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新绛县发展和改革局 2021年预算公开情况说明
发布日期：2021-05-14 09:15 来源： 新绛县发改局 浏览次数： 【字体：大 中 小】 打印本页
一、部门主要职责
1、拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。
2、监测全县宏观经济和社会发展态势，提出宏观调控政策建议。
3、指导推进和综合协调经济体制改革，策划重大投资项目，争取国家、省、市项目资金。
4、协调全县经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题。
5、宣传贯彻执行国家的价格方针、政策；组织、监督有关部门实施上级价格主管部门制定的商品价格和收费标准。负责重要商品、服务价格及事业性收费的成本监审工作。
6、组织重要商品价格和服务价格政府定价听证会。
7、组织、指导全县价格与收费工作；制止不正当价格行为。
8、健全全县市场价格监测体系，承担全县价格鉴定、认证、评估的管理和监督工作。
9、负责粮食流通的行业管理，监督实施地方粮食质量标准和行业标准，编制粮食流通、仓储、加工设施建设规划，管理有关粮食流通设施国家和地方投资项目及储备物资等。
10、承办县人民政府交办的其他事项。
二、部门预算单位机构设置情况
行政编制23人，（行政20人、工勤3人），事业编制25人（粮食稽查13人、国民经济和社会发展综合服务中心6人、自收自支价格认证中心6人）。预算内在职干部职工38人（行政18人、工勤3人、事业17人）。经费自理人员2人 ，退休人员28人。内设办公室、投资股、综合股、产业股、价格管理股、粮食稽查队、粮食股、财金股。
三、部门预算收支情况说明
1、2021年预算收入、支出比2020年增减变化情况
2021年收入616.88万元，2020年收入635.82万元。与2020年相比减少18.94万元。减少的原因主要是2021年增加一般公共基本收入1.83万元；编制“十四万”专项规划编制经费20万元；原粮食局退休人员工资缺口2.23万元；应急储备物资经费10万元；入限贸易业奖励资金15万元。减少“优质粮食工程”补助资金68万元； 2021年支出616.88万元，2020年支出635.82万元。与2020年相比减少支出。减少的原因主要是2021年增加一般公共基本收入1.83万元；编制“十四万”专项规划编制经费20万元；原粮食局退休人员工资缺口2.23万元；应急储备物资经费10万元；入限贸易业奖励资金15万元。减少“优质粮食工程”补助资金68万
2、“三公经费”预算
2021年度“三公经费”预算0万元，与2020年预算持平。
3、机关运行经费情况
2021年度机关运行经费财政拨款预算14.45万元，其中办公费3.20万元；印刷费0.5万元；手续费0.1万元；邮电费0.3万元；差旅费2.4万元；工会经费2.52万元；职工福利费5.05万元。较2020年预算增加4.97万元，增加主要原因是2021年职工福利费增加。
4、政府采购安排情况
2021年政府采购预算总额2.02万元，其中，政府采购货物预算1.02万元；政府采购服务预算1万元。具体为打印机2台，预算0.47万元；电视机一台，预算0.17万元；复印纸预算0.8万元；办公家具预算0.38万元；印刷费预算0.2万元。
- 国有资产占用情况
截止2020年12月31日，本单位固定资产共计46.485万元，无公用车辆和大型设备占用。
6、预算绩效情况说明
2021年度本部门整体绩效目标222.25万元，其中基本支出222.25万元，共设定项目绩效目标6个项目，共222.25万元。
四、名词解释
1、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
5、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6、行政运行：反应行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。
7、商品和服务支出：反应单位购买商品和服务支出，不包括购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
附：预算公开表
|
预算公开表1 2021年预算收支总表 |
|||||
|
单位：万元 |
|||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
2021年 |
项目 |
2021年 |
||
|
一、一般公共预算 |
613.88 |
一般公共服务支出 |
448.25 |
||
|
二、纳入预算管理的政府性基金 |
3.00 |
外交支出 |
|
||
|
三、财政专户管理资金 |
|
国防支出 |
|
||
|
四、单位资金 |
|
公共安全支出 |
|
||
|
|
|
教育支出 |
|
||
|
|
|
科学技术支出 |
|
||
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
||
|
|
|
社会保障和就业支出 |
51.43 |
||
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
||
|
|
|
卫生健康支出 |
16.69 |
||
|
|
|
节能环保支出 |
|
||
|
|
|
城乡社区支出 |
|
||
|
|
|
农林水支出 |
|
||
|
|
|
交通运输支出 |
|
||
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
||
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
||
|
|
|
金融支出 |
|
||
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
||
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
||
|
|
|
住房保障支出 |
25.26 |
||
|
|
|
粮油物资储备支出 |
72.25 |
||
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
||
|
|
|
预备费 |
|
||
|
|
|
其他支出 |
3.00 |
||
|
|
|
转移性支出 |
|
||
|
|
|
债务还本支出 |
|
||
|
|
|
债务付息支出 |
|
||
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
||
|
|
|
抗疫特别国债安排的支出 |
|
||
|
本年收入合计 |
616.88 |
本年支出合计 |
616.88 |
||
|
预算公开表2 |
||||||||||
|
2021年预算收入总表 |
||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||
|
项目 |
2021年预算数 |
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||
|
|
合计 |
616.88 |
613.88 |
3.00 |
|
|
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
448.25 |
448.25 |
|
|
|
||||
|
04 |
发展与改革事务 |
448.25 |
448.25 |
|
|
|
||||
|
01 |
行政运行 |
301.25 |
301.25 |
|
|
|
||||
|
06 |
社会事业发展规划 |
132.00 |
132.00 |
|
|
|
||||
|
99 |
其他发展与改革事务支出 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
51.43 |
51.43 |
|
|
|
||||
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
51.43 |
51.43 |
|
|
|
||||
|
01 |
行政单位离退休 |
11.01 |
11.01 |
|
|
|
||||
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
40.42 |
40.42 |
|
|
|
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
16.69 |
16.69 |
|
|
|
||||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
16.69 |
16.69 |
|
|
|
||||
|
01 |
行政单位医疗 |
9.58 |
9.58 |
|
|
|
||||
|
02 |
事业单位医疗 |
7.11 |
7.11 |
|
|
|
||||
|
221 |
住房保障支出 |
25.26 |
25.26 |
|
|
|
||||
|
02 |
住房改革支出 |
25.26 |
25.26 |
|
|
|
||||
|
01 |
住房公积金 |
25.26 |
25.26 |
|
|
|
||||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
72.25 |
72.25 |
|
|
|
||||
|
01 |
粮油物资事务 |
24.25 |
24.25 |
|
|
|
||||
|
99 |
其他粮油物资事务支出 |
24.25 |
24.25 |
|
|
|
||||
|
04 |
粮油储备 |
38.00 |
38.00 |
|
|
|
||||
|
01 |
储备粮油补贴 |
38.00 |
38.00 |
|
|
|
||||
|
05 |
重要商品储备 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
||||
|
99 |
其他重要商品储备支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
||||
|
229 |
其他支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
||||
|
04 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
||||
|
01 |
其他政府性基金安排的支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
||||
预算公开表3
|
2021年预算支出总表 |
||||
|
单位：万元 |
||||
|
项目 |
2021年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合 计 |
616.88 |
394.63 |
222.25 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
448.25 |
|
|
|
04 |
发展与改革事务 |
448.25 |
|
|
|
01 |
行政运行 |
301.25 |
301.25 |
|
|
06 |
社会事业发展规划 |
132.00 |
|
132.00 |
|
99 |
其他发展与改革事务支出 |
15.00 |
|
15.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
51.43 |
|
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
51.43 |
|
|
|
01 |
行政单位离退休 |
11.01 |
11.01 |
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
40.42 |
40.42 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
16.69 |
|
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
16.69 |
|
|
|
01 |
行政单位医疗 |
9.58 |
9.58 |
|
|
02 |
事业单位医疗 |
7.11 |
7.11 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
25.26 |
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
25.26 |
|
|
|
01 |
住房公积金 |
25.26 |
25.26 |
|
|
222 |
粮油物资储备支出 |
72.25 |
|
|
|
01 |
粮油物资事务 |
24.25 |
|
|
|
99 |
其他粮油物资事务支出 |
24.25 |
|
24.25 |
|
04 |
粮油储备 |
38.00 |
|
|
|
01 |
储备粮油补贴 |
38.00 |
|
38.00 |
|
05 |
重要商品储备 |
10.00 |
|
|
|
99 |
其他重要商品储备支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
229 |
其他支出 |
3.00 |
|
|
|
04 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
3.00 |
|
|
|
01 |
其他政府性基金安排的支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
预算公开表4 |
|||||||||
|
2021年财政拨款收支总表 |
|||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||
|
收入 |
支出 |
||||||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
|||||||
|
一、一般公共预算 |
613.88 |
一般公共服务支出 |
448.25 |
448.25 |
|
||||
|
二、纳入预算管理的政府性基金 |
3.00 |
外交支出 |
|
|
|
||||
|
|
|
国防支出 |
|
|
|
||||
|
|
|
公共安全支出 |
|
|
|
||||
|
|
|
教育支出 |
|
|
|
||||
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
||||
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
||||
|
|
|
社会保障和就业支出 |
51.43 |
51.43 |
|
||||
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
||||
|
|
|
卫生健康支出 |
16.69 |
16.69 |
|
||||
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
||||
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
||||
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
||||
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
||||
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
||||
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
||||
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
||||
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
||||
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
||||
|
|
|
住房保障支出 |
25.26 |
25.26 |
|
||||
|
|
|
粮油物资储备支出 |
72.25 |
72.25 |
|
||||
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
||||
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
||||
|
|
|
预备费 |
|
|
|
||||
|
|
|
其他支出 |
3.00 |
|
3.00 |
||||
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
||||
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
||||
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
||||
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
||||
|
|
|
抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
||||
|
本年收入合计 |
616.88 |
本年支出合计 |
616.88 |
613.88 |
3.00 |
||||
|
预算公开表5 |
|||||||
|
2021年一般预算支出预算表 |
|||||||
|
单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
2021年预算数 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
|
合计 |
613.88 |
394.63 |
219.25 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
448.25 |
301.25 |
147.00 |
|||
|
04 |
发展与改革事务 |
448.25 |
301.25 |
147.00 |
|||
|
01 |
行政运行 |
301.25 |
301.25 |
|
|||
|
06 |
社会事业发展规划 |
132.00 |
|
132.00 |
|||
|
99 |
其他发展与改革事务支出 |
15.00 |
|
15.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
51.43 |
51.43 |
|
|||
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
51.43 |
51.43 |
|
|||
|
01 |
行政单位离退休 |
11.01 |
11.01 |
|
|||
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
40.42 |
40.42 |
|
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
16.69 |
16.69 |
|
|||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
16.69 |
16.69 |
|
|||
|
01 |
行政单位医疗 |
9.58 |
9.58 |
|
|||
|
02 |
事业单位医疗 |
7.11 |
7.11 |
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
25.26 |
25.26 |
|
|||
|
02 |
住房改革支出 |
25.26 |
25.26 |
|
|||
|
01 |
住房公积金 |
25.26 |
25.26 |
|
|||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
72.25 |
|
72.25 |
|||
|
01 |
粮油物资事务 |
24.25 |
|
24.25 |
|||
|
99 |
其他粮油物资事务支出 |
24.25 |
|
24.25 |
|||
|
04 |
粮油储备 |
38.00 |
|
38.00 |
|||
|
01 |
储备粮油补贴 |
38.00 |
|
38.00 |
|||
|
05 |
重要商品储备 |
10.00 |
|
10.00 |
|||
|
99 |
其他重要商品储备支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|||
|
预算公开表6 |
|
|||||
|
一般公共预算安排基本支出分经济科目表 |
|
|||||
|
单位：万元 |
|
|||||
|
经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
|
|||
|
合计 |
394.63 |
|
|
|||
|
工资福利支出 |
353.95 |
|
|
|||
|
基本工资 |
150.84 |
|
|
|||
|
津贴补贴 |
65.77 |
|
|
|||
|
奖金 |
7.39 |
|
|
|||
|
绩效工资 |
44.36 |
|
|
|||
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
40.42 |
|
|
|||
|
职工基本医疗保险缴费 |
16.42 |
|
|
|||
|
其他社会保障缴费 |
1.52 |
|
|
|||
|
住房公积金 |
25.26 |
|
|
|||
|
其他工资福利支出 |
1.97 |
|
|
|||
|
商品和服务支出 |
28.26 |
|
|
|||
|
办公费 |
3.20 |
|
|
|||
|
印刷费 |
0.50 |
|
|
|||
|
手续费 |
0.10 |
|
|
|||
|
邮电费 |
0.30 |
|
|
|||
|
差旅费 |
2.40 |
|
|
|||
|
工会经费 |
2.52 |
|
|
|||
|
福利费 |
5.05 |
|
|
|||
|
其他交通费用 |
14.19 |
|
|
|||
|
对个人和家庭的补助 |
12.04 |
|
|
|||
|
退休费 |
10.81 |
|
|
|||
|
生活补助 |
1.03 |
|
|
|||
|
医疗费补助 |
0.20 |
|
|
|||
|
资本性支出 |
0.38 |
|
|
|||
|
办公设备购置 |
0.38 |
|
|
|||
|
预算公开表7 |
|
|||||
|
2021年政府性基金预算收入表 |
||||||
|
单位:万元 |
||||||
|
项目 |
政府性基金收入预算 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
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|
|
合计 |
3.00 |
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|
229 |
其他支出 |
3.00 |
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04 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
3.00 |
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01 |
其他政府性基金安排的支出 |
3.00 |
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预算公开表8
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2021年政府性基金预算支出预算表 单位:万元 |
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项目 |
2021年预算数 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
3.00 |
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3.00 |
|
229 |
其他支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
04 |
其他政府性基金安排的支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
01 |
其他政府性基金安排的支出 |
3.00 |
|
3.00 |
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预算公开表9 |
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2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 |
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单位:万元 |
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项目 |
2021年预算数 |
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因公出国（境）费 |
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公务接待费 |
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公务用车购置及运行费 |
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①公务用车购置费 |
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②公务用车运行维护费 |
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合计 |
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预算公开表10 2021年国有资本经营预算支出表 |
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单位：万元 |
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项目 |
本年支出 |
政府经济分类 |
部门经济分类 |
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科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
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合计 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
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（细化至“项”级） |
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223 |
国有资本经营预算支出 |
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（细化至“项”级） |
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230 |
转移性支出 |
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（细化至“项”级） |
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