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新绛县自然资源局2019年度部门决算
发布日期：2020-09-14 10:59 来源： 新绛县政府网 浏览次数： 【字体：大 中 小】 打印本页
第一部分 概况
一、本部门职责
履行全县全民所有土地、矿产、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责全县自然资源调查监测评价；负责自然资源统一确权登记工作，组织开展全县自然资源和不动产统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；负责指导全县城镇体系规划、城市总体规划和开发区的各项规划；统筹国土空间生态修复；组织实施最严格的耕地保护制度；按照规定协助省厅、市局管理地质勘查行业和全县地质工作；落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；矿产资源管理工作；测绘地理信息管理工作；推动规划和自然资源领域科技发展；配合国家、省、市自然资源督察在新绛开展的工作；本部门行政审批制度改革相关工作；自然资源领域的综合执法工作；承担全县城乡规划管理职责；完成县委县政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
从决算构成看，新绛县自然资源局部门决算主要包括局本级决算。
第二部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
|
2019年收入支出决算总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
||
|
编制单位：新绛县自然资源局 |
|
金额单位：万元 |
|||||
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3690.65 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
1033.00 |
二、外交支出 |
32 |
|
||
|
三、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
||
|
四、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
||
|
五、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
||
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
||
|
七、其他收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
54.62 |
||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
16.06 |
||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
764.87 |
||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.50 |
||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
2628.69 |
||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
26.77 |
||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
||
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
|
||
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
52 |
|
||
|
|
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
53 |
|
||
|
|
24 |
|
二十四、债务付息支出 |
54 |
|
||
|
本年收入合计 |
25 |
4723.64 |
本年支出合计 |
55 |
3491.52 |
||
|
用事业基金弥补收支差额 |
26 |
|
结余分配 |
56 |
|
||
|
年初结转和结余 |
27 |
0.89 |
年末结转和结余 |
57 |
1233.01 |
||
|
其中：项目支出结转和结余 |
28 |
0.89 |
其中：项目支出结转和结余 |
58 |
1218.33 |
||
|
|
29 |
|
|
59 |
|
||
|
总计 |
30 |
4724.53 |
总计 |
60 |
4724.53 |
||
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||
二、收入决算表
|
2019年收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||
|
编制单位：新绛县自然资源局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
4,723.64 |
4,723.64 |
|
|
|
|
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
54.62 |
54.62 |
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
54.62 |
54.62 |
|
|
|
|
|
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
8.23 |
8.23 |
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
46.39 |
46.39 |
|
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
16.06 |
16.06 |
|
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.06 |
16.06 |
|
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.06 |
16.06 |
|
|
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,033.00 |
1,033.00 |
|
|
|
|
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
715.17 |
715.17 |
|
|
|
|
|
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
18.00 |
18.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2120805 |
补助被征地农民支出 |
456.57 |
456.57 |
|
|
|
|
|
||
|
2120806 |
土地出让业务支出 |
240.60 |
240.60 |
|
|
|
|
|
||
|
21211 |
农业土地开发资金安排的支出 |
278.08 |
278.08 |
|
|
|
|
|
||
|
2121100 |
农业土地开发资金安排的支出 |
278.08 |
278.08 |
|
|
|
|
|
||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
39.74 |
39.74 |
|
|
|
|
|
||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
39.74 |
39.74 |
|
|
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
||
|
21305 |
扶贫 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
3,592.68 |
3,592.68 |
|
|
|
|
|
||
|
22001 |
自然资源事务 |
3,592.68 |
3,592.68 |
|
|
|
|
|
||
|
2200101 |
行政运行 |
323.63 |
323.63 |
|
|
|
|
|
||
|
2200110 |
国土整治 |
1,753.20 |
1,753.20 |
|
|
|
|
|
||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
1,515.85 |
1,515.85 |
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
26.77 |
26.77 |
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
26.77 |
26.77 |
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
26.77 |
26.77 |
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
三、支出决算表
|
2019年支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
|
编制单位：新绛县自然资源局 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
3,491.52 |
406.42 |
3,085.11 |
|
|
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
54.62 |
54.62 |
0.00 |
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
54.62 |
54.62 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
8.23 |
8.23 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
46.39 |
46.39 |
0.00 |
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
16.06 |
16.06 |
0.00 |
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.06 |
16.06 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.06 |
16.06 |
0.00 |
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
764.87 |
0.00 |
764.87 |
|
|
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
600.58 |
0.00 |
600.58 |
|
|
|
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
18.00 |
0.00 |
18.00 |
|
|
|
||
|
2120805 |
补助被征地农民支出 |
357.45 |
0.00 |
357.45 |
|
|
|
||
|
2120806 |
土地出让业务支出 |
225.13 |
0.00 |
225.13 |
|
|
|
||
|
21211 |
农业土地开发资金安排的支出 |
141.66 |
0.00 |
141.66 |
|
|
|
||
|
2121100 |
农业土地开发资金安排的支出 |
141.66 |
0.00 |
141.66 |
|
|
|
||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
22.63 |
0.00 |
22.63 |
|
|
|
||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
22.63 |
0.00 |
22.63 |
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
|
|
|
||
|
21305 |
扶贫 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
|
|
|
||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
|
|
|
||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
2,628.69 |
308.95 |
2,319.74 |
|
|
|
||
|
22001 |
自然资源事务 |
2,628.69 |
308.95 |
2,319.74 |
|
|
|
||
|
2200101 |
行政运行 |
308.95 |
308.95 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2200110 |
国土整治 |
1,174.32 |
0.00 |
1,174.32 |
|
|
|
||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
1,145.42 |
0.00 |
1,145.42 |
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
26.77 |
26.77 |
0.00 |
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
26.77 |
26.77 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
26.77 |
26.77 |
0.00 |
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 |
|||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
|
2019年财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
编制单位：新绛县自然资源局 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3690.65 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
1033.00 |
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
54.62 |
54.62 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
16.06 |
16.06 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
764.87 |
|
764.87 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
2628.69 |
2628.69 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
26.77 |
26.77 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
52 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
53 |
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务付息支出 |
54 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
25 |
4723.64 |
本年支出合计 |
55 |
3491.52 |
2726.66 |
764.87 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
0.89 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
1233.01 |
963.99 |
269.02 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
|
|
57 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.89 |
|
58 |
|
|
|
|
|
29 |
|
|
59 |
|
|
|
|
总计 |
30 |
4724.53 |
总计 |
60 |
4724.53 |
3690.65 |
1033.89 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
|
2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一） |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
编制单位：新绛县自然资源局 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
2,726.66 |
406.42 |
2,320.24 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
54.62 |
54.62 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
54.62 |
54.62 |
0.00 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
8.23 |
8.23 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
46.39 |
46.39 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
16.06 |
16.06 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.06 |
16.06 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.06 |
16.06 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
||
|
21305 |
扶贫 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
2,628.69 |
308.95 |
2,319.74 |
||
|
22001 |
自然资源事务 |
2,628.69 |
308.95 |
2,319.74 |
||
|
2200101 |
行政运行 |
308.95 |
308.95 |
0.00 |
||
|
2200110 |
国土整治 |
1,174.32 |
0.00 |
1,174.32 |
||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
1,145.42 |
0.00 |
1,145.42 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
26.77 |
26.77 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
26.77 |
26.77 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
26.77 |
26.77 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
编制单位：新绛县自然资源局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
|
301 |
工资福利支出 |
381.09 |
381.09 |
302 |
商品和服务支出 |
17.6 |
17.1 |
309 |
资本性支出（基本建设） |
|
──── |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
275.36 |
275.36 |
30201 |
办公费 |
2.61 |
2.11 |
30901 |
房屋建筑物购建 |
|
──── |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
16.35 |
16.35 |
30202 |
印刷费 |
|
|
30902 |
办公设备购置 |
|
──── |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
0.15 |
0.15 |
30203 |
咨询费 |
|
|
30903 |
专用设备购置 |
|
──── |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
30204 |
手续费 |
0.36 |
0.36 |
30905 |
基础设施建设 |
|
──── |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
30205 |
水费 |
0.21 |
0.21 |
30906 |
大型修缮 |
|
──── |
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
46.39 |
46.39 |
30206 |
电费 |
0.42 |
0.42 |
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
|
──── |
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
|
30207 |
邮电费 |
|
|
30908 |
物资储备 |
|
──── |
311 |
对企业补助（基本建设） |
|
──── |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
16.06 |
16.06 |
30208 |
取暖费 |
|
|
30913 |
公务用车购置 |
|
──── |
31101 |
资本金注入 |
|
──── |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
30919 |
其他交通工具购置 |
|
──── |
31199 |
其他对企业补助 |
|
──── |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
|
30211 |
差旅费 |
3.83 |
3.83 |
30921 |
文物和陈列品购置 |
|
──── |
312 |
对企业补助 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
26.77 |
26.77 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
30922 |
无形资产购置 |
|
──── |
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
30114 |
医疗费 |
|
|
30213 |
维修（护）费 |
|
|
30999 |
其他基本建设支出 |
|
──── |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
310 |
资本性支出 |
2319.74 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
8.23 |
8.23 |
30215 |
会议费 |
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
8.23 |
8.23 |
30217 |
公务接待费 |
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
31005 |
基础设施建设 |
2319.74 |
|
39906 |
赠与 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
313 |
对社会保障基金补助 |
|
──── |
|
30308 |
助学金 |
|
|
30228 |
工会经费 |
2.79 |
2.79 |
31010 |
安置补助 |
|
|
31302 |
对社会保险基金补助 |
|
──── |
|
30309 |
奖励金 |
|
|
30229 |
福利费 |
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
31303 |
补充全国社会保障基金 |
|
──── |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
7.37 |
7.37 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
389.32 |
389.32 |
公用经费合计 |
2337.34 |
17.1 |
||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
||
|
编制单位：新绛县自然资源局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
12.00 |
0 |
10.00 |
0 |
10.00 |
2.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
||
|
编制单位：新绛县自然资源局 |
|
|
金额单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
0.89 |
1,033.00 |
764.87 |
0.00 |
764.87 |
269.02 |
|||||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.89 |
1,033.00 |
764.87 |
0.00 |
764.87 |
269.02 |
||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.89 |
715.17 |
600.58 |
0.00 |
600.58 |
115.48 |
||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
18.00 |
0.00 |
||||
|
2120805 |
补助被征地农民支出 |
0.00 |
456.57 |
357.45 |
0.00 |
357.45 |
99.12 |
||||
|
2120806 |
土地出让业务支出 |
0.89 |
240.60 |
225.13 |
0.00 |
225.13 |
16.36 |
||||
|
21211 |
农业土地开发资金安排的支出 |
0.00 |
278.08 |
141.66 |
0.00 |
141.66 |
136.42 |
||||
|
2121100 |
农业土地开发资金安排的支出 |
0.00 |
278.08 |
141.66 |
0.00 |
141.66 |
136.42 |
||||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
39.74 |
22.63 |
0.00 |
22.63 |
17.12 |
||||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
39.74 |
22.63 |
0.00 |
22.63 |
17.12 |
||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||||
九、部门决算公开相关信息统计表
|
2019年部门决算公开相关信息统计表 |
|||
|
|
|
|
公开09表 |
|
编制单位：新绛县自然资源局 |
|
|
金额单位：万元 |
|
一、政府采购情况 |
|||
|
项目 |
行次 |
采购金额 |
|
|
合计 |
1 |
3,203.21 |
|
|
货物 |
2 |
13.36 |
|
|
工程 |
3 |
1,533.27 |
|
|
服务 |
4 |
1,656.57 |
|
|
|
|||
|
二、机关运行经费 |
|||
|
项目 |
|
统计数 |
|
|
（一）行政单位 |
5 |
17.10 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
6 |
0 |
|
|
三、国有资产占用情况 |
|||
|
（一）车辆数合计（辆） |
7 |
5 |
|
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
8 |
0 |
|
|
2.主要领导干部用车 |
9 |
0 |
|
|
3.机要通信用车 |
10 |
0 |
|
|
4.应急保障用车 |
11 |
0 |
|
|
5.执法执勤用车 |
12 |
5 |
|
|
6.特种专业技术用车 |
13 |
0 |
|
|
7.离退休干部用车 |
14 |
0 |
|
|
8.其他用车 |
15 |
0 |
|
|
（二）单价50万元以上通用设备 （台、套） |
16 |
0 |
|
|
（三）单价100万元以上专用设备 （台、套） |
17 |
0 |
|
|
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 |
|||
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计4724.53万元、支出总计4724.53万元。与2018年相比，收入总计减少5129.98万元，下降52.06%，支出总计减少5129.98万元，下降52.06%。主要原因是土地储备专项债券收入和支出减少。。
二、收入决算情况说明
本年收入合计4723.64万元，其中：财政拨款收入4723.64万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计3491.52万元，其中：基本支出406.42万元，占比11.64%；项目支出3085.11万元，占比88.36%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计4724.53万元、支出总计4724.53万元。与2018年相比，财政拨款收入总计减少5129.98万元，下降52.06%，财政拨款支出总计减少5129.98万元，下降52.06%。主要原因是土地储备专项债券收入和支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出3491.52万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出减少6053.06万元，下降63.42%。主要原因是土地储备专项债券支出减少。基本支出较上年增加76.70万元，增长23.26%；项目支出较上年减少6129.76万元，下降66.52%。其中，人员经费406.42万元，占比11.64%，日常公用经费17.10万元，占比0.49%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出3491.52万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出54.62万元，占1.56%；卫生健康（类）支出16.06万元，占0.46%；城乡社区（类）支出764.87万元，占21.91%；农林水（类）支出0.5万元，占0.01%；自然资源海洋气象等（类）支出2628.69万元，占75.29%；住房保障（类）支出26.77万元，占0.77%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出主要用于以下方面:
社会保障和就业（类）支出年初预算27.45万元，支出决算54.62万元，完成年初预算的占199%，用于机关事业单位基本养老保险缴费和退休费。较2018年决算增加40.25万元，增长280%。
卫生健康（类）支出年初预算8.24万元，支出决算16.06万元，完成年初预算的194.95%，用于行政单位医疗。较2018年决算增加16.06万元。
城乡社区（类）支出年初预算570万元，支出决算764.87万元，完成年初预算的134.19%，用于国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出、农业土地开发资金安排的支出和城市基础设施配套费安排的支出。较2018年决算减少5015.35万元，下降86.77%，主要原因是土地储备专项债券支出减少。
农林水（类）支出年初预算0万元，支出决算0.5万元，用于扶贫第一书记支出。较2018年决算增加0.43万元，增长614.29%。
自然资源海洋气象等（类）支出年初预算3479.14万元，决算支出2628.69万元，完成年初预算的75.56%，用于自然资源实务方面的支出。较2018年决算减少1121.23万元，下降29.9%。
住房保障（类）支出年初预算0.14万元，支出决算26.77万元，用于住房公积金支出。较2018年决算增加26.77万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出406.42万元，其中：人员经费389.32万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金和退休费等；公用经费17.10万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费和差旅费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年减少（增加）4.19万元，下降100%，原因是：公务用车运行维护费减少。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2019年本部门机关运行经费支出17.10万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2018年减少1.30万元，降低7.08%。主要原因是：日常办公经费减少。
（二）政府采购情况说明
2019年度，政府采购支出总额3203.21万元，其中：政府采购货物支出13.36万元、政府采购工程支出1533.27万元、政府采购服务支出1656.57万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，本部门共有车辆5辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度县级财政预算安排的项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金4084.97万元，占一般公共预算项目和政府性基金预算项目支出总额100%。
我部门没有对2019年项目支出展开部门评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在部门决算中反映城镇低效用地再开发及土地矿产卫片执法检查工作、第三次国土调查等绩效自评结果。
城镇低效用地再开发项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.25分。全年预算数为45.29万元，执行数为45.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了项目方案的编制并上报上级批复；二是有利于进一步盘活存量建设用地，推进低效用地再开发，提高我县土地节约集约利用水平。发现的主要问题及原因：预算支出进度较慢。下一步改进措施：严格按照国库集中支付有关规定，尽快办理资金计划申请，加快资金支付。
|
自评价评分表 |
|||||
|
一级指标 |
二级指标 |
指标解释 |
权重 |
业绩值 |
得分 |
|
投入管理 |
|
概念解释： |
|
|
|
|
|
预算资金到位率 |
概念解释： |
1 |
100.0% |
1 |
|
|
预算资金到位及时性 |
概念解释： |
1 |
资金及时足额到位 |
1 |
|
|
预算执行率 |
概念解释： |
1 |
100.0% |
1 |
|
|
财务管理制度健全性 |
概念解释： |
1 |
已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整 |
|
|
|
资金使用合规性 |
概念解释： |
1 |
合规 |
1 |
|
|
项目管理制度健全性 |
概念解释： |
1 |
项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理 |
1 |
|
|
项目管理制度执行有效性 |
概念解释： |
1 |
已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准 |
1 |
|
|
项目立项规范性 |
概念解释： |
1 |
审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立;项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批复 |
|
|
|
立项依据充分性 |
概念解释： |
1 |
与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合 |
0.25 |
|
|
绩效目标的合理性 |
概念解释： |
1 |
3.0 |
1 |
|
产出 |
|
概念解释： |
|
|
|
|
|
制定配套政策汇总建库 |
概念解释： |
10 |
|
10 |
|
|
竣工合格率 |
概念解释： |
20 |
|
20 |
|
|
项目按期完成率 |
概念解释： |
20 |
|
20 |
|
效果目标 |
|
概念解释： |
|
|
|
|
|
土地集约节约利用水平 |
概念解释： |
10 |
|
10 |
|
|
土地利用率 |
概念解释： |
10 |
|
9 |
|
|
土地利用结构 |
概念解释： |
10 |
|
9 |
|
影响力因素 |
|
概念解释： |
|
|
|
|
|
土地集约节约利用机制 |
概念解释： |
10 |
|
10 |
土地矿产卫片执法检查工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.25分。全年预算数为10万元，执行数为9.95万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况：一是顺利开展了年度土地矿产卫片执法检查工作，客观准确核查卫片图斑信息。二是全面打击了国土资源违法违规行为。发现的主要问题及原因：支出序时进度达不到要求。原因是项目为年度一次性支付。下一步改进措施：严格按照国库集中支付有关规定，根据项目进展情况，加快资金支付。
|
自评价评分表 |
|||||
|
一级指标 |
二级指标 |
指标解释 |
权重 |
业绩值 |
得分 |
|
投入管理 |
|
概念解释： |
|
|
|
|
|
预算资金到位率 |
概念解释： |
1 |
99.5% |
1 |
|
|
预算资金到位及时性 |
概念解释： |
1 |
资金及时足额到位 |
1 |
|
|
预算执行率 |
概念解释： |
1 |
99.5% |
1 |
|
|
财务管理制度健全性 |
概念解释： |
1 |
已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整 |
|
|
|
资金使用合规性 |
概念解释： |
1 |
合规 |
1 |
|
|
项目管理制度健全性 |
概念解释： |
1 |
项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理 |
1 |
|
|
项目管理制度执行有效性 |
概念解释： |
1 |
已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准 |
1 |
|
|
项目立项规范性 |
概念解释： |
1 |
审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立;项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批复 |
|
|
|
立项依据充分性 |
概念解释： |
1 |
与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合 |
0.25 |
|
|
绩效目标的合理性 |
概念解释： |
1 |
3.0 |
1 |
|
产出 |
|
概念解释： |
|
|
|
|
|
图斑数量 |
概念解释： |
10 |
10 |
10 |
|
|
判定图斑合法性 |
概念解释： |
20 |
20 |
20 |
|
|
完成时限 |
概念解释： |
20 |
20 |
20 |
|
效果目标 |
|
概念解释： |
|
|
|
|
|
社会目标 |
概念解释： |
10 |
|
9 |
|
|
环境目标 |
概念解释： |
10 |
|
9 |
|
|
群众满意率 |
概念解释： |
10 |
|
10 |
|
影响力因素 |
|
概念解释： |
|
|
|
|
|
通过严格执法，扩大宣传 |
概念解释： |
10 |
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
第三次国土调查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.25分。全年预算数为116.405万元，执行数为116.405万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是逐步查清了当前我县土地利用状况，掌握真实准确的土地基础数据；二是健全了我县土地调查、监测和统计制度；三是进一步强化了土地资源信息社会化服务，满足我县经济社会发展和国土资源管理工作需要。发现的主要问题及原因：项目支出进度达不到要求。下一步改进措施：一是加强预算编制的准确性；二是严格按照国库集中支付有关规定，尽快办理资金计划申请，加快资金支付。
|
自评价评分表 |
|||||
|
一级指标 |
二级指标 |
指标解释 |
权重 |
业绩值 |
得分 |
|
投入管理 |
|
概念解释： |
|
|
|
|
|
预算资金到位率 |
概念解释： |
1 |
100.0% |
1 |
|
|
预算资金到位及时性 |
概念解释： |
1 |
资金及时足额到位 |
1 |
|
|
预算执行率 |
概念解释： |
1 |
100.0% |
1 |
|
|
财务管理制度健全性 |
概念解释： |
1 |
已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整 |
|
|
|
资金使用合规性 |
概念解释： |
1 |
合规 |
1 |
|
|
项目管理制度健全性 |
概念解释： |
1 |
项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理 |
1 |
|
|
项目管理制度执行有效性 |
概念解释： |
1 |
已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准 |
1 |
|
|
项目立项规范性 |
概念解释： |
1 |
审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立;项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批复 |
|
|
|
立项依据充分性 |
概念解释： |
1 |
与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合 |
0.25 |
|
|
绩效目标的合理性 |
概念解释： |
1 |
3.0 |
1 |
|
产出 |
|
概念解释： |
|
|
|
|
|
项目规模，调查范围 |
概念解释： |
20 |
20 |
20 |
|
|
竣工合格率 |
概念解释： |
20 |
20 |
20 |
|
|
项目按期完成率 |
概念解释： |
10 |
10 |
10 |
|
效果目标 |
|
概念解释： |
|
|
|
|
|
促进经济社会全面可持续发展 |
概念解释： |
10 |
9 |
9 |
|
|
推进生态文明建设，夯实自然资源调查基础和推进统一确权登记 |
概念解释： |
10 |
10 |
10 |
|
|
群众满意度 |
概念解释： |
10 |
10 |
10 |
|
影响力因素 |
|
概念解释： |
|
|
|
|
|
国家治理体系和治理能力现代化、经济社会全面协调可持续发展 |
概念解释： |
10 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
（五）其他需要说明的事项
无
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
