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新绛县农机发展中心2021年预算公开情况说明
发布日期：2021-05-13 15:58 来源： 新绛县农机中心 浏览次数： 【字体：大 中 小】 打印本页
一、部门主要职责
新绛县农机发展中心是运城市新绛县人民政府主管全县农业生产机械的使用、管理与发展的职能部门，其主要职责是：
1、负责贯彻执行党和国家有关农业机械化方针、政策、法律、法规、规章和管理办法；对全县农机化发展重点,发展方向进行调控、监督和服务。
2、研究制定并负责组织实施全县农机化的区域规划，长远规划和年度计划，组织实施和研究解决全县农机化发展的重大问题。
3、负责农业机械化重点科研项目的论证、申报和实施;负责农机新技术的引进、开发、推广、应用,引导农业机械产品结构调整与更新，提高农业机械化的普及和应用水平。
4、负责全县拖拉机、联合收割机等农业机械的注册登记，办证检验及农用机械驾驶操作人员的登记办证、审验工作。负责农业机械的安全监理、违章处罚和农机事故处理。
5、负责农机社会化服务体系建设和农机维修行业管理及农业机械化统计、信息工作，指导农业机械投入农业生产工作，充分发挥农业机械在农业生产和农村经济发展中的作用。
6、负责农机财务管理工作，对重大农业机械化项目资金和其他专项资金的使用进行监督与管理。
7、负责农机成人教育，对各种农机技术操作人员进行培训与管理。
8、负责组织、协调、指挥农机服务组织进行抗旱、防洪、跨区作业以及季节性农业生产服务调度。
9、指导农机产品的设计、生产；负责农机产品的适用性试验评估，会同有关部门进行农机产品的鉴定的申报，担负农机维修质量监督和对农机维修人员进行技术等级考核、发证，并配合有关部门查处伪劣农机产品。
10、承办县人民政府和上级业务主管部门交办的其他工作。
二、部门预算单位机构设置情况
在编人数39人，退休人员24人。
新绛县农机发展中心属于全额事业单位，下设：
1、农机发展中心13人；
2、农机培训校6人；
4、农机推广站4人；
5、农机工作站16人；
三、2021年度部门预算情况说明
1、2021年预算收入、支出比2020年增减情况
2021年收入865.19万元，2020年收入529.53万元。与2020年相比增加。增加的原因主要是项目增加。2021年支出865.19万元，2020年支出529.53万元。与2020年相比单位支出总体增加。增加的原因主要是项目增加。
2、“三公经费”预算
2021年度“三公经费”预算0.7万元，与2020年预算持有所减少。有所减少的原因主要是公务用车量减少。其中因公出国（境）费用0万元，较上年预算持平，2021年参加出国（境）团组0个，累计0人；公务接待费0.3万元，较上年预算持平；公务用车运行维护费0.4万元，较上年预有所减少；公务用车购置费0万元，较上年预算持平。
3、机关运行经费情况
2021年度机关运行经费财政拨款预算14.27万元，较2020年预算14.48有所增加。增加的原因主要是项目支出增加。
4、政府采购执行情况
2021年新绛县农机发展中心政府采购预算总额10万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算10万元；政府采购服务预算0万元。
5、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，领导公务用车保障0辆，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆。
6、项目支出绩效目标情况
2021年度本部门共4个项目设定绩效目标，共57.95万元。
四、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：
一，收支总表
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
2021年 |
项目 |
2021年 |
|
一、一般公共预算 |
471.19 |
一般公共服务支出 |
|
|
二、纳入预算管理的政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
三、财政专户管理资金 |
|
国防支出 |
|
|
四、单位资金 |
|
公共安全支出 |
|
|
|
|
教育支出 |
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
52.50 |
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
卫生健康支出 |
17.35 |
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
农林水支出 |
375.09 |
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
26.25 |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
471.19 |
本年支出合计 |
471.19 |
二，收入总表
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
2021年预算数 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
|
合计 |
471.19 |
471.19 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
52.50 |
52.50 |
|
|
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
52.50 |
52.50 |
|
|
|
|
02 |
事业单位离退休 |
10.50 |
10.50 |
|
|
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
42.00 |
42.00 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
17.35 |
17.35 |
|
|
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
17.35 |
17.35 |
|
|
|
|
02 |
事业单位医疗 |
17.35 |
17.35 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
375.09 |
375.09 |
|
|
|
|
01 |
农业农村 |
375.09 |
375.09 |
|
|
|
|
04 |
事业运行 |
317.14 |
317.14 |
|
|
|
|
99 |
其他农业农村支出 |
57.95 |
57.95 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
26.25 |
26.25 |
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
26.25 |
26.25 |
|
|
|
|
01 |
住房公积金 |
26.25 |
26.25 |
|
|
|
三，支出总表
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
2021年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
471.19 |
413.24 |
57.95 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
52.50 |
|
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
52.50 |
|
|
|
02 |
事业单位离退休 |
10.50 |
10.50 |
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
42.00 |
42.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
17.35 |
|
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
17.35 |
|
|
|
02 |
事业单位医疗 |
17.35 |
17.35 |
|
|
213 |
农林水支出 |
375.09 |
|
|
|
01 |
农业农村 |
375.09 |
|
|
|
04 |
事业运行 |
317.14 |
317.14 |
|
|
99 |
其他农业农村支出 |
57.95 |
|
57.95 |
|
221 |
住房保障支出 |
26.25 |
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
26.25 |
|
|
|
01 |
住房公积金 |
26.25 |
26.25 |
|
四，财政拨款收支总表
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
|||
|
一、一般公共预算 |
471.19 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
二、纳入预算管理的政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
|
|
国防支出 |
|
|
|
|
|
|
公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
52.50 |
52.50 |
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
17.35 |
17.35 |
|
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
农林水支出 |
375.09 |
375.09 |
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
26.25 |
26.25 |
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
471.19 |
本年支出合计 |
471.19 |
471.19 |
|
五，一般公共预算支出表
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
2021年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
471.19 |
413.24 |
57.95 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
52.50 |
52.50 |
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
52.50 |
52.50 |
|
|
02 |
事业单位离退休 |
10.50 |
10.50 |
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
42.00 |
42.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
17.35 |
17.35 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
17.35 |
17.35 |
|
|
02 |
事业单位医疗 |
17.35 |
17.35 |
|
|
213 |
农林水支出 |
375.09 |
317.14 |
57.95 |
|
01 |
农业农村 |
375.09 |
317.14 |
57.95 |
|
04 |
事业运行 |
317.14 |
317.14 |
|
|
99 |
其他农业农村支出 |
57.95 |
|
57.95 |
|
221 |
住房保障支出 |
26.25 |
26.25 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
26.25 |
26.25 |
|
|
01 |
住房公积金 |
26.25 |
26.25 |
|
六，一般公共预算基本支出表
|
|
|
单位：万元 |
|
经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
|
合计 |
413.24 |
|
|
工资福利支出 |
369.66 |
|
|
基本工资 |
159.49 |
|
|
津贴补贴 |
20.08 |
|
|
绩效工资 |
102.13 |
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
42.00 |
|
|
职工基本医疗保险缴费 |
17.06 |
|
|
其他社会保障缴费 |
2.65 |
|
|
住房公积金 |
26.25 |
|
|
商品和服务支出 |
14.27 |
|
|
办公费 |
1.20 |
|
|
印刷费 |
1.30 |
|
|
手续费 |
0.30 |
|
|
水费 |
0.50 |
|
|
电费 |
1.10 |
|
|
邮电费 |
0.50 |
|
|
差旅费 |
0.30 |
|
|
维修（护）费 |
0.50 |
|
|
公务接待费 |
0.30 |
|
|
工会经费 |
2.62 |
|
|
福利费 |
5.25 |
|
|
公务用车运行维护费 |
0.40 |
|
|
对个人和家庭的补助 |
29.31 |
|
|
退休费 |
10.30 |
|
|
生活补助 |
18.81 |
|
|
医疗费补助 |
0.20 |
|
七，一般公共预算“三公”经费支出表
|
|
单位:万元 |
|
项目 |
2021年预算数 |
|
因公出国（境）费 |
|
|
公务接待费 |
0.30 |
|
公务用车购置及运行费 |
0.40 |
|
①公务用车购置费 |
|
|
②公务用车运行维护费 |
0.40 |
|
合计 |
0.70 |
八，政府性基金预算支出表
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
项目 |
2021年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
0.00 |
|
|
九，国有资本经营预算支出表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
政府经济分类 |
部门经济分类 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
||
|
|
（细化至“项”级） |
|
|
|
|
|
||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
||
|
|
（细化至“项”级） |
|
|
|
|
|
||
|
230 |
转移性支出 |
|
|
|
|
|
||
|
|
（细化至“项”级） |
|
|
|
|
|
||
