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新绛县自然资源局2018年度部门决算
发布日期：2019-10-21 10:07 来源： 新绛县政府网 浏览次数： 【字体：大 中 小】 打印本页
第一部分 概况
一、部门主要职责
根据《新绛县人民政府办公室关于印发〈新绛县国土资源局主要职责内设机构和人员编制的规定〉》（新政办发〔2010〕21号）：新绛县国土资源局是（简称县国土局），正科级建制，为县人民政府的工作部门，主要职责：
（1）承担全县土地资源、矿产资源等自然资源的规划、管理、保护、开发和合理利用工作；研究提出国土资源供需总量平衡的政策建议。（2）组织制定相关国土资源方面的规范性文件；组织开展国土资源法律法规宣传教育；监督规范国土资源管理秩序；组织进行国土资源政策调研，拟定全县国土资源管理和合理利用的政策措施；负责有关行政复议。（3）组织编制和负责实施县级土地利用总体规划、矿产资源总体规划和其它专项规划；参与报省人民政府审批的城市总体规划的审核；指导乡（镇）编制土地利用总体规划和矿产资源规划；审核乡（镇）编制土地利用总体规划；负责土地利用年度计划指标管理并组织落实；组织编制地质矿产调查评价与勘查规划、矿产资源开发利用与保护规划、矿山生态环境保护规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划；建立国土资源信息系统。（4）监督检查国土资源法律法规及国土资源规划的执行情况；监督检查全县国土资源主管部门行政执法；依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益；查处全县范围内的重大土地、矿产违法案件；负责有关土地、矿产信访工作。（5）承担全县耕地保护工作，负责耕地总量动态平衡；牵头拟定耕地保护政策和措施，组织实施耕地特别是基本农田保护；组织实施土地用途管制、农用地转用和土地的征收征用，监督占用耕地补偿制度执行情况；负责报县以上人民政府审批的各类建设用地的审核、报批；指导乡（镇）国土资源行政主管部门农用地转用和非农建设用地审核工作；指导和监督县乡（镇）土地整理、土地复垦、非农建设占用耕地补充和未利用土地开发工作；组织编制、审批全县土地开发整理项目计划和专项资金使用计划。（6）负责全县土地的地籍、地政管理；组织开展土地资源调查、城镇地籍调查、土地统计、登记发证、土地使用证书检验和土地动态监测；组织调处重大土地权属纠纷；负责土地确权、土地定级和土地登记工作；负责各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交并提供社会服务。（7）负责国有资产管理，承担国务院、省、市人民政府批准的改制企业土地资产的审批工作；拟定土地使用权出让、租赁、作价入股（出资）、转让、抵押、交易和政府土地征收征用、收购储备管理办法措施，并组织监督检查实施情况；监督规范土地有形市场；负责乡（镇）、村集体建设用地管理，会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权流转。（8）负责全县土地基准地价、标定地价的评测和土地估价机构的资质审定工作；建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度。（9）负责全县矿产资源储量的综合管理，按规定管理矿产资源储量的评审和认定工作；负责地勘成果管理；负责地质资料汇总和矿产资源储量登记、统计管理；实施矿产资源储量动态监测，建立矿产资源储量帐户；组织开展矿产资源供求形势分析。（10）监督规范矿业权市场；组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理；负责管理地质勘查行业和矿产资源储量；组织实施全县地质调查评价和矿产资源勘查；负责管理市级地质勘查资金，组织实施监督管理县人民政府出资的地质勘查项目。（11）负责矿产资源的开发利用和保护；依法管理矿业权的审批、登记发证和转让、出租；组织开展对矿山企业矿产开发和利用的年度检查；负责矿产资源补偿费的征收和使用管理。（12）承担全县地质灾害预防和治理工作，组织开展地质灾害调查；编制并组织实施地质灾害年度防灾预案；组织协调重大地质灾害的防治工作；审核地质环境影响评价报告；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作；负责重要地质遗迹的保护；监督地下水的开采。（13）负责地下水勘查的监督管理和矿泉水、地热资源勘查、开发的监督管理；审批发放矿泉水、地热资源的勘查和开采许可证。（14）依法征收资源收益，规范监督资金使用；拟定并组织落实土地、矿产资源参与经济调控的政策措施；依法组织土地、矿产专项收入的征管；配合有关部门拟定收益分配制度和指导、监督全县土地整理复垦开发资金的收取和使用；参与管理土地、矿产等资源性资产；参与国家、省、市县出资形成的矿业权收益；负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。（15）负责全县测绘管理工作。（16）承担县人民政府交办的其它工作。
二、部门决算单位机构设置情况
在编人数79人，离退休人员34人。内设办公室、监察室、土地管理股、矿产资源管理股、测绘管理办公室5个行政股室和土地资源站、矿产资源站、土地统征收购储备交易中心、土地开发整理中心、执法监察大队、不动产登记中心6个事业单位，派出机构为龙兴、三泉、北张、古交、横桥五个基层国土资源所。
第二部分 2018年度部门决算报表
一、2018年收入支出决算总表
|
2018年收入支出决算总表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
编制单位：新绛县国土资源局 |
|
|
|
金额单位：元 |
||
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
|
一、财政拨款收入 |
1 |
75,844,180.08 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
0.00 |
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
58,453,751.22 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
|
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
|
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
|
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
143,755.00 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
57,802,164.46 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
700.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
37,499,216.80 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
75,844,180.08 |
本年支出合计 |
58 |
95,445,836.26 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
|
年初结转和结余 |
26 |
22,700,936.59 |
交纳所得税 |
60 |
0.00 |
|
|
基本支出结转 |
27 |
0.00 |
提取职工福利基金 |
61 |
0.00 |
|
|
项目支出结转和结余 |
28 |
22,700,936.59 |
转入事业基金 |
62 |
0.00 |
|
|
经营结余 |
29 |
0.00 |
其他 |
63 |
0.00 |
|
|
|
30 |
|
年末结转和结余 |
64 |
3,099,280.41 |
|
|
|
31 |
|
基本支出结转 |
65 |
0.00 |
|
|
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
66 |
3,099,280.41 |
|
|
|
33 |
|
经营结余 |
67 |
0.00 |
|
|
总计 |
34 |
98,545,116.67 |
总计 |
68 |
98,545,116.67 |
|
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||
二、2018年收入决算表
|
2018年收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||
|
编制单位：新绛县国土资源局 |
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
75,844,180.08 |
75,844,180.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
143,755.00 |
143,755.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
143,755.00 |
143,755.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
143,755.00 |
143,755.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
58,469,617.87 |
58,469,617.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
15,866.65 |
15,866.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
15,866.65 |
15,866.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
57,483,751.22 |
57,483,751.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
50,000,000.00 |
50,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120805 |
补助被征地农民支出 |
6,461,889.42 |
6,461,889.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120806 |
土地出让业务支出 |
1,021,861.80 |
1,021,861.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21211 |
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
970,000.00 |
970,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2121100 |
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
970,000.00 |
970,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
17,230,807.21 |
17,230,807.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22001 |
国土资源事务 |
17,230,807.21 |
17,230,807.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2200101 |
行政运行 |
3,153,398.00 |
3,153,398.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2200110 |
国土整治 |
5,967,500.00 |
5,967,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2200199 |
其他国土资源事务支出 |
8,109,909.21 |
8,109,909.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
三、2018年支出决算表
|
2018年支出决算表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||||
|
编制单位：新绛县国土资源局 |
|
|
|
|
金额单位：元 |
|||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
95,445,836.26 |
3,297,153.00 |
92,148,683.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
143,755.00 |
143,755.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20808 |
抚恤 |
143,755.00 |
143,755.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
143,755.00 |
143,755.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
212 |
城乡社区支出 |
57,802,164.46 |
0.00 |
57,802,164.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
15,866.65 |
0.00 |
15,866.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
15,866.65 |
0.00 |
15,866.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
57,474,843.81 |
0.00 |
57,474,843.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
50,000,000.00 |
0.00 |
50,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2120805 |
补助被征地农民支出 |
6,461,889.42 |
0.00 |
6,461,889.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2120806 |
土地出让业务支出 |
1,012,954.39 |
0.00 |
1,012,954.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21211 |
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
311,454.00 |
0.00 |
311,454.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2121100 |
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
311,454.00 |
0.00 |
311,454.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
213 |
农林水支出 |
700.00 |
0.00 |
700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21305 |
扶贫 |
700.00 |
0.00 |
700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
700.00 |
0.00 |
700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
37,499,216.80 |
3,153,398.00 |
34,345,818.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
22001 |
国土资源事务 |
37,499,216.80 |
3,153,398.00 |
34,345,818.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2200101 |
行政运行 |
3,153,398.00 |
3,153,398.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2200110 |
国土整治 |
3,977,808.00 |
0.00 |
3,977,808.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2200199 |
其他国土资源事务支出 |
30,368,010.80 |
0.00 |
30,368,010.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 |
||||||||||||
四、2018年财政拨款收入支出决算总表
|
2018年财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
公开04表 |
||||||
|
编制单位：新绛县国土资源局 |
金额单位：元 |
|||||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|||||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||||||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
17,390,428.86 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
58,453,751.22 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
143,755.00 |
143,755.00 |
0.00 |
|||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
57,802,164.46 |
15,866.65 |
57,786,297.81 |
|||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
700.00 |
700.00 |
0.00 |
|||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
37,499,216.80 |
37,499,216.80 |
0.00 |
|||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
本年收入合计 |
24 |
75,844,180.08 |
本年支出合计 |
54 |
95,445,836.26 |
37,659,538.45 |
57,786,297.81 |
|||
|
|
25 |
|
|
55 |
|
|
|
|||
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
22,700,936.59 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
3,099,280.41 |
2,431,827.00 |
667,453.41 |
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
22,700,936.59 |
基本支出结转 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
项目支出结转和结余 |
58 |
3,099,280.41 |
2,431,827.00 |
667,453.41 |
|||
|
|
29 |
|
|
59 |
|
|
|
|||
|
总计 |
30 |
98,545,116.67 |
总计 |
60 |
98,545,116.67 |
40,091,365.45 |
58,453,751.22 |
|||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
|
2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一） |
||||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||
|
编制单位：新绛县国土资源局 |
|
金额单位：元 |
||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
37,659,538.45 |
3,297,153.00 |
34,362,385.45 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
143,755.00 |
143,755.00 |
0.00 |
||||
|
20808 |
抚恤 |
143,755.00 |
143,755.00 |
0.00 |
||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
143,755.00 |
143,755.00 |
0.00 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
15,866.65 |
0.00 |
15,866.65 |
||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
15,866.65 |
0.00 |
15,866.65 |
||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
15,866.65 |
0.00 |
15,866.65 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
700.00 |
0.00 |
700.00 |
||||
|
21305 |
扶贫 |
700.00 |
0.00 |
700.00 |
||||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
700.00 |
0.00 |
700.00 |
||||
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
37,499,216.80 |
3,153,398.00 |
34,345,818.80 |
||||
|
22001 |
国土资源事务 |
37,499,216.80 |
3,153,398.00 |
34,345,818.80 |
||||
|
2200101 |
行政运行 |
3,153,398.00 |
3,153,398.00 |
0.00 |
||||
|
2200110 |
国土整治 |
3,977,808.00 |
0.00 |
3,977,808.00 |
||||
|
2200199 |
其他国土资源事务支出 |
30,368,010.80 |
0.00 |
30,368,010.80 |
||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||||
六、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
|
2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二） |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||||
|
编制单位：新绛县国土资源局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
|
301 |
工资福利支出 |
4,330,834.50 |
2,959,098.00 |
302 |
商品和服务支出 |
603,520.00 |
184,000.00 |
309 |
资本性支出（基本建设） |
0.00 |
──── |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
2,241,487.00 |
1,506,564.00 |
30201 |
办公费 |
70,439.00 |
19,739.00 |
30901 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
──── |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
1,330,244.50 |
1,061,911.00 |
30202 |
印刷费 |
31,000.00 |
16,000.00 |
30902 |
办公设备购置 |
0.00 |
──── |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
215,726.00 |
124,862.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
0.00 |
30903 |
专用设备购置 |
0.00 |
──── |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
900.00 |
900.00 |
30905 |
基础设施建设 |
0.00 |
──── |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
543,377.00 |
265,761.00 |
30205 |
水费 |
5,669.00 |
5,669.00 |
30906 |
大型修缮 |
0.00 |
──── |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
0.00 |
30206 |
电费 |
9,505.00 |
9,505.00 |
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
──── |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
6,060.00 |
6,060.00 |
30908 |
物资储备 |
0.00 |
──── |
311 |
对企业补助（基本建设） |
0.00 |
──── |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
45,000.00 |
15,000.00 |
30913 |
公务用车购置 |
0.00 |
──── |
31101 |
资本金注入 |
0.00 |
──── |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
0.00 |
30919 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
──── |
31199 |
其他对企业补助 |
0.00 |
──── |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
43,111.00 |
13,111.00 |
30921 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
──── |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
0.00 |
30922 |
无形资产购置 |
0.00 |
──── |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
72,728.00 |
0.00 |
30999 |
其他基本建设支出 |
0.00 |
──── |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
32,571,128.95 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
154,055.00 |
154,055.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
50,000.00 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
32,571,128.95 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
143,755.00 |
143,755.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
9,500.00 |
9,500.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
35,000.00 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
0.00 |
313 |
对社会保障基金补助 |
0.00 |
──── |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
42,536.00 |
22,536.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
0.00 |
31302 |
对社会保险基金补助 |
0.00 |
──── |
|
30309 |
奖励金 |
800.00 |
800.00 |
30229 |
福利费 |
1,380.00 |
1,380.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
0.00 |
31303 |
补充全国社会保障基金 |
0.00 |
──── |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
41,092.00 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
74,100.00 |
74,100.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
75,000.00 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
4,484,889.50 |
3,113,153.00 |
公用经费合计
|
33174648.95 |
184000 |
||||||||||
七、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
|
2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
公开07表 |
|||||||||
|
编制单位：新绛县国土资源局 |
|
|
金额单位：元 |
||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||
|
41,900.00 |
0.00 |
21,900.00 |
0.00 |
21,900.00 |
20,000.00 |
41,092.00 |
0.00 |
41,092.00 |
0.00 |
41,092.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||||
八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
公开08表 |
||||||
|
编制单位：新绛县国土资源局 |
|
|
|
金额单位：元 |
||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
0.00 |
58,453,751.22 |
57,786,297.81 |
0.00 |
57,786,297.81 |
667,453.41 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
58,453,751.22 |
57,786,297.81 |
0.00 |
57,786,297.81 |
667,453.41 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
57,483,751.22 |
57,474,843.81 |
0.00 |
57,474,843.81 |
8,907.41 |
|||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
50,000,000.00 |
50,000,000.00 |
0.00 |
50,000,000.00 |
0.00 |
|||
|
2120805 |
补助被征地农民支出 |
0.00 |
6,461,889.42 |
6,461,889.42 |
0.00 |
6,461,889.42 |
0.00 |
|||
|
2120806 |
土地出让业务支出 |
0.00 |
1,021,861.80 |
1,012,954.39 |
0.00 |
1,012,954.39 |
8,907.41 |
|||
|
21211 |
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
970,000.00 |
311,454.00 |
0.00 |
311,454.00 |
658,546.00 |
|||
|
2121100 |
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
970,000.00 |
311,454.00 |
0.00 |
311,454.00 |
658,546.00 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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九、2018年部门决算公开相关信息统计表
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2018年部门决算公开相关信息统计表 |
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公开09表 |
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编制单位：新绛县国土资源局 |
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金额单位：元 |
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一、政府采购情况 |
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项目 |
行次 |
采购预算 |
采购金额 |
|
|
合计 |
1 |
19,978,735.00 |
18,618,553.99 |
|
|
货物 |
2 |
49,011.00 |
48,110.00 |
|
|
工程 |
3 |
15,881,624.00 |
15,595,743.99 |
|
|
服务 |
4 |
4,048,100.00 |
2,974,700.00 |
|
|
|
||||
|
二、机关运行经费 |
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项目 |
|
统计数 |
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|
（一）行政单位 |
5 |
184,000.00 |
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|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
6 |
0.00 |
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|
三、国有资产占用情况 |
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|
（一）车辆数合计（辆） |
7 |
5 |
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|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
8 |
0 |
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|
2.主要领导干部用车 |
9 |
0 |
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|
3.机要通信用车 |
10 |
0 |
||
|
4.应急保障用车 |
11 |
0 |
||
|
5.执法执勤用车 |
12 |
5 |
||
|
6.特种专业技术用车 |
13 |
0 |
||
|
7.离退休干部用车 |
14 |
0 |
||
|
8.其他用车 |
15 |
0 |
||
|
（二）单价50万元以上通用设备 （台、套） |
16 |
0 |
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|
（三）单价100万元以上专用设备 （台、套） |
17 |
0 |
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注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 |
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第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本年收入合计7584.418008万元，全部为财政拨款收入。
二、支出决算情况说明
本年支出合计9544.583626万元，其中：基本支出329.7153万元，占比3.45%；项目支出9214.868326万元，占比96.55%。
三、支出决算具体情况
本年支出合计9544.583626万元，其中社会保障和就业支出14.3755万元，用于抚恤，较2017年决算增加14.3755万元，主要原因是一位退休职工逝世，增加了一笔死亡抚恤。城乡社区支出5780.216446万元，完成预算的100%，用于其他城乡社区公共设施支出、征地和拆迁补偿支出、补助被征地农民支出、土地出让业务支出和农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出，较2017年决算增加3747.05278万元，增长184.3%，主要原因是增加了征地和拆迁补偿支出（土地储备专项债券资金）5000万元。农林水支出0.07万元，用于其他扶贫支出，较2017年决算增加0.07万元，主要原因其他扶贫支出增加0.07万元。国土海洋气象等支出3749.92168万元，用于行政运行、国土整治和其他国土资源事务支出，较2017年决算增加2386.734238万元，增长175.08%，主要原因是2018年我单位根据上级安排和实际工作需要实施了不动产数据整合、高标准农田建设和城乡建设用地增减挂钩等一批项目。
四、关于“三公”经费支出决算情况说明。
2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为4.1092万元，完成预算的98.07%，比上年增加1.92 万元，原因是：因工作需要县政府调配了5辆车用于基层国土资源所执法巡查导致车辆运行维护费增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，与上年无变化；公务用车购置及运行费支出决算4.1092万元，占100%，比上年增加1.92万元；公务接待费支出决算0万元，占0%，与上年无变化。
五、关于机关运行经费支出说明。
2018年本部门机关运行经费支出18.4万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年减少8.9562万元，降低32.74%。主要原因是：日常办公经费减少。
六、关于国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日，本部门共有车辆5辆，全部为执法执勤用车；我单位无价值50万元以上通用设备和价值100万元以上专用设备。
七、政府采购情况
2018年度，政府采购支出总额1861.855399万元，其中：政府采购货物支出4.8110万元、政府采购工程支出1559.574399万元、政府采购服务支出297.4700万元。
八、重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果情况
根据财政预算管理要求，我单位对2018年度一般公共预算中实施绩效目标管理的6个项目开展了绩效自评，所有项目均完成了制定的绩效目标。主要是：
1、不动产数据整合。通过对各类不动产（土地、房屋）已有调查、登记成果、系统、数据库的标准、规程和规范等技术要求进行整理和分析，完成数据整合，建立统一信息平台和统一登记簿册，促进不动产登记便捷高效。
2、城镇低效用地再开发项目。通过项目实施，进一步盘活存量建设用地，挖掘城镇建设用地利用潜力，推进低效用地再开发，提高我县土地节约集约利用水平。
3、第三次国土调查项目。该项目的实施对全面查清当前我县土地利用状况，掌握真实准确的土地基础数据，健全土地调查、监测和统计制度，强化土地资源信息社会化服务，满足经济社会发展和国土资源管理工作需要有重要意义。有利于促进经济社会全面协调可持续发展，能促进推进生态文明建设、夯实自然资源调查基础和推进统一确权登记。
4、高标准农田项目。通过对项目区土地进行平整、配套完善灌溉系统、形成路林网，建设成高标准农田，提高项目区土地利用效率，提升粮食产能，有利于减少水土流失，改善生态环境，促进和保持各农业生态系统间的良性循环。提高耕地质量带来的产出收益促进当地农业的可持续发展。
5、农村两权确权项目。该项目实施对维护社会主义公有制、解决农村集体土地产权不清问题、防止和减少土地权属纠纷、建立健全农村集体土地产权管理制度有重要意义；项目实现确权登记发证成果的信息化管理，提高地籍管理和社会化服务水平，有利于社会稳定和土地可持续利用。
6、城乡建设用地增减挂钩项目。该项目针对各乡镇农村废弃居民点和废弃工矿用地，通过土地平整工程、道路工程和其他工程在项目区构建较为完善的农业生产区，提高各乡镇当前土地节约集约利用水平，有效保障新绛县耕地资源的动态平衡，能有效有效增加耕地面积和农民纯收入，促进农业可持续发展。
第四部分 名词解释
部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指县直各预算单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
