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新绛经济技术开发区管理委员会2021年预算公开情况说明
发布日期：2021-05-13 15:10 来源： 新绛经济技术开发区 浏览次数： 【字体：大 中 小】 打印本页
一、部门主要职责
新绛经济技术开发区管委会贯彻执行党中央、省委、市委、县委有关开发区建设的方针政策和决策部署，改革创新体制机制，建设高效综合的政务体系，在履行职责过程中坚持和加强党对开发区建设等工作的集中统一领导。主要职责是：
- 贯彻执行党和国家有关开发区建设管理的方针政策和法律法规，制定各项管理办法并组织实施。
- 负责编制开发区国民经济和社会发展战略、中长期规划及年度计划；负责开发区经济发展、综合开发、基础设施建设和管理服务等工作。
- 按照干部管理权限，负责开发区干部管理工作。
- 制定开发区招商引资政策，编制招商规划，发布对外招商项目，组织开展对外招商活动，承办开发区的涉外事务。
- 负责开发区资金、技术、人才的引进，科技创新推广应用等工作。
- 负责行使赋权给开发区的行政审批职责，协助区内企业办理各项行政审批事项。
- 在城乡总体规划的指导下，会同有关部门编制开发区建设总体规划和经济、社会发展计划，经县政府批准后执行。
- 按照有关规定和委托权限，负责规划范围内土地的规划、开发、利用、管理及房地产开发；协助相关部门做好开发区土地征用、房屋产权、产籍管理。
- 负责开发区内基础设施和公共服务设施的建设和管理。
- 研究和处置管辖范围内重大突发应急事件，并及时向县委、县政府报告情况。
- 负责开发区综合行政执法工作。
- 完成县委、县政府交办的其他工作。
二、部门预算单位机构设置情况
在编人数28人，退休人员0人。内设6个正科级机构，即：综合办公室、人力资源部、综合执法局、招商引资部、经济和建设部、行政审批局。
三、部门预算收支情况说明
1、2021年预算收入、支出比2020年增减情况
2021年收入2022.51万元，2020年收入1347.03万元。与2020年相比增加675.48万元。增加的原因主要是:1、“城乡社区支出”增加了306.51万元，具体为：增加了污水处理服务费193万元，创业创新孵化大楼100万元，环卫清洁服务费13.51万元；2、“节能环保支出”增加207万元，为增加的污水处理服务费；3、“一般公共服务支出”增加125.41万元，主要是基本支出人员经费增加；4、“社会保障和就业支出”增加17.93万元、“卫生健康支出”增加7.42万元、“住房保障支出”增加11.21万元，三项合计增加36.56万元，增加的原因是增加了18名人员的社保及住房公积金支出。
2021年支出2022.51万元，2020年支出1347.03万元。与2020年相比单位支出总体增加675.48万元，增加的原因与收入原因相同。
2、“三公经费”预算
2021年度“三公经费”预算2.49万元，与2020年预算有所减少。有所减少的原因主要是节约控制三公经费。其中因公出国（境）费用0万元，较上年预算持平，2021年参加出国（境）团组0个，累计0人；公务接待费1.49万元，较上年预算有所减少；公务用车运行维护费1万元，较上年预算持平；公务用车购置费0万元，较上年预算持平。
3、机关运行经费情况
2021年度机关运行经费财政拨款预算9.7万元，较2020年预算增加7.45万元。增加的原因主要是人员增加了18名。主要安排为：公用经费4.48万元，工会经费1.74万元，福利费3.48万元。
4、政府采购执行情况
2021年我单位政府采购预算总额53.69万元，其中，政府采购货物预算7.19万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算46.5万元。
5、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，领导公务用车保障0辆，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆，特种技术专用车3辆。
6、项目支出绩效目标情况
2021年度本部门整体绩效目标2022.51万元，其中基本支出254.94万元，项目支出1767.57万元。
共有18个项目设定绩效目标，合计金额1767.57万元。
四、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附：预算公开表
|
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|
预算公开表1 |
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2021年预算收支总表 |
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单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
2021年 |
项目 |
2021年 |
|
一、一般公共预算 |
1,556.09 |
一般公共服务支出 |
1,244.01 |
|
二、纳入预算管理的政府性基金 |
466.42 |
外交支出 |
|
|
三、财政专户管理资金 |
|
国防支出 |
|
|
四、单位资金 |
|
公共安全支出 |
|
|
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|
教育支出 |
|
|
|
|
科学技术支出 |
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|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
27.80 |
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
卫生健康支出 |
11.50 |
|
|
|
节能环保支出 |
207.00 |
|
|
|
城乡社区支出 |
514.82 |
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
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|
商业服务业等支出 |
|
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|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
17.38 |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
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|
转移性支出 |
|
|
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|
债务还本支出 |
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
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|
本年收入合计 |
2,022.51 |
本年支出合计 |
2,022.51 |
|
|
|
|
|
预算公开表2 |
||
|
2021年预算收入总表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项目 |
2021年预算数 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
|
合计 |
2,022.51 |
1,556.09 |
466.42 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,244.01 |
1,244.01 |
|
|
|
|
13 |
商贸事务 |
480.00 |
480.00 |
|
|
|
|
08 |
招商引资 |
480.00 |
480.00 |
|
|
|
|
36 |
其他共产党事务支出 |
764.01 |
764.01 |
|
|
|
|
02 |
一般行政管理事务 |
565.75 |
565.75 |
|
|
|
|
50 |
事业运行 |
198.26 |
198.26 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
27.80 |
27.80 |
|
|
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
27.80 |
27.80 |
|
|
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.80 |
27.80 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
11.50 |
11.50 |
|
|
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
11.50 |
11.50 |
|
|
|
|
02 |
事业单位医疗 |
11.50 |
11.50 |
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
207.00 |
207.00 |
|
|
|
|
03 |
污染防治 |
207.00 |
207.00 |
|
|
|
|
02 |
水体 |
207.00 |
207.00 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
514.82 |
48.40 |
466.42 |
|
|
|
05 |
城乡社区环境卫生 |
48.40 |
48.40 |
|
|
|
|
01 |
城乡社区环境卫生 |
48.40 |
48.40 |
|
|
|
|
08 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
273.42 |
|
273.42 |
|
|
|
01 |
征地和拆迁补偿支出 |
173.42 |
|
173.42 |
|
|
|
04 |
农村基础设施建设支出 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
|
14 |
污水处理费安排的支出 |
193.00 |
|
193.00 |
|
|
|
01 |
污水处理设施建设和运营 |
193.00 |
|
193.00 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
17.38 |
17.38 |
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
17.38 |
17.38 |
|
|
|
|
01 |
住房公积金 |
17.38 |
17.38 |
|
|
|
|
|
|
|
预算公开表3 |
|
|
2021年预算支出总表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
2021年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
2,022.51 |
254.94 |
1,767.57 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,244.01 |
|
|
|
13 |
商贸事务 |
480.00 |
|
|
|
08 |
招商引资 |
480.00 |
|
480.00 |
|
36 |
其他共产党事务支出 |
764.01 |
|
|
|
02 |
一般行政管理事务 |
565.75 |
|
565.75 |
|
50 |
事业运行 |
198.26 |
198.26 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
27.80 |
|
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
27.80 |
|
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.80 |
27.80 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
11.50 |
|
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
11.50 |
|
|
|
02 |
事业单位医疗 |
11.50 |
11.50 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
207.00 |
|
|
|
03 |
污染防治 |
207.00 |
|
|
|
02 |
水体 |
207.00 |
|
207.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
514.82 |
|
|
|
05 |
城乡社区环境卫生 |
48.40 |
|
|
|
01 |
城乡社区环境卫生 |
48.40 |
|
48.40 |
|
08 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
273.42 |
|
|
|
01 |
征地和拆迁补偿支出 |
173.42 |
|
173.42 |
|
04 |
农村基础设施建设支出 |
100.00 |
|
100.00 |
|
14 |
污水处理费安排的支出 |
193.00 |
|
|
|
01 |
污水处理设施建设和运营 |
193.00 |
|
193.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
17.38 |
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
17.38 |
|
|
|
01 |
住房公积金 |
17.38 |
17.38 |
|
|
|
|
|
|
预算公开表4 |
|
|
2021年财政拨款收支总表 |
|||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
|||
|
一、一般公共预算 |
1,556.09 |
一般公共服务支出 |
1,244.01 |
1,244.01 |
|
|
二、纳入预算管理的政府性基金 |
466.42 |
外交支出 |
|
|
|
|
|
|
国防支出 |
|
|
|
|
|
|
公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
27.80 |
27.80 |
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
11.50 |
11.50 |
|
|
|
|
节能环保支出 |
207.00 |
207.00 |
|
|
|
|
城乡社区支出 |
514.82 |
48.40 |
466.42 |
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
17.38 |
17.38 |
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
2,022.51 |
本年支出合计 |
2,022.51 |
1,556.09 |
466.42 |
|
|
|
|
预算公开表5 |
|
|
2021年一般公共预算支出预算表 |
||||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项目 |
2021年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
1,556.09 |
254.94 |
1,301.15 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,244.01 |
198.26 |
1,045.75 |
|
13 |
商贸事务 |
480.00 |
|
480.00 |
|
08 |
招商引资 |
480.00 |
|
480.00 |
|
36 |
其他共产党事务支出 |
764.01 |
198.26 |
565.75 |
|
02 |
一般行政管理事务 |
565.75 |
|
565.75 |
|
50 |
事业运行 |
198.26 |
198.26 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
27.80 |
27.80 |
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
27.80 |
27.80 |
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.80 |
27.80 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
11.50 |
11.50 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
11.50 |
11.50 |
|
|
02 |
事业单位医疗 |
11.50 |
11.50 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
207.00 |
|
207.00 |
|
03 |
污染防治 |
207.00 |
|
207.00 |
|
02 |
水体 |
207.00 |
|
207.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
48.40 |
|
48.40 |
|
05 |
城乡社区环境卫生 |
48.40 |
|
48.40 |
|
01 |
城乡社区环境卫生 |
48.40 |
|
48.40 |
|
221 |
住房保障支出 |
17.38 |
17.38 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
17.38 |
17.38 |
|
|
01 |
住房公积金 |
17.38 |
17.38 |
|
|
|
|
预算公开表6 |
|
一般公共预算安排基本支出分经济科目表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
|
经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
|
合计 |
254.94 |
|
|
工资福利支出 |
245.24 |
|
|
基本工资 |
100.76 |
|
|
津贴补贴 |
14.12 |
|
|
绩效工资 |
72.11 |
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
27.80 |
|
|
职工基本医疗保险缴费 |
11.30 |
|
|
其他社会保障缴费 |
1.77 |
|
|
住房公积金 |
17.38 |
|
|
商品和服务支出 |
9.70 |
|
|
办公费 |
2.20 |
|
|
印刷费 |
0.38 |
|
|
邮电费 |
0.30 |
|
|
差旅费 |
1.00 |
|
|
公务接待费 |
0.60 |
|
|
工会经费 |
1.74 |
|
|
福利费 |
3.48 |
|
|
|
预算公开表7 |
|
2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 |
|
|
|
单位:万元 |
|
项目 |
2021年预算数 |
|
因公出国（境）费 |
|
|
公务接待费 |
1.49 |
|
公务用车购置及运行费 |
1.00 |
|
①公务用车购置费 |
|
|
②公务用车运行维护费 |
1.00 |
|
合计 |
2.49 |
|
|
|
|
预算公开表8 |
|
|
2021年政府性基金预算支出预算表 |
||||
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
项目 |
2021年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
466.42 |
|
466.42 |
|
212 |
城乡社区支出 |
466.42 |
|
466.42 |
|
08 |
征地和拆迁补偿支出 |
273.42 |
|
273.42 |
|
01 |
征地和拆迁补偿支出 |
173.42 |
|
173.42 |
|
04 |
农村基础设施建设支出 |
100.00 |
|
100.00 |
|
14 |
污水处理设施建设和运营 |
193.00 |
|
193.00 |
|
01 |
污水处理设施建设和运营 |
193.00 |
|
193.00 |
|
|
|
|
|
|
预算公开表9 |
|||
|
2021年国有资本经营预算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
政府经济分类 |
部门经济分类 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
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类 |
款 |
项 |
合计 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
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（细化至“项”级） |
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223 |
国有资本经营预算支出 |
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（细化至“项”级） |
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230 |
转移性支出 |
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（细化至“项”级） |
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