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新绛县自然资源局单位2021年预算公开情况说明
发布日期：2021-05-13 15:56 来源： 新绛县自然资源局 浏览次数： 【字体：大 中 小】 打印本页
新绛县自然资源局单位
2021年预算公开情况说明
一、部门主要职责
履行全县全民所有土地、矿产、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责全县自然资源调查监测评价；负责自然资源统一确权登记工作，组织开展全县自然资源和不动产统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；负责指导全县城镇体系规划、城市总体规划和开发区的各项规划；统筹国土空间生态修复；组织实施最严格的耕地保护制度；按照规定协助省厅、市局管理地质勘查行业和全县地质工作；落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；矿产资源管理工作；测绘地理信息管理工作；推动规划和自然资源领域科技发展；配合国家、省、市自然资源督察在新绛开展的工作；本部门行政审批制度改革相关工作；自然资源领域的综合执法工作；承担全县城乡规划管理职责；完成县委县政府交办的其他任务。
二、部门预算单位机构设置情况
在编人数76人，退休人员40人。内设股室6个：办公室、行政审批股（国土空间用途管制股）、国土空间规划股、自然资源调查登记股、耕地保护监督股（自然资源开发利用股）和矿产资源管理股。
三、部门预算收支情况说明
1、2021年预算收入、支出比2020年增减情况
2021年收入3278.98万元，2020年收入2971.02万元。与2020年相比增加。增加的原因主要是土地开发整理项目收入增加。2021年支出3278.98万元，2020年支出2971.02万元。与2020年相比单位支出总体增加。增加的原因主要是土地开发整理项目支出增加。
2、“三公经费”预算
2021年度“三公经费”预算3.67万元，与2020年预算有所减少。持平/有所减少的原因主要是减少了公务用车购置支出。其中因公出国（境）费用0万元，较上年预算持平0，2021年参加出国（境）团组0个，累计0人；公务接待费0万元，较上年预算持平0；公务用车运行维护费3.67万元，较上年预算有所减少；公务用车购置费0万元，较上年预算有所减少。
3、机关运行经费情况
2021年度机关运行经费财政拨款预算20.73万元，较2020年预算减少。减少的原因主要是厉行节约。
4、政府采购执行情况
2021年新绛县自然资源局单位政府采购预算总额445.17万元，其中，政府采购货物预算12万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算433.17万元。
5、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，领导公务用车保障0辆，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车5辆。
6、项目支出绩效目标情况
2021年度本部门共26个项目设定绩效目标，共2865.32万元。
四、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附：2021年度预算报表
|
2021年预算收支总表 |
|||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
2021年 |
项目 |
2021年 |
|
一、一般公共预算 |
2,728.98 |
一般公共服务支出 |
|
|
二、纳入预算管理的政府性基金 |
550.00 |
外交支出 |
|
|
三、财政专户管理资金 |
|
国防支出 |
|
|
四、单位资金 |
|
公共安全支出 |
|
|
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|
教育支出 |
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
57.27 |
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
卫生健康支出 |
17.34 |
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
城乡社区支出 |
550.00 |
|
|
|
农林水支出 |
0.50 |
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
2,627.63 |
|
|
|
住房保障支出 |
26.24 |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
3,278.98 |
本年支出合计 |
3,278.98 |
|
2021年预算收入总表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
2021年预算数 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
|
合计 |
3,278.98 |
2,728.98 |
550.00 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
57.27 |
57.27 |
|
|
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
57.27 |
57.27 |
|
|
|
|
01 |
行政单位离退休 |
15.30 |
15.30 |
|
|
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
41.97 |
41.97 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
17.34 |
17.34 |
|
|
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
17.34 |
17.34 |
|
|
|
|
01 |
行政单位医疗 |
17.34 |
17.34 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
550.00 |
|
550.00 |
|
|
|
08 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
550.00 |
|
550.00 |
|
|
|
01 |
征地和拆迁补偿支出 |
300.00 |
|
300.00 |
|
|
|
06 |
土地出让业务支出 |
250.00 |
|
250.00 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
05 |
扶贫 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
99 |
其他扶贫支出 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
2,627.63 |
2,627.63 |
|
|
|
|
01 |
自然资源事务 |
2,627.63 |
2,627.63 |
|
|
|
|
01 |
行政运行 |
312.81 |
312.81 |
|
|
|
|
04 |
自然资源规划及管理 |
370.00 |
370.00 |
|
|
|
|
06 |
自然资源利用与保护 |
755.48 |
755.48 |
|
|
|
|
09 |
自然资源调查与确权登记 |
805.34 |
805.34 |
|
|
|
|
13 |
地质矿产资源与环境调查 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
14 |
地质勘查与矿产资源管理 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
99 |
其他自然资源事务支出 |
344.00 |
344.00 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
26.24 |
26.24 |
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
26.24 |
26.24 |
|
|
|
|
01 |
住房公积金 |
26.24 |
26.24 |
|
|
|
|
2021年预算支出总表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
2021年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
3,278.98 |
413.66 |
2,865.32 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
57.27 |
|
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
57.27 |
|
|
|
01 |
行政单位离退休 |
15.30 |
15.30 |
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
41.97 |
41.97 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
17.34 |
|
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
17.34 |
|
|
|
01 |
行政单位医疗 |
17.34 |
17.34 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
550.00 |
|
|
|
08 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
550.00 |
|
|
|
01 |
征地和拆迁补偿支出 |
300.00 |
|
300.00 |
|
06 |
土地出让业务支出 |
250.00 |
|
250.00 |
|
213 |
农林水支出 |
0.50 |
|
|
|
05 |
扶贫 |
0.50 |
|
|
|
99 |
其他扶贫支出 |
0.50 |
|
0.50 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
2,627.63 |
|
|
|
01 |
自然资源事务 |
2,627.63 |
|
|
|
01 |
行政运行 |
312.81 |
312.81 |
|
|
04 |
自然资源规划及管理 |
370.00 |
|
370.00 |
|
06 |
自然资源利用与保护 |
755.48 |
|
755.48 |
|
09 |
自然资源调查与确权登记 |
805.34 |
|
805.34 |
|
13 |
地质矿产资源与环境调查 |
30.00 |
|
30.00 |
|
14 |
地质勘查与矿产资源管理 |
10.00 |
|
10.00 |
|
99 |
其他自然资源事务支出 |
344.00 |
|
344.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
26.24 |
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
26.24 |
|
|
|
01 |
住房公积金 |
26.24 |
26.24 |
|
|
2021年财政拨款收支总表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||
|
收入 |
支出 |
|||||||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
||||||||
|
一、一般公共预算 |
2,728.98 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|||||
|
二、纳入预算管理的政府性基金 |
550.00 |
外交支出 |
|
|
|
|||||
|
|
|
国防支出 |
|
|
|
|||||
|
|
|
公共安全支出 |
|
|
|
|||||
|
|
|
教育支出 |
|
|
|
|||||
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|||||
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|||||
|
|
|
社会保障和就业支出 |
57.27 |
57.27 |
|
|||||
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|||||
|
|
|
卫生健康支出 |
17.34 |
17.34 |
|
|||||
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|||||
|
|
|
城乡社区支出 |
550.00 |
|
550.00 |
|||||
|
|
|
农林水支出 |
0.50 |
0.50 |
|
|||||
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|||||
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|||||
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|||||
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|||||
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|||||
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
2,627.63 |
2,627.63 |
|
|||||
|
|
|
住房保障支出 |
26.24 |
26.24 |
|
|||||
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|||||
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|||||
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|||||
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|||||
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|||||
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|||||
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|||||
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|||||
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|||||
|
|
|
抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
本年收入合计 |
3,278.98 |
本年支出合计 |
3,278.98 |
2,728.98 |
550.00 |
|||||
|
2021年一般预算支出预算表 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|||||
|
项目 |
2021年预算数 |
|
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||
|
|
合计 |
2,728.98 |
413.66 |
2,315.32 |
|
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
57.27 |
57.27 |
|
|
|||||
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
57.27 |
57.27 |
|
|
|||||
|
01 |
行政单位离退休 |
15.30 |
15.30 |
|
|
|||||
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
41.97 |
41.97 |
|
|
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
17.34 |
17.34 |
|
|
|||||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
17.34 |
17.34 |
|
|
|||||
|
01 |
行政单位医疗 |
17.34 |
17.34 |
|
|
|||||
|
213 |
农林水支出 |
0.50 |
|
0.50 |
|
|||||
|
05 |
扶贫 |
0.50 |
|
0.50 |
|
|||||
|
99 |
其他扶贫支出 |
0.50 |
|
0.50 |
|
|||||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
2,627.63 |
312.81 |
2,314.82 |
|
|||||
|
01 |
自然资源事务 |
2,627.63 |
312.81 |
2,314.82 |
|
|||||
|
01 |
行政运行 |
312.81 |
312.81 |
|
|
|||||
|
04 |
自然资源规划及管理 |
370.00 |
|
370.00 |
|
|||||
|
06 |
自然资源利用与保护 |
755.48 |
|
755.48 |
|
|||||
|
09 |
自然资源调查与确权登记 |
805.34 |
|
805.34 |
|
|||||
|
13 |
地质矿产资源与环境调查 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|||||
|
14 |
地质勘查与矿产资源管理 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|||||
|
99 |
其他自然资源事务支出 |
344.00 |
|
344.00 |
|
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
26.24 |
26.24 |
|
|
|||||
|
02 |
住房改革支出 |
26.24 |
26.24 |
|
|
|||||
|
01 |
住房公积金 |
26.24 |
26.24 |
|
|
|||||
|
一般公共预算安排基本支出分经济科目表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
|
经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
|
合计 |
413.66 |
|
|
工资福利支出 |
376.48 |
|
|
基本工资 |
155.93 |
|
|
津贴补贴 |
52.13 |
|
|
奖金 |
4.07 |
|
|
绩效工资 |
76.16 |
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
41.97 |
|
|
职工基本医疗保险缴费 |
17.05 |
|
|
其他社会保障缴费 |
2.11 |
|
|
住房公积金 |
26.24 |
|
|
其他工资福利支出 |
0.82 |
|
|
商品和服务支出 |
18.13 |
|
|
办公费 |
1.16 |
|
|
印刷费 |
0.50 |
|
|
手续费 |
0.10 |
|
|
水费 |
0.10 |
|
|
电费 |
0.20 |
|
|
差旅费 |
0.80 |
|
|
工会经费 |
2.62 |
|
|
福利费 |
5.24 |
|
|
公务用车运行维护费 |
1.50 |
|
|
其他交通费用 |
5.91 |
|
|
对个人和家庭的补助 |
16.45 |
|
|
退休费 |
15.01 |
|
|
生活补助 |
0.91 |
|
|
医疗费补助 |
0.29 |
|
|
奖励金 |
0.24 |
|
|
资本性支出 |
2.60 |
|
|
办公设备购置 |
2.60 |
|
|
2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 |
|
|
|
单位:万元 |
|
项目 |
2021年预算数 |
|
因公出国（境）费 |
|
|
公务接待费 |
|
|
公务用车购置及运行费 |
3.67 |
|
①公务用车购置费 |
|
|
②公务用车运行维护费 |
3.67 |
|
合计 |
3.67 |
|
2021年政府性基金预算支出预算表 |
||||
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
项目 |
2021年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
550.00 |
|
550.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
550.00 |
|
550.00 |
|
08 |
征地和拆迁补偿支出 |
550.00 |
|
550.00 |
|
01 |
征地和拆迁补偿支出 |
300.00 |
|
300.00 |
|
06 |
土地出让业务支出 |
250.00 |
|
250.00 |
|
2021年国有资本经营预算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
政府经济分类 |
部门经济分类 |
|||||
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
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类 |
款 |
项 |
合计 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
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（细化至“项”级） |
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223 |
国有资本经营预算支出 |
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（细化至“项”级） |
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230 |
转移性支出 |
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（细化至“项”级） |
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