新绛县综合检验检测中心2021年预算公开情况说明

　　新绛县综合检验检测中心

　　2021年预算公开情况说明

　　一、部门主要职责

　　1、贯彻执行国家食品、药品、农产品，有关产品（商）品等质量安全方面的法律法规和标准，依据有关规定实施检验检测工作。

　　2、制定年度检验检测计划；承担全县食品、药品、农产品、有关产（商）品的质量检验、委托检验等任务配合相关单位做好抽检检验工作。

　　3、综合上报和反馈食品、药品、农产品有关产（商）品的质量信息，提供质量公告所需的技术数据和质量分析报告。

　　二、部门预算单位机构设置情况

　　（一）在编人数14人，退休人员0人。内设股室3个，即办公室、食品药品检验检测股和农业产品检验检测股。

　　三、部门预算收支情况说明

　　1、2021年预算收入、支出比2020年增减情况

　　2021年收入161.57万元，2020年收入135.44万元。与2020年相比增加。增加的原因主要是中心检验检测业务量扩大，同时增加一名工作人员，所需经费增加。2021年支出161.57万元，2020年支出135.44万元。与2020年相比单位支出总体增加。增加的原因主要是检验检测业务量扩大，经费支出增加。

　　2、“三公经费”预算

　　2021年度“三公经费”预算1.3万元，与2020年预算持平。持平的原因主要是业务用车没有增加。其中公务用车运行维护费1.3万元，较上年预算持平。

　　3、机关运行经费情况

　　2021年度机关运行经费财政拨款预算4.71万元，较2020年预算增加。增加的原因主要是检验检测业务量扩大。

　　4、政府采购执行情况

　　2021年新绛县综合检验检测中心政府采购预算总额8.19万元，其中，政府采购货物预算3.89万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算4.3万元。

　　5、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，领导公务用车保障0辆，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆。

　　6、项目支出绩效目标情况

　　2021年度本部门共2个项目设定绩效目标，共40万元。

　　四、名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　（四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

新绛县综合检验检测中心2021年部门预算公开表.xls