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新绛县自然资源局2020年预算公开情况说明
发布日期：2020-05-21 17:26 来源： 新绛县政府网 浏览次数： 【字体：大 中 小】 打印本页
第一部分 概况
一、部门主要职责
履行全县全民所有土地、矿产、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责全县自然资源调查监测评价；负责自然资源统一确权登记工作，组织开展全县自然资源和不动产统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；负责指导全县城镇体系规划、城市总体规划和开发区的各项规划；统筹国土空间生态修复；组织实施最严格的耕地保护制度；按照规定协助省厅、市局管理地质勘查行业和全县地质工作；落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；矿产资源管理工作；测绘地理信息管理工作；推动规划和自然资源领域科技发展；配合国家、省、市自然资源督察在新绛开展的工作；本部门行政审批制度改革相关工作；自然资源领域的综合执法工作；承担全县城乡规划管理职责；完成县委县政府交办的其他任务。
二、部门预算单位机构设置情况
在编人数80人，退休人员36人。内设股室6个：办公室、行政审批股（国土空间用途管制股）、国土空间规划股、自然资源调查登记股、耕地保护监督股（自然资源开发利用股）和矿产资源管理股。
第二部分 2020年度部门预算报表
一、部门收支总表
2020年部门预算收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
一、一般公共预算收入 |
2,621.02 |
一、经费支出 |
2,971.02 |
|
二、政府性基金预算收入 |
350.00 |
二、拨出经费 |
|
|
三、国有资本经营预算收入 |
|
三、其他支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
|
|
|
五、其他收入 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
2,971.02 |
本年支出合计 |
2,971.02 |
二、部门收入总表
2020年部门预算收入总表
单位：万元
|
项 目 |
金额 |
|
一、一般公共预算收入 |
2,621.02 |
|
二、政府性基金预算收入 |
350.00 |
|
三、国有资本经营预算收入 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
|
五、其他收入 |
|
|
合计 |
2,971.02 |
三、部门支出总表
2020年部门预算支出总表
单位：万元
|
项 目 |
金额 |
|
一、经费支出 |
2,971.02 |
|
二、拨出经费 |
|
|
三、其他支出 |
|
|
合计 |
2,971.02 |
四、财政拨款收支总表
2020年部门预算财政拨款收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|||
|
|
|
|
小计 |
一般公共预算资金 |
政府性基金预算资金 |
国有资本经营预算资金 |
|
一、一般公共预算资金 |
2,621.02 |
一、一般公共服务支出 |
480 |
480 |
|
|
|
二、政府性基金预算资金 |
350.00 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算资金 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
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|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
53.28 |
53.28 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
18.46 |
18.46 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
350.00 |
|
350.00 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.5 |
0.5 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
2040.87 |
2040.87 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
27.91 |
27.91 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
2,971.02 |
本年支出合计 |
2,971.02 |
2,621.02 |
350.00 |
|
五、一般公共预算支出表
2020年一般公共预算支出情况表
单位：万元
|
支出项目 |
功能分类 |
项目名称 |
2020年预算数 |
备注 |
|
|
科目编码 |
|
|
|
|
|
（类、款、项） |
|
|
|
|
一、一般公共服务 |
|
|
|
|
|
其他共产党事务支出 |
|
|
|
|
|
其他共产党事务支出 |
2013699 |
耕地占用税 |
480 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
行政事业单位离退休 |
|
|
|
|
|
归口管理的行政单位离退休 |
2080501 |
对个人和家庭的补助 |
8.62 |
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2080505 |
2、财政补贴养老保险 |
44.66 |
|
|
九、卫生健康支出 |
|
|
|
|
|
行政事业单位医疗 |
|
|
|
|
|
行政单位医疗 |
2101101 |
3、财政补贴医疗保险 |
17.06 |
|
|
行政单位医疗 |
2101101 |
6、财政补贴生育保险 |
1.4 |
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
扶贫 |
|
|
|
|
|
其他扶贫支出 |
2130599 |
扶贫第一书记工作经费 |
0.5 |
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
自然资源事务 |
|
|
|
|
|
行政运行 |
2200101 |
其中：1、应发工资 |
314.14 |
|
|
行政运行 |
2200101 |
4、财政补贴失业保险 |
2 |
|
|
行政运行 |
2200101 |
5、财政补贴工伤保险 |
0.56 |
|
|
行政运行 |
2200101 |
对个人和家庭的补助 |
0.41 |
|
|
行政运行 |
2200101 |
对个人和家庭的补助 |
0.53 |
|
|
行政运行 |
2200101 |
商品和服务支出 |
7.32 |
|
|
行政运行 |
2200101 |
商品和服务支出 |
2.95 |
|
|
行政运行 |
2200101 |
商品和服务支出 |
0.13 |
|
|
自然资源规划及管理 |
2200104 |
土地利用总体规划（2006-2020年）调整方案局部修改费用 |
41 |
|
|
自然资源规划及管理 |
2200104 |
国土空间规划“一张图”实施系统建设费用 |
20 |
|
|
自然资源规划及管理 |
2200104 |
实用性村庄规划费 |
70 |
|
|
自然资源规划及管理 |
2200104 |
国土空间规划编制项目 |
600 |
|
|
自然资源利用与保护 |
2200106 |
新绛县永久基本农田整改补划和永久基本农田储备区划定项目 |
50.8 |
|
|
自然资源利用与保护 |
2200106 |
耕地开垦费 |
1.82 |
|
|
自然资源调查与确权登记 |
2200109 |
第三次国土调查 |
82.81 |
|
|
自然资源调查与确权登记 |
2200109 |
三调软件费用、三调数据库管理系统平台建设费用（包括服务器、存储平台） |
13.4 |
|
|
自然资源调查与确权登记 |
2200109 |
不动产存量数据整合 |
110 |
|
|
自然资源调查与确权登记 |
2200109 |
农村土地两权确权登记项目 |
155 |
|
|
自然资源调查与确权登记 |
2200109 |
房地一体调查确权项目 |
100 |
|
|
其他自然资源事务支出 |
2200199 |
自然资源工作经费 |
364 |
|
|
其他自然资源事务支出 |
2200199 |
自然资源工作经费 |
5 |
|
|
其他自然资源事务支出 |
2200199 |
全年矿山企业超层越界、土地执法、规划、矿山储量动态监管测绘工作、土地矿产卫片执法检查、规划执法等工作经费 |
70 |
|
|
其他自然资源事务支出 |
2200199 |
地质灾害防治 |
5 |
|
|
其他自然资源事务支出 |
2200199 |
执法车辆更新 |
24 |
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
住房改革支出 |
|
|
|
|
|
住房公积金 |
2210201 |
7、财政补贴住房公积金 |
27.91 |
|
|
支出合计 |
|
|
2621.02 |
|
六、一般公共预算基本支出表
2020年一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
功能分类 |
合计 |
政府经济分类 |
部门经济分 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
|
机关工资福利支出 |
机关商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
|
|
2200101 |
行政运行 |
314.14 |
314.14 |
|
|
30101 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
44.66 |
44.66 |
|
|
30108 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.06 |
17.06 |
|
|
30110 |
|
2200101 |
行政运行 |
2.00 |
2.00 |
|
|
30112 |
|
2200101 |
行政运行 |
0.56 |
0.56 |
|
|
30112 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.40 |
1.40 |
|
|
30112 |
|
2210201 |
住房公积金 |
27.91 |
27.91 |
|
|
30113 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
8.62 |
|
|
8.62 |
30302 |
|
2200101 |
行政运行 |
0.41 |
|
|
0.41 |
30309 |
|
2200101 |
行政运行 |
0.53 |
|
|
0.53 |
30305 |
|
2200101 |
行政运行 |
7.32 |
|
7.32 |
|
30201 |
|
2200101 |
行政运行 |
2.95 |
|
2.95 |
|
30228 |
|
2200101 |
行政运行 |
0.13 |
|
0.13 |
|
30229 |
|
|
合计 |
427.69 |
407.73 |
10.4 |
9.56 |
|
七、一般公共预算“三公”经费支出表
2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位：万元
|
项 目 |
本年预算数 |
备注 |
|
三公经费小计 |
29 |
|
|
1、因公出国（境）费用 |
|
|
|
2、公务接待费 |
|
|
|
3、公务用车费 |
29 |
|
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
5 |
|
|
（2）公务用车购置费 |
24 |
|
八、政府性基金预算支出表
2020年部门预算政府性基金支出表
单位：万元
|
项目 |
本年收入 |
本年支出 |
政府经济分类 |
部门经济分类 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
350.00 |
350.00 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2120806 |
土地出让业务支出 |
253.00 |
30.00 |
50201 |
办公经费 |
302 |
商品和服务支出 |
||
|
2120806 |
土地出让业务支出 |
|
15.00 |
50306 |
设备购置 |
310 |
资本性支出 |
||
|
2120806 |
土地出让业务支出 |
|
15.00 |
50209 |
维护（修）费 |
302 |
商品和服务支出 |
||
|
2120806 |
土地出让业务支出 |
|
50.00 |
50501 |
工资福利支出 |
301 |
工资福利支出 |
||
|
2120806 |
土地出让业务支出 |
|
143.00 |
50502 |
商品和服务支出 |
302 |
商品和服务支出 |
||
|
21211 |
农业土地开发支出 |
97.00 |
97.00 |
50302 |
基础设谁建设 |
310 |
资本性支出 |
||
九、国有资本经营预算支出表
2020年国有资本经营预算支出表
单位：万元
|
项目 |
本年支出 |
政府经济分类 |
部门经济分类 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
||
|
|
（细化至“项”级） |
|
|
|
|
|
||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
||
|
|
（细化至“项”级） |
|
|
|
|
|
||
|
230 |
转移性支出 |
|
|
|
|
|
||
|
|
（细化至“项”级） |
|
|
|
|
|
||
第三部分 2020年度部门预算情况说明
一、2020年预算收入、支出比2019年增减变化情况
2020年收入2971.02万元，2019年收入4723.64万元，与2019年相比减少。减少的原因主要是高标准农田建设项目减少。
2020年支出2971.02万元，2019年支出3491.52万元，与2019年相比单位支出总体减少。减少的原因主要是高标准农田建设项目减少。
二、“三公经费”预算
2020年度“三公经费”预算29万元，与2019年预算有所增加。增加的原因主要是购置更新了基层自然资源所执法巡查车辆。其中因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费5元，较上年预算有所减少；公务用车购置费24万元，较上年预算有所增加。
三、机关运行经费情况
2020年度机关运行经费财政拨款预算39.4万元，较2019年预算减少。减少的原因主要是厉行节约。
四、政府采购安排情况
2020年新绛县自然资源局政府采购预算总额1623.6万元。其中，政府采购货物预算123.3万元；政府采购工程预算354万元；政府采购服务预算1146.3万元。
五、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门国有资产1420.56万元，其中：共有车辆5辆（领导公务用车保障0辆，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车5辆）。
六、预算绩效情况说明
2020年度本部门整体绩效目标2971.02万元，其中基本支出427.69万元，项目支出2193.33万元，共设定项目绩效目标19个项目，共2193.33万元。
第四部分 名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
