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新绛县能源局 2021年预算公开情况说明
发布日期：2021-05-13 14:57 来源： 新绛县能源局 浏览次数： 【字体：大 中 小】 打印本页
一、部门主要职责
（一）贯彻落实国家、省、市有关能源工作的法律、法规和政策,研究拟订全县能源发展战略、政策和发展规划,起草有关能源地方政策性规定,推进能源体制改革。涉及能源发展的重大规划、政策和投资项目管理等,由县发展和改革局牵头,以联席会议制度进行协调协商。
（二）负责全县能源行业管理。负责全县煤炭、电力、石油、天然气、新能源和可再生能源等能源以及炼油等产业相关标准的实施。
（三）按县人民政府规定权限,负责审批、核准、审核能源固定资产投资项目,并负责组织或参与项目竣工验收。
（四）负责能源预测预警,监测全县能源发展状况,发布能源信息,参与能源运行调节和应急保障。拟订石油、天然气战略储备规划，提出石油、天然气战略储备收储、动用建议，经县发展和改革局审核后，报县人民政府审批，按程序组织实施。
（五）牵头组织全县节能降耗工作,拟订年度工作计划并推动实施。承担能源行业节能降耗和资源综合利用,参与研究能源消费总量控制目标建议,指导、监督能源消费总量控制有关工作,衔接能源生产建设和供需平衡。负责能源领域的综合执法工作。
（六）协调电力发展和改革中的重大问题。负责电力运行管理。配合市级部门做好供电营业区的划分、变更和《供电营业许可证》的颁发管理工作。
（七）牵头协调石油、天然气等管道建设和保护。
（八）指导协调新能源、可再生能源、农村电网和农村能源发展工作。
（九）组织推进能源重大设备研发及其相关重大科研项目,指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新,组织协调相关重大示范工程、试点工程,积极推广应用新产品、新技术、新设备。
（十）组织推进能源国际、省际、市际和县际合作,协调对外能源开发利用工作。
（十一）参与制定与能源相关的资源、环保及应对气候变化等政策,提出能源价格调整和进出口总量建议。
（十二）完成县委县政府交办的其他任务。
（十三）职能转变。县能源局要围绕山西建设全国资源型经济转型发展示范区和打造全国能源革命排头兵战略,研究提出全县能源发展战略、政策和规划,提出能源体制改革建议,转变能源管理和服务职能,减少微观管理和具体审批事项。制定能源领域的相关规划和规模管理,加强事中事后监管,激发市场主体活力。
二、部门预算单位机构设置情况
在编人数9人，退休人员1人。内设股室3个，即：办公室、行政审批股（能源管理股）、节约能源股。
部门预算收支情况说明
1、2021年预算收入、支出比2020年增减情况
2021年收入1617.87万元，2020年收入1803.83万元。与2020年相比减少185.96万元。减少的原因主要是2020年煤改电用户补贴资金减少127.67万元、冬季清洁取暖示范点建设资金50万元、日常运转经费及节能、用电工作经费等减少8.29万元。2021年支出1617.87万元，2020年支出1803.83万元。与2020年相比单位支出总体减少,减少的原因主要是减少了2020年煤改电用户补贴资金127.67万元、冬季清洁取暖示范点建设资金50万元、日常运转经费及节能、用电工作经费8.29万元的支出。
2、“三公经费”预算
2021年度“三公经费”预算0万元，与2020年预算持平。
3、机关运行经费情况
2021年度机关运行经费财政拨款预算2.42万元，其中：办公费1万元、差旅费0.16万元、工会经费4200元、福利费8400元。较2020年预算增加0.79万元。增加的原因主要是增加了福利费。
4、政府采购执行情况
2021年能源局政府采购预算总额2.77万元，其中，政府采购货物预算2.77万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
5、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本部门国有资产共计8.08万元，无公用车辆和大型设备。
6、项目支出绩效目标情况
2021年度本部门共7个项目设定绩效目标，共1553.3万元。
四、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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预算公开表1 |
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2021年预算收支总表 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
2021年 |
项目 |
2021年 |
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一、一般公共预算 |
1,617.87 |
一般公共服务支出 |
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二、纳入预算管理的政府性基金 |
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外交支出 |
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三、财政专户管理资金 |
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国防支出 |
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四、单位资金 |
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公共安全支出 |
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教育支出 |
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科学技术支出 |
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文化旅游体育与传媒支出 |
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社会保障和就业支出 |
7.10 |
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社会保险基金支出 |
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卫生健康支出 |
2.77 |
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节能环保支出 |
1,603.81 |
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城乡社区支出 |
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农林水支出 |
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交通运输支出 |
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资源勘探工业信息等支出 |
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商业服务业等支出 |
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金融支出 |
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援助其他地区支出 |
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自然资源海洋气象等支出 |
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住房保障支出 |
4.19 |
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粮油物资储备支出 |
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灾害防治及应急管理支出 |
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预备费 |
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其他支出 |
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转移性支出 |
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债务还本支出 |
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债务付息支出 |
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债务发行费用支出 |
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抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
1,617.87 |
本年支出合计 |
1,617.87 |
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预算公开表2 |
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2021年预算收入总表 |
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单位：万元 |
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项目 |
2021年预算数 |
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科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
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合计 |
1,617.87 |
1,617.87 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
7.10 |
7.10 |
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05 |
行政事业单位养老支出 |
7.10 |
7.10 |
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01 |
行政单位离退休 |
0.40 |
0.40 |
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05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.70 |
6.70 |
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|
210 |
卫生健康支出 |
2.77 |
2.77 |
|
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11 |
行政事业单位医疗 |
2.77 |
2.77 |
|
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01 |
行政单位医疗 |
2.25 |
2.25 |
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02 |
事业单位医疗 |
0.52 |
0.52 |
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211 |
节能环保支出 |
1,603.81 |
1,603.81 |
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03 |
污染防治 |
1,515.30 |
1,515.30 |
|
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01 |
大气 |
1,515.30 |
1,515.30 |
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14 |
能源管理事务 |
88.51 |
88.51 |
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01 |
行政运行 |
50.51 |
50.51 |
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02 |
一般行政管理事务 |
38.00 |
38.00 |
|
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221 |
住房保障支出 |
4.19 |
4.19 |
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02 |
住房改革支出 |
4.19 |
4.19 |
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01 |
住房公积金 |
4.19 |
4.19 |
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预算公开表3 |
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2021年预算支出总表 |
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单位：万元 |
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项目 |
2021年预算数 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
合计 |
1,617.87 |
64.57 |
1,553.30 |
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|
208 |
社会保障和就业支出 |
7.10 |
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|
05 |
行政事业单位养老支出 |
7.10 |
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01 |
行政单位离退休 |
0.40 |
0.40 |
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05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.70 |
6.70 |
|
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|
|
210 |
卫生健康支出 |
2.77 |
|
|
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|
11 |
行政事业单位医疗 |
2.77 |
|
|
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|
01 |
行政单位医疗 |
2.25 |
2.25 |
|
|||||||||||
|
|
02 |
事业单位医疗 |
0.52 |
0.52 |
|
|||||||||||
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|
211 |
节能环保支出 |
1,603.81 |
|
|
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|
03 |
污染防治 |
1,515.30 |
|
|
|||||||||||
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|
01 |
大气 |
1,515.30 |
|
1,515.30 |
|||||||||||
|
|
14 |
能源管理事务 |
88.51 |
|
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|
01 |
行政运行 |
50.51 |
50.51 |
|
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|
02 |
一般行政管理事务 |
38.00 |
|
38.00 |
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|
221 |
住房保障支出 |
4.19 |
|
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|
|
02 |
住房改革支出 |
4.19 |
|
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|
01 |
住房公积金 |
4.19 |
4.19 |
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预算公开表4 |
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2021年财政拨款收支总表 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
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小计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
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一、一般公共预算 |
1,617.87 |
一般公共服务支出 |
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|
二、纳入预算管理的政府性基金 |
|
外交支出 |
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|
国防支出 |
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|
公共安全支出 |
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|
教育支出 |
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|
科学技术支出 |
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|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
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|
社会保障和就业支出 |
7.10 |
7.10 |
|
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|
|
|
社会保险基金支出 |
|
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|||||||||||
|
|
|
卫生健康支出 |
2.77 |
2.77 |
|
|||||||||||
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|
|
节能环保支出 |
1,603.81 |
1,603.81 |
|
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|
|
|
城乡社区支出 |
|
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|
农林水支出 |
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|
交通运输支出 |
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|
资源勘探工业信息等支出 |
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|
商业服务业等支出 |
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|
|
金融支出 |
|
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|
|
援助其他地区支出 |
|
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|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
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|
|
|
住房保障支出 |
4.19 |
4.19 |
|
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|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
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|
|
国有资本经营预算支出 |
|
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|
灾害防治及应急管理支出 |
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|
预备费 |
|
|
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|
其他支出 |
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|
|
|
转移性支出 |
|
|
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|
|
债务还本支出 |
|
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|
|
|
债务付息支出 |
|
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|
债务发行费用支出 |
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|
抗疫特别国债安排的支出 |
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|
本年收入合计 |
1,617.87 |
本年支出合计 |
1,617.87 |
1,617.87 |
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预算公开表5 |
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2021年一般预算支出预算表 |
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|
单位：万元 |
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|
项目 |
2021年预算数 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
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|
|
|
合计 |
1,617.87 |
64.57 |
1,553.30 |
|
||||||||||
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
7.10 |
7.10 |
|
|
||||||||||
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
7.10 |
7.10 |
|
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||||||||||
|
|
01 |
行政单位离退休 |
0.40 |
0.40 |
|
|
||||||||||
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.70 |
6.70 |
|
|
||||||||||
|
|
210 |
卫生健康支出 |
2.77 |
2.77 |
|
|
||||||||||
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
2.77 |
2.77 |
|
|
||||||||||
|
|
01 |
行政单位医疗 |
2.25 |
2.25 |
|
|
||||||||||
|
|
02 |
事业单位医疗 |
0.52 |
0.52 |
|
|
||||||||||
|
|
211 |
节能环保支出 |
1,603.81 |
50.51 |
1,553.30 |
|
||||||||||
|
|
03 |
污染防治 |
1,515.30 |
|
1,515.30 |
|
||||||||||
|
|
01 |
大气 |
1,515.30 |
|
1,515.30 |
|
||||||||||
|
|
14 |
能源管理事务 |
88.51 |
50.51 |
38.00 |
|
||||||||||
|
|
01 |
行政运行 |
50.51 |
50.51 |
|
|
||||||||||
|
|
02 |
一般行政管理事务 |
38.00 |
|
38.00 |
|
||||||||||
|
|
221 |
住房保障支出 |
4.19 |
4.19 |
|
|
||||||||||
|
|
02 |
住房改革支出 |
4.19 |
4.19 |
|
|
||||||||||
|
|
01 |
住房公积金 |
4.19 |
4.19 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
预算公开表6 |
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|
一般公共预算安排基本支出分经济科目表 |
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|
单位：万元 |
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|
经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
|
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|
|
合计 |
64.57 |
|
|
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|
|
工资福利支出 |
58.18 |
|
|
||||||||||||
|
|
基本工资 |
25.33 |
|
|
||||||||||||
|
|
津贴补贴 |
14.57 |
|
|
||||||||||||
|
|
奖金 |
1.69 |
|
|
||||||||||||
|
|
绩效工资 |
2.78 |
|
|
||||||||||||
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
6.70 |
|
|
||||||||||||
|
|
职工基本医疗保险缴费 |
2.72 |
|
|
||||||||||||
|
|
其他社会保障缴费 |
0.20 |
|
|
||||||||||||
|
|
住房公积金 |
4.19 |
|
|
||||||||||||
|
|
商品和服务支出 |
5.99 |
|
|
||||||||||||
|
|
办公费 |
1.00 |
|
|
||||||||||||
|
|
差旅费 |
0.16 |
|
|
||||||||||||
|
|
工会经费 |
0.42 |
|
|
||||||||||||
|
|
福利费 |
0.84 |
|
|
||||||||||||
|
|
其他交通费用 |
3.57 |
|
|
||||||||||||
|
|
对个人和家庭的补助 |
0.40 |
|
|
||||||||||||
|
|
退休费 |
0.39 |
|
|
||||||||||||
|
|
医疗费补助 |
0.01 |
|
|
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预算公开表7 |
|
2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 |
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|
单位:万元 |
|
项目 |
2021年预算数 |
|
因公出国（境）费 |
|
|
公务接待费 |
|
|
公务用车购置及运行费 |
|
|
①公务用车购置费 |
|
|
②公务用车运行维护费 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
预算公开表8 |
|
|
2021年政府性基金预算支出预算表 |
||||
|
|
|
|
单位:万元 |
|
|
项目 |
2021年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算公开表9 |
||
|
2021年国有资本经营预算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
项目 |
本年支出 |
政府经济分类 |
部门经济分类 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
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208 |
社会保障和就业支出 |
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（细化至“项”级） |
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223 |
国有资本经营预算支出 |
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（细化至“项”级） |
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230 |
转移性支出 |
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（细化至“项”级） |
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