新绛县畜牧兽医发展中心 2021年预算公开情况说明

发布日期：2021-05-13 17:11 来源：新绛县畜牧中心浏览次数：【字体：大中小】打印本页

新绛县畜牧兽医发展中心

2021年预算公开情况说明

一、单位主要职责

1、起草和制定全县畜牧业发展规划；

2、负责畜牧兽医技术的示范、推广和应用；

3、负责动物疫病的监测、防控；

4、其它畜牧兽医工作。

二、单位预算单位机构设置情况

在编人数20人，退休人员63人。内设股室畜牧兽医发展中心、家畜家禽改良站(饲草牧坡管理站)、动物疫病预防控制中心，以上为全额编制。差额编制为兽医院和家畜家禽良种站。

三、部门预算收支情况说明

1、2021年预算收入、支出比2020年增减情况

2021年收入311.72万元，2020年收入736.27万元。与2020年相比减少424.55万元。

增减的原因主要是：

1、新增能繁母猪临时补贴减少104.36万元；

2、三定人员经费减少13.5万元；

3、以猪为主的畜牧产业提升资金减少45万元；

4、动物防疫等补助经费减少94.66万元；

5、取消收费项目财政补贴减少30万元；

6、畜禽粪污环保治理经费减少5万元；

7、公用经费减少1.11万元；

8、基本工资支出减少128.4万元；

9、财政补贴养老保险减少12.32万元；

10、住房公积金减少7.7万元；

11、财政补贴医疗保险减少5.11万元；

12、其他社会保障缴费减少0.69万元；

13、增加退休人员取暖费和大额医保补助23.3万元。

2021年支出311.72万元，2020年支出736.27万元。与2020年相比单位支出总体减少424.55万元。

增减的原因主要是：

1、新增能繁母猪临时补贴减少104.36万元；

2、三定人员经费减少13.5万元；

3、以猪为主的畜牧产业提升资金减少45万元；

4、动物防疫等补助经费减少94.66万元；

5、取消收费项目财政补贴减少30万元；

6、畜禽粪污环保治理经费减少5万元；

7、公用经费减少1.11万元；

8、基本工资支出减少128.4万元；

9、财政补贴养老保险减少12.32万元；

10、住房公积金减少7.7万元；

11、财政补贴医疗保险减少5.11万元；

12、其他社会保障缴费减少0.69万元；

13、增加退休人员取暖费和大额医保补助23.3万元。

2、“三公经费”预算

2021年度“三公经费”预算1.35万元，与2020年预算有所减少。有所减少的原因主要是机构改革，车辆减少。其中因公出国（境）费用0万元，较上年预算持平，2021年参加出国（境）团组0个，累计0人；公务接待费0万元，较上年预算持平；公务用车运行维护费1.35万元，较上年预算有所减少；公务用车购置费0万元，较上年预算持平。

3、机关运行经费情况

2021年度机关运行经费财政拨款预算5.8万元，较2020年预算减少。减少的原因主要是机构改革，人员减少。

4、政府采购执行情况

2021年新绛县畜牧兽医发展中心政府采购预算总额4.61万元，其中，政府采购货物预算2.51万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算2.1万元。

5、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，领导公务用车保障0辆，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆。

6、项目支出绩效目标情况

2021年度本部门共4个项目设定绩效目标，共102.5万元。

四、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位无专业名词解释

附：2021年度单位预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表