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新绛县林业局2019年预算公开情况说明
发布日期：2019-03-20 14:34 来源： 新绛县政府网 浏览次数： 【字体：大 中 小】 打印本页
新绛县林业局
2019年预算公开情况说明
第一部分 概况
一、部门主要职责
1、研究拟定全县林业生态环境建设，林业资源保护和国土绿化的相关规划。
2、拟定全县林业发展战略、中长期发展规划并组织实施；管理全县林业资金；监督林业资金的管理和使用。
3、组织开展植树造林，退耕还林，天然林保护和封山育林工作；组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失工程；指导全县国有林场和基层林业工作的建设和管理。
4、组织、指导全县林业资源的管理；管理全县国有林业的国有林业资源；组织全县林业资源调查、动态监测和统计；审核并监督林业资源的使用；组织编制全县林业采伐限额，经上级部门批准后，监督执行；监督全县林木的凭证、采伐和运输；组织和指导全县林地、林权管理并依法对林地征用、占用进行初审和审核。
5、组织、指导全县陆生野生动物资源的保护和合理开发利用；指导全县森林的建设和管理；负责全县林地保护工作；负责濒危物种和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物的保护工作。
6、协调、指导、监督全县林业防火工作；组织指导全县林业病虫鼠害的防治、检疫。
7、研究提出全县林业发展的经济调节意见；监管国有林业资产；审报全县重点林业建设项目。
8、指导各类商品林和风景林的培育。
9、组织、指导全县林业科技、教育和外事工作；指导全县林业队伍的建设。
10、承担县政府交办的其他工作。
二、部门预算单位机构设置情况
在编人数46人，退休人员19人。内设股室4个，即：林业技术站、森林防检站、森林公安派出所、国有苗圃。
第二部分 2019年度部门预算报表
一、部门收支总表
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
一、一般公共预算收入 |
1436.82 |
一、经费支出 |
1436.82 |
|
二、政府性基金预算收入 |
|
二、拨出经费 |
|
|
三、国有资本经营预算收入 |
|
三、其他支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
|
|
|
五、其他收入 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
1436.82 |
本年支出合计 |
1436.82 |
二、部门收入总表
|
项 目 |
金额 |
|
一、一般公共预算收入 |
1436.82 |
|
二、政府性基金预算收入 |
|
|
三、国有资本经营预算收入 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
|
五、其他收入 |
|
|
合计 |
1436.82 |
三、部门支出总表
|
项 目 |
金额 |
|
一、经费支出 |
1436.82 |
|
二、拨出经费 |
|
|
三、其他支出 |
|
|
合计 |
1436.82 |
四、财政拨款收支总表
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|||
|
小计 |
一般公共预算资金 |
政府性基金预算资金 |
国有资本经营预算资金 |
|||
|
一、一般公共预算资金 |
1,436.82 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算资金 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算资金 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
45.40 |
45.40 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
13.62 |
13.62 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
22.83 |
22.83 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
1,332.27 |
1,332.27 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
22.70 |
22.70 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
746.31 |
本年支出合计 |
1,436.82 |
1,436.82 |
|
|
五、一般公共预算支出表
|
支出项目 |
功能分类 |
项目名称 |
2019年预算数 |
备注 |
|
八、社会保障和就业支出 |
2080501 |
林业局（养老保险） |
45.4 |
|
|
人力资源和社会保障管理事务 |
|
|
|
|
|
行政运行 |
|
|
|
|
|
行政事业单位离退休 |
2080505 |
工资福利支出（养老保险） |
45.4 |
|
|
归口管理的行政单位离退休 |
|
|
|
|
|
事业单位离退休 |
|
|
|
|
|
离退休人员管理机构 |
|
|
|
|
|
未归口管理的行政单位离退休 |
|
|
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2080505 |
工资福利支出（养老保险） |
45.4 |
|
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
2101101 |
林业局（医疗保险） |
13.62 |
|
|
其他计划生育事务支出 |
|
|
|
|
|
行政事业单位医疗 |
2101101 |
林业局（医疗保险） |
13.62 |
|
|
行政单位医疗 |
2101101 |
林业局（医疗保险） |
13.62 |
|
|
十、节能环保支出 |
2110602 |
林业局2016年退耕还林 |
22.83 |
|
|
环境保护管理事务 |
|
|
|
|
|
行政运行 |
|
|
|
|
|
一般行政管理事务 |
|
|
|
|
|
天然林保护工程建设 |
|
|
|
|
|
停伐补助 |
|
|
|
|
|
其他天然林保护支出 |
|
|
|
|
|
退耕还林 |
2110602 |
2016年退耕还林 |
22.83 |
|
|
退耕现金 |
2110602 |
2016年退耕还林 |
22.83 |
|
|
退耕还林粮食折现补贴 |
|
|
|
|
|
退耕还林粮食费用补贴 |
|
|
|
|
|
退耕还林工程建设 |
|
|
|
|
|
其他退耕还林支出 |
|
|
|
|
|
行政运行 |
|
工资福利支出（应发工资 |
122.63 |
|
|
|
工资福利支出（应发工资 |
131.46 |
|
|
|
|
工资福利支出（应发工资 |
10.22 |
|
|
|
|
工资福利支出（应发工资 |
5.25 |
|
|
|
|
人头经费、工会费、福利费 |
2.2 |
|
|
|
|
人头经费、工会费、福利费 |
0.1 |
|
|
|
|
人头经费、工会费、福利费 |
0.3 |
|
|
|
|
人头经费、工会费、福利费 |
1.81 |
|
|
|
|
人头经费、工会费、福利费 |
0.3 |
|
|
|
|
人头经费、工会费、福利费 |
0.4 |
|
|
|
|
人头经费、工会费、福利费 |
1.2 |
|
|
|
|
人头经费、工会费、福利费 |
2.5 |
|
|
|
|
人头经费、工会费、福利费 |
0.12 |
|
|
|
|
对个人和家庭的补助支出 |
0.3 |
|
|
|
|
对个人和家庭的补助支出 |
7.45 |
|
|
|
|
对个人和家庭的补助支出 |
3.58 |
|
|
|
一般行政管理事务 |
|
|
|
|
|
机关服务 |
|
|
|
|
|
事业机构 |
|
|
|
|
|
森林培育 |
|
|
|
|
|
技术推广与转化 |
|
|
|
|
|
森林资源管理 |
|
|
|
|
|
森林生态效益补偿 |
|
|
|
|
|
自然保护区等管理 |
|
|
|
|
|
动植物保护 |
|
|
|
|
|
湿地保护 |
|
|
|
|
|
执法与监督 |
2130213 |
森林公安派出所费用 |
7 |
|
|
防沙治沙 |
|
|
|
|
|
对外合作与交流 |
|
|
|
|
|
产业化管理 |
|
|
|
|
|
信息管理 |
|
|
|
|
|
林区公共支出 |
|
|
|
|
|
贷款贴息 |
|
|
|
|
|
成品油价格改革对林业的补贴 |
|
|
|
|
|
防灾减灾 |
2130234 |
森林防火经费 |
80 |
|
|
国家公园 |
|
|
|
|
|
草原管理 |
|
|
|
|
|
行业业务管理 |
|
|
|
|
|
其他林业支出 |
2130299 |
工作经费 |
1.4 |
|
|
2130299 |
工作经费 |
1 |
|
|
|
2130299 |
工作经费 |
2.6 |
|
|
|
2130299 |
病虫害防治 |
0.5 |
|
|
|
2130299 |
果品展病虫害防治义务植树 |
4.5 |
|
|
|
2130299 |
园林村建设3个 |
15 |
|
|
|
2130299 |
通道养护费 |
51.49 |
|
|
|
2130299 |
重点防护林工程资金 |
100 |
|
|
|
|
2130299 |
东环城林带 |
55.7 |
|
|
|
2130299 |
北环城林带 |
76.71 |
|
|
|
2130299 |
义泉-北平原煤化园区绿化工程 |
10.11 |
|
|
|
2130299 |
108国道绿化工程 |
345.44 |
|
|
|
2130299 |
通道绿化 |
291 |
|
|
十九、住房保障支出 |
2210201 |
林业（住房公积金） |
22.7 |
|
|
保障性安居工程支出 |
|
|
|
|
|
其他保障性安居工程支出 |
|
|
|
|
|
住房改革支出 |
2210201 |
林业（住房公积金） |
22.7 |
|
|
住房公积金 |
2210201 |
林业（住房公积金） |
22.7 |
|
六、一般公共预算基本支出表
|
功能分类 |
合计 |
政府经济分类 |
部门经济分 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
机关工资福利支出 |
机关商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
||
|
|
|
371.54 |
351.28 |
8.93 |
11.33 |
合计 |
|
2130201 |
行政运行 |
122.63 |
(50101)122.63 |
|
|
30101 |
|
2130201 |
行政运行 |
131.46 |
(50101)131.46 |
|
|
30102 |
|
2130201 |
行政运行 |
10.22 |
(50101)10.22 |
|
|
30103 |
|
2130201 |
行政运行 |
5.25 |
(50201)5.25 |
|
|
30239 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
45.4 |
（50102)45.4 |
|
|
30108 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.62 |
（50102)13.62 |
|
|
30110 |
|
2210201 |
住房公积金 |
22.7 |
（50103)22.70 |
|
|
30113 |
|
2130201 |
行政运行 |
2.2 |
|
（50201）2.2 |
|
30201 |
|
2130201 |
行政运行 |
0.1 |
|
（50201）0.1 |
|
30204 |
|
2130201 |
行政运行 |
0.3 |
|
（50201）0.3 |
|
30205 |
|
2130201 |
行政运行 |
1.81 |
|
（50201）1.81 |
|
30206 |
|
2130201 |
行政运行 |
0.3 |
|
（50201）0.3 |
|
30207 |
|
2130201 |
行政运行 |
0.4 |
|
（50206）0.4 |
|
30217 |
|
2130201 |
行政运行 |
1.2 |
|
（50205）1.2 |
|
30227 |
|
2130201 |
行政运行 |
2.5 |
|
（50201）2.5 |
|
30228 |
|
2130201 |
行政运行 |
0.12 |
|
（50201）0.12 |
|
30229 |
|
2130201 |
行政运行 |
0.3 |
|
|
(50901)0.3 |
30309 |
|
2130201 |
行政运行 |
7.45 |
|
|
(50905)7.45 |
30302 |
|
2130201 |
行政运行 |
3.58 |
|
|
(50901)3.58 |
30305 |
七、一般公共预算“三公”经费支出表
|
项 目 |
本年预算数 |
备注 |
|
三公经费小计 |
2.61 |
|
|
1、因公出国（境）费用 |
|
|
|
2、公务接待费 |
0.4 |
|
|
3、公务用车费 |
2.21 |
|
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
2.21 |
|
|
（2）公务用车购置费 |
|
|
八、政府性基金预算支出表
|
项目 |
本年收入 |
本年支出 |
政府经济分类 |
部门经济分类 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
（细化至“项”级） |
|
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
（细化至“项”级） |
|
|
|
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
（细化至“项”级） |
|
|
|
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
（细化至“项”级） |
|
|
|
|
|
|
||
|
214 |
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
（细化至“项”级） |
|
|
|
|
|
|
||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
（细化至“项”级） |
|
|
|
|
|
|
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
（细化至“项”级） |
|
|
|
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
（细化至“项”级） |
|
|
|
|
|
|
||
九、国有资本经营预算支出表
|
项目 |
本年支出 |
政府经济分类 |
部门经济分类 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
||
|
|
（细化至“项”级） |
|
|
|
|
|
||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
||
|
|
（细化至“项”级） |
|
|
|
|
|
||
|
230 |
转移性支出 |
|
|
|
|
|
||
|
|
（细化至“项”级） |
|
|
|
|
|
||
第三部分 2019年度部门预算情况说明
一、2019年预算收入、支出比2018年增减变化情况
2019年收入1436.82万元，2018年收入682.93万元。与2018年相比增加。增加的原因主要是增加了通道绿化项目工程。2019年支出1436.82万元，2018年支出682.93万元。与2018年相比单位支出总体增加。增加的原因主要是增加了通道绿化项目工程。
二、“三公经费”预算
2019年度“三公经费”预算2.61万元，与2018年预算有所减少。有所减少的原因主要是公务接待有所减少。其中因公出国（境）费用0万元，较上年预算持平，2019年参加出国（境）团组0个，累计0人；公务接待费0.4万元，较上年预算有所减少；公务用车运行维护费2.21万元，较上年预算持平；公务用车购置费0万元，较上年预算有所减少。
三、机关运行经费情况
2019年度机关运行经费财政拨款预算8.93万元，较2018年预算增加。增加的原因主要是新进人员2名。
四、政府采购安排情况
2019年林业局政府采购预算总额56.31万元，其中，政府采购货物预算28.1万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算28.21万元。
五、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门国有资产237.88万元，其中：共有车辆3辆（领导公务用车保障0辆，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、业务用车2辆）。
六、预算绩效情况说明
2019年度本部门整体绩效目标1436.82万元，其中基本支出371.54万元，项目支出1065.28万元，共设定项目绩效目标19个项目，共1065.28万元。
第四部分 名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
