商引资等工作。

　　二、部门预算单位机构设置情况

　　我单位为新绛县工业和信息化局直属公益一类全额事业单位。下设综合办公室、企业指导股、财务规划股三个职能股室。编制人数14人，现在职人数13人。其中：正科级1人、副科级1人、专业技术人员7人、科员3人、工勤人员1人。

　　三、部门预算收支情况说明

　　1、2021年预算收入、支出比2020年增减情况

　　2021年收入497.2万元，2020年收入412.2万元。与2020年相比增加。增加的原因主要是2019年度支持打造省级融通型创新创业特色载体资金下达。2021年支出497.2万元，2020年支出412.2万元。与2020年相比单位支出总体增加。增加的原因主要是2019年度支持打造省级融通型创新创业特色载体资金下达。

　　2、“三公经费”预算

　　2021年度“三公经费”预算0.2万元，与2020年预算有所减少。有所减少的原因主要是严格按照公务接待标准进行公务接待，厉行节约、反对铺张浪费。其中因公出国（境）费用0万元，较上年预算持平，2021年参加出国（境）团组0个；公务接待费0.2万元，较上年预算有所减少；公务用车运行维护费0万元，较上年预算持平0；公务用车购置费.万元，较上年预算持平。

　　3、机关运行经费情况

　　2021年度机关运行经费财政拨款预算80万元，较2020年预算增加。增加的原因主要是新增民营经济发展有关职责。

　　4、政府采购执行情况

　　2021年小企业发展促进中心政府采购预算总额5.23万元，其中，政府采购货物预算5.23万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

　　5、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导公务用车保障0辆，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆。

项目支出绩效目标情况

　　2021年度本部门整体绩效目标497.2万元，其中基本支出117.2万元，项目支出380万元，共设定项目绩效目标7个项目，共497.2万元。

　　四、名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　（四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　预算公开表1

　　2021年预算收支总表

　　单位：万元

　　收入

　　支出

　　项目

　　2021年

　　项目

　　2021年

　　一、一般公共预算

　　497.20

　　一般公共服务支出

　　二、纳入预算管理的政府性基金

　　外交支出

　　三、财政专户管理资金

　　国防支出

　　四、单位资金

　　公共安全支出

　　教育支出

　　科学技术支出

　　文化旅游体育与传媒支出

　　社会保障和就业支出

　　13.81

　　社会保险基金支出

　　卫生健康支出

　　5.10

　　节能环保支出

　　城乡社区支出

　　农林水支出

　　交通运输支出

　　资源勘探工业信息等支出

　　470.59

　　商业服务业等支出

　　金融支出

　　援助其他地区支出

　　自然资源海洋气象等支出

　　住房保障支出

　　7.70

　　粮油物资储备支出

　　灾害防治及应急管理支出

　　预备费

　　其他支出

　　转移性支出

　　债务还本支出

　　债务付息支出

　　债务发行费用支出

　　抗疫特别国债安排的支出

　　本年收入合计

　　497.20

　　本年支出合计

　　497.20

　　预算公开表2

　　2021年预算收入总表

　　单位：万元

　　项目

　　2021年预算数

　　科目编码

　　科目名称

　　本年收入合计

　　一般公共预算

　　政府性基金

　　财政专户管理资金

　　单位资金

　　合计

　　497.20

　　208

　　社会保障和就业支出

　　13.81

　　　行政事业单位养老支出

　　13.81

　　　　事业单位离退休

　　13.81

　　210

　　卫生健康支出

　　5.10

　　　行政事业单位医疗

　　5.10

　　　　事业单位医疗

　　5.10

　　215

　　资源勘探工业信息等支出

　　470.59

　　　支持中小企业发展和管理支出

　　470.59

　　　　行政运行

　　90.59

　　　　一般行政管理事务

　　80.00

　　　　中小企业发展专项

　　300.00

　　221

　　住房保障支出

　　7.70

　　　住房改革支出

　　7.70

　　　　住房公积金

　　7.70

　　预算公开表3

　　2021年预算支出总表

　　单位：万元

　　项目

　　2021年预算数

　　科目编码

　　科目名称

　　合计

　　基本支出

　　项目支出

　　合计

　　497.20

　　117.20

　　380.00

　　208

　　社会保障和就业支出

　　13.81

　　　行政事业单位养老支出

　　13.81

　　　　事业单位离退休

　　13.81

　　210

　　卫生健康支出

　　5.10

　　　行政事业单位医疗

　　5.10

　　　　事业单位医疗

　　5.10

　　215

　　资源勘探工业信息等支出

　　470.59

　　　支持中小企业发展和管理支出

　　470.59

　　　　行政运行

　　90.59

　　　　一般行政管理事务

　　80.00

　　　　中小企业发展专项

　　300.00

　　221

　　住房保障支出

　　7.70

　　　住房改革支出

　　7.70

　　　　住房公积金

　　7.70

　　预算公开表4

　　2021年财政拨款收支总表

　　单位：万元

　　收入

　　支出

　　项目

　　金额

　　项目

　　金额

　　小计

　　一般公共预算

　　政府性基金

　　一、一般公共预算

　　497.20

　　一般公共服务支出

　　二、纳入预算管理的政府性基金

　　外交支出

　　国防支出

　　公共安全支出

　　教育支出

　　科学技术支出

　　文化旅游体育与传媒支出

　　社会保障和就业支出

　　13.81

　　社会保险基金支出

　　卫生健康支出

　　5.10

　　节能环保支出

　　城乡社区支出

　　农林水支出

　　交通运输支出

　　资源勘探工业信息等支出

　　470.59

　　商业服务业等支出

　　金融支出

　　援助其他地区支出

　　自然资源海洋气象等支出

　　住房保障支出

　　7.70

　　粮油物资储备支出

　　国有资本经营预算支出

　　灾害防治及应急管理支出

　　预备费

　　其他支出

　　转移性支出

　　债务还本支出

　　债务付息支出

　　债务发行费用支出

　　抗疫特别国债安排的支出

　　本年收入合计

　　497.20

　　本年支出合计

　　497.20

　　预算公开表5

　　2021年一般预算支出预算表

　　单位：万元

　　项目

　　2021年预算数

　　科目编码

　　科目名称

　　合计

　　基本支出

　　项目支出

　　合计

　　497.20

　　117.20

　　380.00

　　208

　　社会保障和就业支出

　　13.81

　　　行政事业单位养老支出

　　13.81

　　　　事业单位离退休

　　13.81

　　210

　　卫生健康支出

　　5.10

　　　行政事业单位医疗

　　5.10

　　　　事业单位医疗

　　5.10

　　215

　　资源勘探工业信息等支出

　　470.59

　　90.59

　　380.00

　　　支持中小企业发展和管理支出

　　470.59

　　90.59

　　380.00

　　　　行政运行

　　90.59

　　　　一般行政管理事务

　　80.00

　　　　中小企业发展专项

　　300.00

　　221

　　住房保障支出

　　7.70

　　　住房改革支出

　　7.70

　　　　住房公积金

　　7.70

　　预算公开表6

　　一般公共预算安排基本支出分经济科目表

　　单位：万元

　　经济科目名称

　　预算数

　　备注

　　合计

　　117.20

　　工资福利支出

　　110.35

　　　基本工资

　　48.17

　　　津贴补贴

　　6.23

　　　绩效工资

　　28.69

　　　机关事业单位基本养老保险缴费

　　12.32

　　　职工基本医疗保险缴费

　　5.01

　　　其他社会保障缴费

　　0.78

　　　住房公积金

　　7.70

　　　其他工资福利支出

　　1.45

　　商品和服务支出

　　4.39

　　　办公费

　　1.00

　　　手续费

　　0.10

　　　邮电费

　　0.30

　　　差旅费

　　0.68

　　　工会经费

　　0.77

　　　福利费

　　1.54

　　对个人和家庭的补助

　　2.46

　　　退休费

　　1.46

　　　生活补助

　　0.91

　　　医疗费补助

　　0.03

　　　奖励金

　　0.06

　　预算公开表7

　　2021年政府性基金预算收入表

　　单位:万元

　　项目

　　政府性基金收入预算

　　科目编码

　　科目名称

　　预算公开表8

　　2021年政府性基金预算支出预算表

　　单位:万元

　　项目

　　2021年预算数

　　科目编码

　　科目名称

　　合计

　　基本支出

　　项目支出

　　2021年国有资本经营预算支出表

　　预算09表

　　单位：万元

　　项目

　　本年支出

　　政府经济分类

　　部门经济分类

　　支出功能分类科目编码

　　科目名称

　　科目编码

　　（类、款）

　　科目名称

　　(类、款)

　　科目编码

　　（类）

　　科目名称

　　（类）

　　类

　　款

　　项

　　合计

　　208

　　社会保障和就业支出

　　（细化至“项”级）

　　223

　　国有资本经营预算支出

　　（细化至“项”级）

　　230

　　转移性支出

　　（细化至“项”级）

　　预算公开表10

　　2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

　　单位:万元

　　项目

　　2021年预算数

　　因公出国（境）费

　　公务接待费

　　0.20

　　公务用车购置及运行费

　　 ①公务用车购置费

　　 ②公务用车运行维护费

　　合计

　　0.20

　　预算公开表11

　　2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

　　单位:万元

　　单位名称

　　2021年预算数

　　合计

　　4.39

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　　4.39

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