新绛县林业局2019年度部门决算公开说明

发布日期：2020-09-14 16:45 来源：新绛县政府网浏览次数：【字体：大中小】打印本页

第一部分概况

一、本部门职责

1、研究拟定全县林业生态环境建设，林业资源保护和国土绿化的相关规划。

2、拟定全县林业发展战略、中长期发展规划并组织实施；管理全县林业资金；监督林业资金的管理和使用。

3、组织开展植树造林，退耕还林，天然林保护和封山育林工作；组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失工程；指导全县国有林场和基层林业工作的建设和管理。

4、组织、指导全县林业资源的管理；管理全县国有林业的国有林业资源；组织全县林业资源调查、动态监测和统计；审核并监督林业资源的使用；组织编制全县林业采伐限额，经上级部门批准后，监督执行；监督全县林木的凭证、采伐和运输；组织和指导全县林地、林权管理并依法对林地征用、占用进行初审和审核。

5、组织、指导全县陆生野生动物资源的保护和合理开发利用；指导全县森林的建设和管理；负责全县林地保护工作；负责濒危物种和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物的保护工作。

6、协调、指导、监督全县林业防火工作；组织指导全县林业病虫鼠害的防治、检疫。

7、研究提出全县林业发展的经济调节意见；监管国有林业资产；审报全县重点林业建设项目。

8、指导各类商品林和风景林的培育。

9、组织、指导全县林业科技、教育和外事工作；指导全县林业队伍的建设。

10、承担县政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

在编人数43人，退休人员19人。内设股室4个，即林业技术站、森林防检站、森林公安派出所、国有苗圃。

第二部分 2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

2019年收入支出决算总表
					公开01表
编制单位：					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21178812.54	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34
五、经营收入	5		五、教育支出	35
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38	527230.04
	9		九、卫生健康支出	39	140712.6
	10		十、节能环保支出	40	862497
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	13849156.76
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	235197.9
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51
	22		二十二、其他支出	52
	23		二十三、债务还本支出	53
	24		二十四、债务付息支出	54
本年收入合计	25	21178812.54	本年支出合计	55	15614794.3
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56
年初结转和结余	27	2338375.33	年末结转和结余	57	7902393.57
其中：项目支出结转和结余	28	2338375.33	其中：项目支出结转和结余	58	7901630.93
	29			59
总计	30		总计	60	23517187.87
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

2019年收入决算表
										公开02表
编制单位：										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	21178812.54	21178812.54
208			社会保障和就业支出	527230.54	527230.54
20805			行政事业单位离退休	481070.04	481070.04
2080501			归口管理的行政单位离退休	75040	75040
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	406030.04	406030.04
20808			抚恤	46160	46160
2080801			死亡抚恤	46160	46160
210			卫生健康支出	140712.6	140712.6
21011			行政事业单位医疗	140712.6	140712.6
2101101			行政单位医疗	140712.6	140712.6
211			节能环保支出	1450800	1450800
21106			退耕还林	1450800	1450800
2110602			退耕现金	162000	162000
2110699			其他退耕还林支出	1288800	1288800
213			农林水支出	18824872	18824872
21302			林业和草原	18824872	18824872
2130201			行政运行	2837996	2837996
2130205			森林培育	5802800	5802800
2130209			森林生态效益补偿	453700	453700
2130213			执法与监督	142800	142800
2130234			防灾减灾	1606500	1606500
2130299			其他林业和草原支出	7981076	7981076
221			住房保障支出	235197.9	235197.9
22102			住房改革支出	235197.9	235197.9
2210201			住房公积金	235197.9	235197.9

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

2019年支出决算表
									公开03表
编制单位：									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	15614794.3	3740373.9	11874420.4
208			社会保障和就业支出	527230.04	527230.04
20805			行政事业单位离退休	481070.04	481070.04
2080501			归口管理的行政单位离退休	75040	75040
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	406030.04	406030.04
20808			抚恤	46160	46160
2080801			死亡抚恤	46160	46160
210			卫生健康支出	140712.6	140712.6
21011			行政事业单位医疗	140712.6	140712.6
2101101			行政单位医疗	140712.6	140712.6
211			节能环保支出	862497		862497
21105			天然林保护	50000		50000
2110599			其它天然林保护支出	50000		50000
21106			退耕还林	812497		812497
2110602			退耕现金	92061		92061
2110699			其他退耕还林支出	720436		720436
213			农林水支出	13849156.76	2837233.36	11011923.4
21302			林业和草原	13849156.76	2837233.36	11011923.4
2130201			行政运行	2837233.36	2837233.36
2130205			森林培育	2073961		2073961
2130209			森林生态效益补偿	154500		154500
2130213			执法与监督	134680.69		134680.69
2130234			防灾减灾	1212277.19		1212277.19
2130299			其他林业和草原支出	7436504.52		7436504.52
221			住房保障支出	235197.9	235197.9
22102			住房改革支出	235197.9	235197.9
2210201			住房公积金	235197.9	235197.9
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

2019年财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
编制单位：							金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	21178812.54	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38	527230.04	527230.04
	9		九、卫生健康支出	39	140712.6	140712.6
	10		十、节能环保支出	40	862497	862497
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	13849156.76	13849156.76
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	235197.9	235197.9
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51
	22		二十二、其他支出	52
	23		二十三、债务还本支出	53
	24		二十四、债务付息支出	54
本年收入合计	25	21178812.54	本年支出合计	55	15614794.3	15614794.3
年初财政拨款结转和结余	26	2338375.33	年末财政拨款结转和结余	56	7902393.57	7902393.57
一、一般公共预算财政拨款	27	2338375.33		57
二、政府性基金预算财政拨款	28			58
	29			59
总计	30	23517187.87	总计	60	23517187.87	23517187.87
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
						公开05表
编制单位：						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	15614794.3	3740373.9	11874420.4
208			社会保障和就业支出	527230.04	527230.04
20805			行政事业单位离退休	481070.04	481070.04
2080501			归口管理的行政单位离退休	75040	75040
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	406030.04	406030.04
20808			抚恤	46160	46160
2080801			死亡抚恤	46160	46160
210			卫生健康支出	140712.6	140712.6
21011			行政事业单位医疗	140712.6	140712.6
2101101			行政单位医疗	140712.6	140712.6
211			节能环保支出	862497		862497
21105			天然林保护	50000		50000
2110599			其它天然林保护支出	50000		50000
21106			退耕还林	812497		812497
2110602			退耕现金	92061		92061
2110699			其他退耕还林支出	720436		720436
213			农林水支出	13849156.76	2837233.36	11011923.4
21302			林业和草原	13849156.76	2837233.36	11011923.4
2130201			行政运行	2837233.36	2837233.36
2130205			森林培育	2073961		2073961
2130209			森林生态效益补偿	154500		154500
2130213			执法与监督	134680.69		134680.69
2130234			防灾减灾	1212277.19		1212277.19
2130299			其他林业和草原支出	7436504.52		7436504.52
221			住房保障支出	235197.9	235197.9
22102			住房改革支出	235197.9	235197.9
2210201			住房公积金	235197.9	235197.9
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

															公开06表
编制单位：															金额单位：元
经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	3293733.06	3293733.06	302	商品和服务支出	3441591.6	158662.8	309	资本性支出（基本建设）	2207776	────	31022	无形资产购置
30101	基本工资	1621150.84	1621150.84	30201	办公费	73618.8	12875	30901	房屋建筑物购建		────	31099	其他资本性支出
30102	津贴补贴			30202	印刷费	53650		30902	办公设备购置		────	307	债务利息及费用支出
30103	奖金	112796	112796	30203	咨询费			30903	专用设备购置		────	30701	国内债务付息
30106	伙食补助费			30204	手续费	1846	1846	30905	基础设施建设	2207776	────	30702	国外债务付息
30107	绩效工资	213506	213506	30205	水费	10679	5465	30906	大型修缮		────	30703	国内债务发行费用
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	571499.71	571499.71	30206	电费	77653.81	7912.88	30907	信息网络及软件购置更新		────	30704	国外债务发行费用
30109	职业年金缴费	86888.63	86888.63	30207	邮电费	8442	1722	30908	物资储备		────	311	对企业补助（基本建设）		────
30110	职工基本医疗保险缴费	217496.08	217496.08	30208	取暖费	10010	10010	30913	公务用车购置		────	31101	资本金注入		────
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	1600		30919	其他交通工具购置		────	31199	其他对企业补助		────
30112	其他社会保障缴费			30211	差旅费	82354	19128.92	30921	文物和陈列品购置		────	312	对企业补助
30113	住房公积金	470395.8	470395.8	30212	因公出国（境）费用			30922	无形资产购置		────	31201	资本金注入
30114	医疗费			30213	维修（护）费	31367	330	30999	其他基本建设支出		────	31203	政府投资基金股权投资
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			310	资本性支出	5474956.8		31204	费用补贴
303	对个人和家庭的补助	1196736.84	287978.04	30215	会议费			31001	房屋建筑物购建			31205	利息补贴
30301	离休费			30216	培训费			31002	办公设备购置	19436		31299	其他对企业补助
30302	退休费	75040	75040	30217	公务接待费	2287	2287	31003	专用设备购置			399	其他支出
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			31005	基础设施建设	5455520.8		39906	赠与
30304	抚恤金	46160	46160	30224	被装购置费			31006	大型修缮			39907	国家赔偿费用支出
30305	生活补助	162278.04	162278.04	30225	专用燃料费			31007	信息网络及软件购置更新			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30306	救济费			30226	劳务费	2328940.48	12600	31008	物资储备			39999	其他支出
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	585977.9	2350	31009	土地补偿			313	对社会保障基金补助		────
30308	助学金			30228	工会经费	30411	20411	31010	安置补助			31302	对社会保险基金补助		────
30309	奖励金	4500	4500	30229	福利费	11100	11100	31011	地上附着物和青苗补偿			31303	补充全国社会保障基金		────
30310	个人农业生产补贴	908758.8		30231	公务用车运行维护费	22029.61		31012	拆迁补偿
30399	其他对个人和家庭的补助支出			30239	其他交通费用	50625	50625	31013	公务用车购置
				30240	税金及附加费用			31019	其他交通工具购置
				30299	其他商品和服务支出	59000		31021	文物和陈列品购置
人员经费合计		4490469.9	3581711.1	公用经费合计										11124324.4	158662.8

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
编制单位：											金额单位：元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26100		22100		22100	4000	24316.61		22029.61		22029.61	2287
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
编制单位：									金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、部门决算公开相关信息统计表

2019年部门决算公开相关信息统计表
			公开09表
编制单位：			金额单位：元
一、政府采购情况
项目	行次	采购金额
合计	1	15451889.31
货物	2	67275
工程	3	15362314.31
服务	4	22300

二、机关运行经费
项目		统计数
（一）行政单位	5	158662.8
（二）参照公务员法管理事业单位	6
三、国有资产占用情况
（一）车辆数合计（辆）	7	7
1.副部（省）级及以上领导用车	8
2.主要领导干部用车	9
3.机要通信用车	10
4.应急保障用车	11
5.执法执勤用车	12	3
6.特种专业技术用车	13
7.离退休干部用车	14
8.其他用车	15	4
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计2117.88万元、支出总计1561.48万元。与2018年相比，收入总计增加407.03万元，上升24%，主要原因是2019年增加了通道绿化工程。支出总计减少554.23万元，下降26%。主要原因是通道绿化工程需要审计后再支出，工程待审计中。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2117.88万元，其中：财政拨款收入2117.88万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1561.48万元，其中：基本支出374.04万元，占比24%；项目支出1187.44万元，占比76%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计2117.88万元、支出总计1561.48万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加407.03万元，上升24%，主要原因是2019年增加了通道绿化工程。财政拨款支出总计减少554.23万元，下降26%。主要原因是通道绿化工程需要审计后再支出，工程待审计中。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1561.48万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出减少554.23万元，下降26%。主要原因是通道绿化工程需要审计后再支出，工程待审计中。其中，人员经费449.05万元，占比29%，日常公用经费1112.43万元，占比71%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1561.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出52.72万元，占3.38%；卫生健康（类）支出14.07万元，占0.9%；节能环保（类）支出86.25万元，占5.52%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出1384.92万元，占88.7%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出23.52万元，占1.5%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0。

（三）财政拨款支出决算具体情况

林业局2019年收入2117.88万元，比上年增加407.03万元，增加24%。年初结转和结余233.84万元。其中：财政拨款资金收入2117.88万元，比上年增加407.03万元，增加24%。

2019年全部支出1561.48万元，比上年减少554.23万元，减少26%。年末结转和结余790.24万元。

2019年财政拨款支出1561.48万元，其中：基本支出374.04万元、项目支出1187.44万元。

1.基本支出374.04万元。主要是日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训会、工会经费、福利费、公务用车维护费、公务接待费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

2.项目支出1187.44万元。主要用于绩效管理、评审业务、票据印刷等工作。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1561.48万元，其中：人员经费449.05万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助；公用经费1112.43万元，主要包括商品和服务支出、资本性支出（基本建设）和资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算为2.43万元，完成预算的93%，比上年减少2.38万元，下降49%，原因是：减少了公车购置税。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年减少0万元，下降0%；公务用车购置支出决算0万元，占比0%，比上年减少2.8万元，下降100%，原因是：今年没有购置车辆。公务用车运行费支出决算2.2万元，占比100%，比上年增加0.6万元，增长37.5%,原因是：下乡任务重，公车使用频率高；公务接待费支出决算0.23万元，7批次20人，占比9%，比上年减少0.17万元，下降43%。原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年本部门机关运行经费支出15.87万元，比2018年减少0.93万元，降低6%。主要原因是：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等。

（二）政府采购情况说明

2019年度，政府采购支出总额1545.19万元，其中：政府采购货物支出6.73万元、政府采购工程支出1536.23万元、政府采购服务支出2.23万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆7辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于森林防火运水及执法执勤等；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，我单位对2019年度一般公共预算中实施绩效目标管理的3个项目开展了绩效自评。

1、通道养护费项目。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为51.49万元，执行数为51.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：旅游路、工业循环路、高速路连接线、蔬菜园区等主要道路两侧苗木的养护（浇水、施肥、修剪、病虫害防治、套红刷白等）。发现的主要问题及原因：管护费用偏低，部分管护未达到预期效果。下一步改进措施：加强防护措施及病虫害防治，达到预期效果。

通道养护费绩效自评评分表
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释：计算公式：
	预算资金到位率	概念解释：考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。计算公式：业绩值*权重	2	100.0%	2
	预算资金到位及时性	概念解释：考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。计算公式：相应的业绩值得相应权重分数	1	资金及时足额到位	1
	预算执行率	概念解释：考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。计算公式：业绩值*权重	1
	财务管理制度健全性	概念解释：考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。计算公式：具备要素1得50%，其余要素每符合一项增加6.25%。	1	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整
	资金使用合规性	概念解释：考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。计算公式：业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。	1	合规	1
	项目管理制度健全性	概念解释：考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。计算公式：将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0	1	项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理	1
	项目管理制度执行有效性	概念解释：考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。计算公式：将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0	1	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	1
	项目立项规范性	概念解释：考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。计算公式：具备要素1得30%，具备要素2得40%，具备要素3得30%	1
	立项依据充分性	概念解释：考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。计算公式： (1-(4-业绩值)/4)*权重
	绩效目标的合理性	概念解释：是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性计算公式：（1-（3-业绩值）/3）*权重	1
产出		概念解释：计算公式：
	通道养护费数量	概念解释：计算公式：	20		20
	通道养护费质量	概念解释：计算公式：	10		10
	通道养护费时效	概念解释：计算公式：	10		8
	通道养护费金额	概念解释：计算公式：	10		10
效果目标		概念解释：计算公式：
	通道养护费经济效益	概念解释：计算公式：	5		5
	通道养护费社会效益	概念解释：计算公式：	10		8
	通道养护费环境效益	概念解释：计算公式：	10		8
	通道养护费满意度率	概念解释：计算公式：	5		5
影响力因素		概念解释：计算公式：
	通道养护费长效管理制度	概念解释：计算公式：	10		10

2、重点防护林工程。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为89分。全年预算数为100万元，执行数为60万元，完成预算的60%。项目绩效目标完成情况：为改善生态环境，增加农民收入，严格按照作业设计实施，确保工程质量达标，完成人工造林2000亩的外业检查、内业整理编制作业设计、验收等工作。发现的主要问题及原因：一是执行力不强。二是规划工作经验不足，工作没有调理性。

下一步改进措施：一是加强施工中的作业环节控制，严格落实作业中的重点、难点施工项目。

重点防护林工程绩效自评评分表
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释：计算公式：
	预算资金到位率	概念解释：考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。计算公式：业绩值*权重	3	100.0%	3
	预算资金到位及时性	概念解释：考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。计算公式：相应的业绩值得相应权重分数	3	资金及时足额到位	3
	预算执行率	概念解释：考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。计算公式：业绩值*权重	2	100.0%	2
	财务管理制度健全性	概念解释：考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。计算公式：具备要素1得50%，其余要素每符合一项增加6.25%。		已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整
	资金使用合规性	概念解释：考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。计算公式：业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。	1	合规	1
	项目管理制度健全性	概念解释：考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。计算公式：将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0	1	项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理	1
	项目管理制度执行有效性	概念解释：考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。计算公式：将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0
	项目立项规范性	概念解释：考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。计算公式：具备要素1得30%，具备要素2得40%，具备要素3得30%
	立项依据充分性	概念解释：考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。计算公式： (1-(4-业绩值)/4)*权重
	绩效目标的合理性	概念解释：是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性计算公式：（1-（3-业绩值）/3）*权重
产出		概念解释：计算公式：
	重点防护林数量	概念解释：计算公式：	15		12
	重点防护林质量	概念解释：计算公式：	15		12
	重点防护林时效	概念解释：计算公式：	10		10
	重点防护林成本	概念解释：计算公式：	10		10
效果目标		概念解释：计算公式：
	重点防护林社会效益	概念解释：计算公式：	15		15
	重点防护林满意度率	概念解释：计算公式：	15		10
影响力因素		概念解释：计算公式：
	重点防护林长效管理制度	概念解释：计算公式：	10		10

2、通道绿化工程。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为291万元，执行数为291万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全长7Km，道路两侧各规划10米宽的林带。规划栽植的树种为速生杨、金叶榆、白皮松、木槿、冬青绿篱等。发现的主要问题及原因：人为毁坏和交通事故造成部分苗木死亡，影响效果。下一步改进措施：一是加强栽植树种的管理工作；二是加强对树种的保护工作。

通道绿化工程绩效自评评分表
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释：计算公式：
	预算资金到位率	概念解释：考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。计算公式：业绩值*权重	2	100.0%	2
	预算资金到位及时性	概念解释：考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。计算公式：相应的业绩值得相应权重分数	1	资金及时足额到位	1
	预算执行率	概念解释：考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。计算公式：业绩值*权重	1	100.0%	1
	财务管理制度健全性	概念解释：考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。计算公式：具备要素1得50%，其余要素每符合一项增加6.25%。	1	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整
	资金使用合规性	概念解释：考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。计算公式：业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。	1	合规	1
	项目管理制度健全性	概念解释：考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。计算公式：将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0	1	项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理	1
	项目管理制度执行有效性	概念解释：考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。计算公式：将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0	1	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	1
	项目立项规范性	概念解释：考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。计算公式：具备要素1得30%，具备要素2得40%，具备要素3得30%
	立项依据充分性	概念解释：考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。计算公式： (1-(4-业绩值)/4)*权重	1
	绩效目标的合理性	概念解释：是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性计算公式：（1-（3-业绩值）/3）*权重	1
产出		概念解释：计算公式：
	通道绿化数量	概念解释：计算公式：	20		20
	通道绿化质量	概念解释：计算公式：	10		10
	通道绿化时效	概念解释：计算公式：	10		8
	通道绿化成本	概念解释：计算公式：	10		10
效果目标		概念解释：计算公式：
	通道绿化社会效益	概念解释：计算公式：	15		13
	通道绿化满意度率	概念解释：计算公式：	15		13
影响力因素		概念解释：计算公式：
	通道绿化长效管理制度	概念解释：计算公式：	10		9

森林公安派出所经费项目绩效自评评分表
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释：计算公式：
	预算资金到位率	概念解释：考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。计算公式：业绩值*权重	3	100.0%	3
	预算资金到位及时性	概念解释：考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。计算公式：相应的业绩值得相应权重分数	2	资金及时足额到位	2
	预算执行率	概念解释：考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。计算公式：业绩值*权重	3	100.0%	3
	财务管理制度健全性	概念解释：考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。计算公式：具备要素1得50%，其余要素每符合一项增加6.25%。		已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整
	资金使用合规性	概念解释：考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。计算公式：业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。	1	合规	1
	项目管理制度健全性	概念解释：考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。计算公式：将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0	1	项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理	1
	项目管理制度执行有效性	概念解释：考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。计算公式：将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0		已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准
	项目立项规范性	概念解释：考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。计算公式：具备要素1得30%，具备要素2得40%，具备要素3得30%
	立项依据充分性	概念解释：考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。计算公式： (1-(4-业绩值)/4)*权重
	绩效目标的合理性	概念解释：是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性计算公式：（1-（3-业绩值）/3）*权重
产出		概念解释：计算公式：
	森林公安派出所经费数	概念解释：计算公式：	15		14
	森林公安派出所经费效率	概念解释：计算公式：	15		14
	森林公安派出所经费时间	概念解释：计算公式：	10		10
	森林公安派出所经费金额	概念解释：计算公式：	10		10
效果目标		概念解释：计算公式：
	森林公安派出所经费正常运转	概念解释：计算公式：	10		10
	森林公安派出所经费社会效益	概念解释：计算公式：	10		10
	森林公安派出所经费满意度率	概念解释：计算公式：	10		8
影响力因素		概念解释：计算公式：
	森林公安派出所经费长效管理制度	概念解释：计算公式：	10		10

商品和服务支出项目绩效自评评分表
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释：计算公式：
	预算资金到位率	概念解释：考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。计算公式：业绩值*权重	3	100.0%	3
	预算资金到位及时性	概念解释：考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。计算公式：相应的业绩值得相应权重分数	2	资金及时足额到位	2
	预算执行率	概念解释：考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。计算公式：业绩值*权重	3	100.0%	3
	财务管理制度健全性	概念解释：考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。计算公式：具备要素1得50%，其余要素每符合一项增加6.25%。		已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整
	资金使用合规性	概念解释：考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。计算公式：业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。	1	合规	1
	项目管理制度健全性	概念解释：考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。计算公式：将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0	1	项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理	1
	项目管理制度执行有效性	概念解释：考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。计算公式：将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0		已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准
	项目立项规范性	概念解释：考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。计算公式：具备要素1得30%，具备要素2得40%，具备要素3得30%
	立项依据充分性	概念解释：考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。计算公式： (1-(4-业绩值)/4)*权重
	绩效目标的合理性	概念解释：是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性计算公式：（1-（3-业绩值）/3）*权重
产出		概念解释：计算公式：
	商品和服务支出数量	概念解释：计算公式：	10		10
	商品和服务支出质量	概念解释：计算公式：	15		14
	商品和服务支出时效	概念解释：计算公式：	15		14
	商品和服务支出成本	概念解释：计算公式：	10		10
效果目标		概念解释：计算公式：
	商品和服务支出社会效益	概念解释：计算公式：	15		15
	商品和服务支出满意度率	概念解释：计算公式：	15		15
影响力因素		概念解释：计算公式：
	商品和服务支出长效管理制度	概念解释：计算公式：	10		10

养老保险项目绩效自评评分表
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释：计算公式：
	预算资金到位率	概念解释：考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。计算公式：业绩值*权重	3	100.0%	3
	预算资金到位及时性	概念解释：考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。计算公式：相应的业绩值得相应权重分数	3	资金及时足额到位	3
	预算执行率	概念解释：考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。计算公式：业绩值*权重	2	100.0%	2
	财务管理制度健全性	概念解释：考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。计算公式：具备要素1得50%，其余要素每符合一项增加6.25%。		已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整
	资金使用合规性	概念解释：考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。计算公式：业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。	1	合规	1
	项目管理制度健全性	概念解释：考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。计算公式：将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0	1	项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理	1
	项目管理制度执行有效性	概念解释：考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。计算公式：将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0		已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准
	项目立项规范性	概念解释：考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。计算公式：具备要素1得30%，具备要素2得40%，具备要素3得30%
	立项依据充分性	概念解释：考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。计算公式： (1-(4-业绩值)/4)*权重
	绩效目标的合理性	概念解释：是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性计算公式：（1-（3-业绩值）/3）*权重
产出		概念解释：计算公式：
	养老保险数量	概念解释：计算公式：	10		10
	养老保险质量	概念解释：计算公式：	10		10
	养老保险时效	概念解释：计算公式：	15		15
	养老保险成本	概念解释：计算公式：	15		15
效果目标		概念解释：计算公式：
	养老保险社会效益	概念解释：计算公式：	15		15
	养老保险满意度率	概念解释：计算公式：	15		15
影响力因素		概念解释：计算公式：
	养老保险长效管理制度	概念解释：计算公式：	10		10

医疗保险项目绩效自评评分表
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释：计算公式：
	预算资金到位率	概念解释：考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。计算公式：业绩值*权重	2	100.0%	2
	预算资金到位及时性	概念解释：考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。计算公式：相应的业绩值得相应权重分数	3	资金及时足额到位	3
	预算执行率	概念解释：考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。计算公式：业绩值*权重	2	100.0%	2
	财务管理制度健全性	概念解释：考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。计算公式：具备要素1得50%，其余要素每符合一项增加6.25%。		已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整
	资金使用合规性	概念解释：考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。计算公式：业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。	2	合规	2
	项目管理制度健全性	概念解释：考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。计算公式：将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0	1	项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理	1
	项目管理制度执行有效性	概念解释：考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。计算公式：将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0		已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准
	项目立项规范性	概念解释：考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。计算公式：具备要素1得30%，具备要素2得40%，具备要素3得30%
	立项依据充分性	概念解释：考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。计算公式： (1-(4-业绩值)/4)*权重
	绩效目标的合理性	概念解释：是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性计算公式：（1-（3-业绩值）/3）*权重
产出		概念解释：计算公式：
	医疗保险数量	概念解释：计算公式：	10		10
	医疗保险质量	概念解释：计算公式：	20		20
	医疗保险时效	概念解释：计算公式：	10		10
	医疗保险成本	概念解释：计算公式：	10		10
效果目标		概念解释：计算公式：
	医疗社会效益保险	概念解释：计算公式：	15		15
	医疗保险满意度率	概念解释：计算公式：	15		15
影响力因素		概念解释：计算公式：
	医疗保险长效管理制度	概念解释：计算公式：	10		10

义泉-北平原煤化园区绿化工程项目绩效自评评分表
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释：计算公式：
	预算资金到位率	概念解释：考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。计算公式：业绩值*权重	3	100.0%	3
	预算资金到位及时性	概念解释：考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。计算公式：相应的业绩值得相应权重分数	2	资金及时足额到位	2
	预算执行率	概念解释：考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。计算公式：业绩值*权重	3	100.0%	3
	财务管理制度健全性	概念解释：考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。计算公式：具备要素1得50%，其余要素每符合一项增加6.25%。		已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整
	资金使用合规性	概念解释：考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。计算公式：业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。	1	合规	1
	项目管理制度健全性	概念解释：考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。计算公式：将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0	1	项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理	1
	项目管理制度执行有效性	概念解释：考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。计算公式：将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0
	项目立项规范性	概念解释：考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。计算公式：具备要素1得30%，具备要素2得40%，具备要素3得30%
	立项依据充分性	概念解释：考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。计算公式： (1-(4-业绩值)/4)*权重
	绩效目标的合理性	概念解释：是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性计算公式：（1-（3-业绩值）/3）*权重
产出		概念解释：计算公式：
	义泉-北平原煤化园区绿化工程数量	概念解释：计算公式：	20		20
	义泉-北平原煤化园区绿化工程质量	概念解释：计算公式：	10		10
	义泉-北平原煤化园区绿化工程时效	概念解释：计算公式：	10		10
	义泉-北平原煤化园区绿化工程成本	概念解释：计算公式：	10		10
效果目标		概念解释：计算公式：
	义泉-北平原煤化园区绿化工程社会效益	概念解释：计算公式：	15		15
	义泉-北平原煤化园区绿化工程满意度率	概念解释：计算公式：	15		15
影响力因素		概念解释：计算公式：
	义泉-北平原煤化园区绿化工程长效管理制度	概念解释：计算公式：	10		10

应发工资项目绩效自评评分表
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释：计算公式：
	预算资金到位率	概念解释：考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。计算公式：业绩值*权重	3	100.0%	3
	预算资金到位及时性	概念解释：考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。计算公式：相应的业绩值得相应权重分数	3	资金及时足额到位	3
	预算执行率	概念解释：考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。计算公式：业绩值*权重	2	100.0%	2
	财务管理制度健全性	概念解释：考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。计算公式：具备要素1得50%，其余要素每符合一项增加6.25%。		已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整
	资金使用合规性	概念解释：考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。计算公式：业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。	1	合规	1
	项目管理制度健全性	概念解释：考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。计算公式：将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0	1	项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理	1
	项目管理制度执行有效性	概念解释：考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。计算公式：将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0		已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准
	项目立项规范性	概念解释：考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。计算公式：具备要素1得30%，具备要素2得40%，具备要素3得30%
	立项依据充分性	概念解释：考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。计算公式： (1-(4-业绩值)/4)*权重
	绩效目标的合理性	概念解释：是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性计算公式：（1-（3-业绩值）/3）*权重
产出		概念解释：计算公式：
	应发工资数	概念解释：计算公式：	15		13
	应发工资质量	概念解释：计算公式：	15		12
	应发工资时效	概念解释：计算公式：	10		10
	应发工资成本	概念解释：计算公式：	10		10
效果目标		概念解释：计算公式：
	应发工资社会效益	概念解释：计算公式：	20		20
	应发工资满意度率	概念解释：计算公式：	10		10
影响力因素		概念解释：计算公式：
	应发工资长效管理制度	概念解释：计算公式：	10		10

园林村项目绩效自评
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释：计算公式：
	预算资金到位率	概念解释：考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。计算公式：业绩值*权重	2	100.0%	2
	预算资金到位及时性	概念解释：考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。计算公式：相应的业绩值得相应权重分数	1	资金及时足额到位	1
	预算执行率	概念解释：考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。计算公式：业绩值*权重	1	100.0%	1
	财务管理制度健全性	概念解释：考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。计算公式：具备要素1得50%，其余要素每符合一项增加6.25%。	1	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整
	资金使用合规性	概念解释：考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。计算公式：业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。	1	合规	1
	项目管理制度健全性	概念解释：考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。计算公式：将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0	1	项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理	1
	项目管理制度执行有效性	概念解释：考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。计算公式：将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0	1	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	1
	项目立项规范性	概念解释：考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。计算公式：具备要素1得30%，具备要素2得40%，具备要素3得30%	1
	立项依据充分性	概念解释：考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。计算公式： (1-(4-业绩值)/4)*权重
	绩效目标的合理性	概念解释：是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性计算公式：（1-（3-业绩值）/3）*权重	1
产出		概念解释：计算公式：
	园林村数量	概念解释：计算公式：	20	20	20
	园林村质量	概念解释：计算公式：	10		10
	园林村时效	概念解释：计算公式：	10		10
	园林村金额	概念解释：计算公式：	10		10
效果目标		概念解释：计算公式：
	园林村社会效益	概念解释：计算公式：	20		15
	园林村满意度率	概念解释：计算公式：	10		10
影响力因素		概念解释：计算公式：
	园林村长效管理制度	概念解释：计算公式：	10		10

个人和家庭补助项目绩效自评评分表
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释：计算公式：
	预算资金到位率	概念解释：考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。计算公式：业绩值*权重	3	100.0%	3
	预算资金到位及时性	概念解释：考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。计算公式：相应的业绩值得相应权重分数	2	资金及时足额到位	2
	预算执行率	概念解释：考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。计算公式：业绩值*权重	3	100.0%	3
	财务管理制度健全性	概念解释：考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。计算公式：具备要素1得50%，其余要素每符合一项增加6.25%。		已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整
	资金使用合规性	概念解释：考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。计算公式：业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。	1	合规	1
	项目管理制度健全性	概念解释：考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。计算公式：将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0	1	项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理	1
	项目管理制度执行有效性	概念解释：考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。计算公式：将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0		已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准
	项目立项规范性	概念解释：考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。计算公式：具备要素1得30%，具备要素2得40%，具备要素3得30%
	立项依据充分性	概念解释：考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。计算公式： (1-(4-业绩值)/4)*权重
	绩效目标的合理性	概念解释：是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性计算公式：（1-（3-业绩值）/3）*权重
产出		概念解释：计算公式：
	对个人和家庭补助数量	概念解释：计算公式：	10		10
	对个人和家庭补助质量	概念解释：计算公式：	15		15
	对个人和家庭补助时效	概念解释：计算公式：	15		15
	对个人和家庭成本	概念解释：计算公式：	10		10
效果目标		概念解释：计算公式：
	对个人和家庭补助社会效益	概念解释：计算公式：	15		13
	对个人和家庭补助满意度率	概念解释：计算公式：	15		12
影响力因素		概念解释：计算公式：
	对个人和家庭补助长效管理制度	概念解释：计算公式：	10		10

果品展病虫害防治义务植树项目绩效自评评分表
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释：计算公式：
	预算资金到位率	概念解释：考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。计算公式：业绩值*权重	3	100.0%	3
	预算资金到位及时性	概念解释：考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。计算公式：相应的业绩值得相应权重分数	3	资金及时足额到位	3
	预算执行率	概念解释：考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。计算公式：业绩值*权重	2	100.0%	2
	财务管理制度健全性	概念解释：考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。计算公式：具备要素1得50%，其余要素每符合一项增加6.25%。		已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整
	资金使用合规性	概念解释：考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。计算公式：业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。	1	合规	1
	项目管理制度健全性	概念解释：考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。计算公式：将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0	1	项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理	1
	项目管理制度执行有效性	概念解释：考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。计算公式：将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0
	项目立项规范性	概念解释：考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。计算公式：具备要素1得30%，具备要素2得40%，具备要素3得30%
	绩效目标的合理性	概念解释：是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性计算公式：（1-（3-业绩值）/3）*权重
产出		概念解释：计算公式：
	果品展主体建设	概念解释：计算公式：	10		8
	病虫害防治主体建设	概念解释：计算公式：	5		3
	果品展合格率	概念解释：计算公式：	5		5
	病虫害防治合格率	概念解释：计算公式：	5		5
	果品展完成时间	概念解释：计算公式：	10		9
	病虫害防治完成时间	概念解释：计算公式：	5		5
	果品展成本	概念解释：计算公式：	5		4
	病虫害防治成本	概念解释：计算公式：	5		5
效果目标		概念解释：计算公式：
	果品展经济效益	概念解释：计算公式：	5		5
	病虫害防治经济效益	概念解释：计算公式：	5		5
	果品展社会效益	概念解释：计算公式：	5		5
	病虫害防治社会效益	概念解释：计算公式：	5		5
	病虫害防治环境效益	概念解释：计算公式：	5		3
	果品展满意度率	概念解释：计算公式：	5		4
	病虫害防治满意度率	概念解释：计算公式：	5		5
影响力因素		概念解释：计算公式：
	果品展长效管理制度建设	概念解释：计算公式：	3		3
	病虫害防治长效管理制度建设	概念解释：计算公式：	2		2

日常工作经费项目绩效自评评分表
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释：计算公式：
	预算资金到位率	概念解释：考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。计算公式：业绩值*权重	3	100.0%	3
	预算资金到位及时性	概念解释：考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。计算公式：相应的业绩值得相应权重分数	2	资金及时足额到位	2
	预算执行率	概念解释：考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。计算公式：业绩值*权重	3	100.0%	3
	财务管理制度健全性	概念解释：考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。计算公式：具备要素1得50%，其余要素每符合一项增加6.25%。		已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整
	资金使用合规性	概念解释：考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。计算公式：业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。	1	合规	1
	项目管理制度健全性	概念解释：考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。计算公式：将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0	1	项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理	1
	项目管理制度执行有效性	概念解释：考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。计算公式：将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0		已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准
	项目立项规范性	概念解释：考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。计算公式：具备要素1得30%，具备要素2得40%，具备要素3得30%
	立项依据充分性	概念解释：考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。计算公式： (1-(4-业绩值)/4)*权重
	绩效目标的合理性	概念解释：是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性计算公式：（1-（3-业绩值）/3）*权重
产出		概念解释：计算公式：
	日常工作经费人数	概念解释：计算公式：	10		10
	日常工作经费	概念解释：计算公式：	10		10
	日常工作经费完成时间	概念解释：计算公式：	20		16
	日常工作经费金额	概念解释：计算公式：	10		10
效果目标		概念解释：计算公式：
	人员经费正常运行	概念解释：计算公式：	20		20
	人员经费满意度率	概念解释：计算公式：	10		9
影响力因素		概念解释：计算公式：
	人员经费长效管理制度建设	概念解释：计算公式：	10		10

森林防火经费项目绩效自评评分表
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释：计算公式：
	预算资金到位率	概念解释：考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。计算公式：超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	3	100.0%	3
	预算资金到位及时性	概念解释：考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。计算公式：相应的业绩值得相应权重分数	2	资金及时足额到位	2
	预算执行率	概念解释：考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。计算公式：业绩值*权重	3	100.0%	3
	财务管理制度健全性	概念解释：考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。计算公式：具备要素1得50%，其余要素每符合一项增加6.25%。		已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整
	资金使用合规性	概念解释：考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。计算公式：业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。	1	合规	1
	项目管理制度健全性	概念解释：考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。计算公式：将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0	1	项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理	1
	项目管理制度执行有效性	概念解释：考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。计算公式：将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0		已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准
	项目立项规范性	概念解释：考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。计算公式：具备要素1得30%，具备要素2得40%，具备要素3得30%		审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立;项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批复
	立项依据充分性	概念解释：考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。计算公式： (1-(4-业绩值)/4)*权重		与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合
	绩效目标的合理性	概念解释：是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性计算公式：（1-（3-业绩值）/3）*权重
产出		概念解释：计算公式：
	森林防火经费数量	概念解释：计算公式：	5		5
	森林防火经费质量	概念解释：计算公式：	20		18
	森林防火经费时效	概念解释：计算公式：	20		17
	森林防火经费金额	概念解释：计算公式：	5		5
效果目标		概念解释：计算公式：
	森林防火经费经济效益	概念解释：计算公式：	15		13
	森林防火经费社会效益	概念解释：计算公式：	10		10
	森林防火经费满意度率	概念解释：计算公式：	5		5
影响力因素		概念解释：计算公式：
	森林防火经费长效管理制度	概念解释：计算公式：	10		10

108国道绿化工程项目绩效自评评分表
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释：计算公式：
	预算资金到位率	概念解释：考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。计算公式：业绩值*权重	1	100.0%	1
	预算资金到位及时性	概念解释：考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。计算公式：相应的业绩值得相应权重分数	1	资金及时足额到位	1
	预算执行率	概念解释：考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。计算公式：业绩值*权重	1	100.0%	1
	财务管理制度健全性	概念解释：考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。计算公式：具备要素1得50%，其余要素每符合一项增加6.25%。	1	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整
	资金使用合规性	概念解释：考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。计算公式：业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。	1	合规	1
	项目管理制度健全性	概念解释：考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。计算公式：将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0	1	项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理	1
	项目管理制度执行有效性	概念解释：考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。计算公式：将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0	1	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	1
	项目立项规范性	概念解释：考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。计算公式：具备要素1得30%，具备要素2得40%，具备要素3得30%	1
	立项依据充分性	概念解释：考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。计算公式： (1-(4-业绩值)/4)*权重	1
	绩效目标的合理性	概念解释：是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性计算公式：（1-（3-业绩值）/3）*权重	1
产出		概念解释：计算公式：
	108国道绿化工程数量	概念解释：计算公式：	20		20
	108国道绿化工程质量	概念解释：计算公式：	10		9
	108国道绿化工程时效	概念解释：计算公式：	10		9
	108国道绿化工程成本	概念解释：计算公式：	10		9
效果目标		概念解释：计算公式：
	108国道绿化工程社会效益	概念解释：计算公式：	15		14
	108国道绿化工程满意度率	概念解释：计算公式：	15		14
影响力因素		概念解释：计算公式：
	108国道绿化工程长效管理制度	概念解释：计算公式：	10		10

北环城林带项目绩效自评评分表
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释：计算公式：
	预算资金到位率	概念解释：考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。计算公式：业绩值*权重	1	100.0%	1
	预算资金到位及时性	概念解释：考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。计算公式：相应的业绩值得相应权重分数	1	资金及时足额到位	1
	预算执行率	概念解释：考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。计算公式：业绩值*权重	1	100.0%	1
	财务管理制度健全性	概念解释：考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。计算公式：具备要素1得50%，其余要素每符合一项增加6.25%。	1	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整
	资金使用合规性	概念解释：考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。计算公式：业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。	1	合规	1
	项目管理制度健全性	概念解释：考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。计算公式：将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0	1	项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理	1
	项目管理制度执行有效性	概念解释：考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。计算公式：将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0	1	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	1
	项目立项规范性	概念解释：考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。计算公式：具备要素1得30%，具备要素2得40%，具备要素3得30%	1
	立项依据充分性	概念解释：考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。计算公式： (1-(4-业绩值)/4)*权重	1
	绩效目标的合理性	概念解释：是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性计算公式：（1-（3-业绩值）/3）*权重	1
产出		概念解释：计算公式：
	北环城林带数量	概念解释：计算公式：	20		20
	北环城林带质量	概念解释：计算公式：	10		10
	北环城林带时效	概念解释：计算公式：	10		10
	北环城林带成本	概念解释：计算公式：	10		8
效果目标		概念解释：计算公式：
	北环城林带社会效益	概念解释：计算公式：	15		15
	北环城林带满意度率	概念解释：计算公式：	15		14
影响力因素		概念解释：计算公式：
	北环城林带长效管理制度	概念解释：计算公式：	10		9

东环城林带项目项目绩效自评评分表
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释：计算公式：
	预算资金到位率	概念解释：考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。计算公式：业绩值*权重	1	100.0%	1
	预算资金到位及时性	概念解释：考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。计算公式：相应的业绩值得相应权重分数	1	资金及时足额到位	1
	预算执行率	概念解释：考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。计算公式：业绩值*权重	1	100.0%	1
	财务管理制度健全性	概念解释：考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。计算公式：具备要素1得50%，其余要素每符合一项增加6.25%。	1	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整
	资金使用合规性	概念解释：考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。计算公式：业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。	1	合规	1
	项目管理制度健全性	概念解释：考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。计算公式：将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0	1	项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理	1
	项目管理制度执行有效性	概念解释：考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。计算公式：将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0	1	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	1
	项目立项规范性	概念解释：考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。计算公式：具备要素1得30%，具备要素2得40%，具备要素3得30%	1
	立项依据充分性	概念解释：考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。计算公式： (1-(4-业绩值)/4)*权重	1
	绩效目标的合理性	概念解释：是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性计算公式：（1-（3-业绩值）/3）*权重	1
产出		概念解释：计算公式：
	东环城林带数量	概念解释：计算公式：	20		20
	东环城林带质量	概念解释：计算公式：	10		10
	东环城林带时效	概念解释：计算公式：	10		10
	东环城林带成本	概念解释：计算公式：	10		8
效果目标		概念解释：计算公式：
	东环城林带社会效益	概念解释：计算公式：	15		14
	东环城林带满意度率	概念解释：计算公式：	15		14
影响力因素		概念解释：计算公式：
	东环城林带长效管理制度	概念解释：计算公式：	10		9

住房公积金项目绩效自评评分表
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释：计算公式：
	预算资金到位率	概念解释：考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。计算公式：业绩值*权重	2	100.0%	2
	预算资金到位及时性	概念解释：考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。计算公式：相应的业绩值得相应权重分数	3	资金及时足额到位	3
	预算执行率	概念解释：考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。计算公式：业绩值*权重	3	100.0%	3
	财务管理制度健全性	概念解释：考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。计算公式：具备要素1得50%，其余要素每符合一项增加6.25%。		已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整
	资金使用合规性	概念解释：考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。计算公式：业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。	1	合规	1
	项目管理制度健全性	概念解释：考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。计算公式：将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0	1	项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理	1
	项目管理制度执行有效性	概念解释：考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。计算公式：将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0		已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准
	项目立项规范性	概念解释：考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。计算公式：具备要素1得30%，具备要素2得40%，具备要素3得30%
	立项依据充分性	概念解释：考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。计算公式： (1-(4-业绩值)/4)*权重
	绩效目标的合理性	概念解释：是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性计算公式：（1-（3-业绩值）/3）*权重
产出		概念解释：计算公式：
	住房公积金数量	概念解释：计算公式：	10		10
	住房公积金质量	概念解释：计算公式：	10		10
	住房公积金时效	概念解释：计算公式：	15		12
	住房公积金成本	概念解释：计算公式：	15		12
效果目标		概念解释：计算公式：
	住房公积金社会效益	概念解释：计算公式：	15		13
	住房公积金满意度率	概念解释：计算公式：	15		15
影响力因素		概念解释：计算公式：
	住房公积金长效管理制度	概念解释：计算公式：	10		10

第四部分名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

新绛县林业局2019年度部门决算公开说明

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