新绛县国际金融组织贷款项目发展中心2021年预算公开情况说明

　　一、部门主要职责

　　新绛县国际金融组织贷款项目发展中心主要负责国际金融贷款的管理工作，是政府国际债务的统一管理部门。具体研究确定国际金融组织贷款的管理规则，制定基本规章制度；会同政府有关部门研究拟定贷款规划；负责贷款的转贷、资金使用、偿还、统计、监测等；对贷款活动进行管理和监督。

　　二、部门预算单位机构设置情况

　　在编人数14人，退休人员4人。内设股室5个，即办公室、项目办、计财股、监测股、党办。

　　三、部门预算收支情况说明

　　1、2021年预算收入、支出比2020年增减情况

　　2021年收入142.51万元，2020年收入149.33万元。与2020年相比减少6.82万元。减少的原因主要是项目工作经费。2021年支出142.51万元，2020年支出149.33万元。与2020年相比单位支出总体减少6.82万元。减少的原因主要是项目工作经费。

　　2、“三公经费”预算

　　2021年度“三公经费”预算0万元，与2020年预算有所减少。有所减少的原因主要是亚行项目停止实施。公务接待费0万元，较上年预算有所减少；

　　3、机关运行经费情况

　　2021年度机关运行经费财政拨款预算11万元。

　　4、政府采购执行情况

　　2021年新绛县国际金融组织贷款项目发展中心单位政府采购预算总额0.5万元，其中，政府采购货物预算0.2万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0.3万元。

　　5、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。

　　6、项目支出绩效目标情况

　　2021年度本部门共1个项目设定绩效目标，共142.51万元。

　　四、名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　（四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　新绛县国际金融组织贷款项目发展中心2021年部门预算公开表.xls