新绛县市场监督管理局2019年度部门决算

发布日期：2020-09-14 17:00 来源：新绛县政府网浏览次数：【字体：大中小】打印本页

第一部分概况

一、本部门职责

（一）负责全县市场综合监督管理。贯彻执行国家和省市场监督管理的法律法规规章，组织实施质量强县战略、食品安全战略和标准化战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（二）负责组织和指导全县市场监管综合执法工作。指导辖区（站、所、队）市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。对市场主体准入、生产、经营、交易中的有关违法行为和案件进行查处和指导。

（三）负责全县反垄断统一执法工作。统筹推进竞争政策实施，组织指导实施公平竞争审查制度。依法对经营者集中行为进行反垄断审查，负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。

（四）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导全县市场监督管理系统查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导全县广告业发展，监督管理广告活动。查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导县消费者协会开展消费维权工作。

（五）负责全县宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施。统筹全县质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，组织实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（六）负责全县产品质量安全监督管理。管理全县产品质量安全风险监控和县级监督抽查工作。建立并组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责全县工业产品生产许可监督管理工作。

（七）负责全县特种设备安全监督管理。综合管理全县特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

（八）负责全县食品安全监督管理综合协调。组织制定全县食品安全政策措施并组织实施。负责全县食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全全县食品安全重要信息直报制度。承担新绛县食品安全委员会日常工作。

（九）负责全县食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展全县食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织指导全县食盐生产经营质量安全监管和食盐专营工作。负责酒类商品监督管理工作。

（十）负责全县药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行国家药品、医疗器械、化妆品安全监督管理的法律、法规和规章。

（十一）负责药品、医疗器械和化妆品标准管理。监督实施药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度，配合有关部门实施国家基本药物制度。

（十二）负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。监督实施药品、医疗器械经营质量管理规范，监督实施化妆品经营、使用卫生标准和技术规范。

（十三）负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

（十四）负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。制定检查制度，依法查处药品、医疗器械和化妆品经营、使用环节违法行为，监督实施问题产品召回和处置制度，依职责组织指导查处其他环节的违法行为。

（十五）负责统一管理全县计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理全市计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督全县商品量和市场计量行为。

（十六）负责统一管理全县标准化工作。推动全县新型标准体系建设。组织制定地方标准（含标准样品），负责地方标准（含标准样品）的立项、审查、批准、编号、发布和复审工作。监督国家标准、行业标准和地方标准（含标准样品）的贯彻实施。依法监督管理团体标准和企业标准工作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。管理全县商品条码工作。

（十七）负责统一管理、监督和协调全县认证认可、检验检测工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系。指导协调全县检验检测行业发展。

（十八）负责全县知识产权工作。拟订并组织实施加强知识产权强县建设、强化知识产权创造、保护和运用的发展规划和制度措施。推动全县知识产权保护体系建设。指导和监督全县知识产权保护工作，促进知识产权运用。

（十九）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。

（二十）指导、协调全县市场监督管理系统开展非公经济组织党建工作。

（二十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

局内设股室20个，即办公室、人事教育股、法规股、执法稽查股、信用监督管理股、消费者权益保护和市场交易监督管理股、网络交易监督管理股、反垄断和反不正当竞争股、价格监督管理股、广告监管和知识产权保护股、质量和计量监管股、食品安全协调股、食品生产监督管理股、食品流通监督管理股、餐饮监督管理股、药品、医疗器械和化妆品监管股、特种设备安全监察股、标准和认证监管股、科技和财务股、非公经济组织党建工作股

第二部分 2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表


					公开01表
编制单位：新绛县市场监督管理局					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1963.35	一、一般公共服务支出	31	1,886.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5		五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	218.63
	9		九、卫生健康支出	39	38.48
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.71
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	91.35
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	25	1,963.35	本年支出合计	55	2,235.28
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	434.51	年末结转和结余	57	162.57
其中：项目支出结转和结余	28	370.10	其中：项目支出结转和结余	58	125.28
	29			59
总计	30	2,397.85	总计	60	2,397.85
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表


									公开02表
编制单位：新绛县市场监督管理局								金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,963.35	1,963.35
201			一般公共服务支出	1,589.89	1,589.89
20104			发展与改革事务	2.00	2.00
2010408			物价管理	2.00	2.00
20132			组织事务	12.00	12.00
2013202			一般行政管理事务	12.00	12.00
20138			市场监督管理事务	1,575.89	1,575.89
2013801			行政运行	1,132.89	1,132.89
2013802			一般行政管理事务	166.00	166.00
2013805			市场监管执法	269.00	269.00
2013899			其他市场监督管理事务	8.00	8.00
208			社会保障和就业支出	226.16	226.16
20805			行政事业单位离退休	185.08	185.08
2080501			归口管理的行政单位离退休	26.99	26.99
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.09	158.09
20808			抚恤	41.08	41.08
2080801			死亡抚恤	41.08	41.08
210			卫生健康支出	54.17	54.17
21011			行政事业单位医疗	54.17	54.17
2101101			行政单位医疗	54.17	54.17
213			农林水支出	1.50	1.50
21305			扶贫	1.50	1.50
2130599			其他扶贫支出	1.50	1.50
221			住房保障支出	91.62	91.62
22102			住房改革支出	91.62	91.62
2210201			住房公积金	91.62	91.62
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表


													公开03表
编制单位：新绛县市场监督管理局									金额单位：元
项目						本年支出合计		基本支出	项目支出		上缴上级支出		经营支出		对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次			1		2	3		4		5		6
			合计			2,235.28		1,531.96	703.32
201			一般公共服务支出			1,886.11		1,183.50	702.61
20132			组织事务			15.17		0.00	15.17
2013202			一般行政管理事务			5.87		0.00	5.87
2013299			其他组织事务支出			9.30		0.00	9.30
20138			市场监督管理事务			1,870.94		1,183.50	687.44
2013801			行政运行			1,183.50		1,183.50	0.00
2013802			一般行政管理事务			139.01		0.00	139.01
2013805			市场监管执法			331.91		0.00	331.91
2013899			其他市场监督管理事务			216.52		0.00	216.52
208			社会保障和就业支出			218.63		218.63	0.00
20805			行政事业单位离退休			177.55		177.55	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休			26.99		26.99	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			150.56		150.56	0.00
20808			抚恤			41.08		41.08	0.00
2080801			死亡抚恤			41.08		41.08	0.00
210			卫生健康支出			38.48		38.48	0.00
21011			行政事业单位医疗			38.48		38.48	0.00
2101101			行政单位医疗			38.48		38.48	0.00
213			农林水支出			0.71		0.00	0.71
21305			扶贫			0.71		0.00	0.71
2130599			其他扶贫支出			0.71		0.00	0.71
221			住房保障支出			91.35		91.35	0.00
22102			住房改革支出			91.35		91.35	0.00
2210201			住房公积金			91.35		91.35	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。
四、财政拨款收入支出决算总表
														公开04表
编制单位：新绛县市场监督管理局														金额单位：元
收入							支出
项目				行次	金额		项目			行次		金额
												小计		一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次					1		栏次					2		3		4
一、一般公共预算财政拨款				1	1,963.35		一、一般公共服务支出			31		1,886.11		1,886.11
二、政府性基金预算财政拨款				2	0.00		二、外交支出			32		0.00		0.00
				3			三、国防支出			33		0.00		0.00
				4			四、公共安全支出			34		0.00		0.00
				5			五、教育支出			35		0.00		0.00
				6			六、科学技术支出			36		0.00		0.00
				7			七、文化旅游体育与传媒支出			37		0.00		0.00
				8			八、社会保障和就业支出			38		218.63		218.63
				9			九、卫生健康支出			39		38.48		38.48
				10			十、节能环保支出			40		0.00		0.00
				11			十一、城乡社区支出			41		0.00		0.00
				12			十二、农林水支出			42		0.71		0.71
				13			十三、交通运输支出			43		0.00		0.00
				14			十四、资源勘探信息等支出			44		0.00		0.00
				15			十五、商业服务业等支出			45		0.00		0.00
				16			十六、金融支出			46		0.00		0.00
				17			十七、援助其他地区支出			47		0.00		0.00
				18			十八、自然资源海洋气象等支出			48		0.00		0.00
				19			十九、住房保障支出			49		91.35		91.35
				20			二十、粮油物资储备支出			50		0.00		0.00
				21			二十一、灾害防治及应急管理支出			51		0.00		0.00
				22			二十二、其他支出			52		0.00		0.00
				23			二十三、债务还本支出			53		0.00		0.00
				24			二十四、债务付息支出			54		0.00		0.00
本年收入合计				25	1,963.35		本年支出合计			55		2,235.28		2,235.28
年初财政拨款结转和结余				26	434.51		年末财政拨款结转和结余			56		162.57		162.57
一、一般公共预算财政拨款				27	434.51					57
二、政府性基金预算财政拨款				28	0.00					58
				29						59
总计				30	2,397.85		总计			60		2,397.85		2,397.85
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）


						公开05表
编制单位：新绛县市场监督管理局						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	2,235.28	1,531.96	703.32
201			一般公共服务支出	1,886.11	1,183.50	702.61
20132			组织事务	15.17	0.00	15.17
2013202			一般行政管理事务	5.87	0.00	5.87
2013299			其他组织事务支出	9.30	0.00	9.30
20138			市场监督管理事务	1,870.94	1,183.50	687.44
2013801			行政运行	1,183.50	1,183.50	0.00
2013802			一般行政管理事务	139.01	0.00	139.01
2013805			市场监管执法	331.91	0.00	331.91
2013899			其他市场监督管理事务	216.52	0.00	216.52
208			社会保障和就业支出	218.63	218.63	0.00
20805			行政事业单位离退休	177.55	177.55	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	26.99	26.99	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.56	150.56	0.00
20808			抚恤	41.08	41.08	0.00
2080801			死亡抚恤	41.08	41.08	0.00
210			卫生健康支出	38.48	38.48	0.00
21011			行政事业单位医疗	38.48	38.48	0.00
2101101			行政单位医疗	38.48	38.48	0.00
213			农林水支出	0.71	0.00	0.71
21305			扶贫	0.71	0.00	0.71
2130599			其他扶贫支出	0.71	0.00	0.71
221			住房保障支出	91.35	91.35	0.00
22102			住房改革支出	91.35	91.35	0.00
2210201			住房公积金	91.35	91.35	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

												公开06表
编制单位：新绛县市场监督管理局											金额单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	1,415.71	1,369.68	302	商品和服务支出	390.57	86.35	309	资本性支出（基本建设）	0.00	────	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30101	基本工资	877.99	860.44	30201	办公费	77.52	11.89	30901	房屋建筑物购建	0.00	────	31099	其他资本性支出	1.40	0.00
30102	津贴补贴	119.78	119.78	30202	印刷费	17.07	7.33	30902	办公设备购置	0.00	────	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00
30103	奖金	109.37	109.07	30203	咨询费	0.80	0.00	30903	专用设备购置	0.00	────	30701	国内债务付息	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.24	0.14	30905	基础设施建设	0.00	────	30702	国外债务付息	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	30205	水费	1.81	1.03	30906	大型修缮	0.00	────	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.56	150.56	30206	电费	7.28	4.25	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	────	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	5.47	0.00	30207	邮电费	4.83	1.03	30908	物资储备	0.00	────	311	对企业补助（基本建设）	0.00	────
30110	职工基本医疗保险缴费	38.48	38.48	30208	取暖费	8.01	0.00	30913	公务用车购置	0.00	────	31101	资本金注入	0.00	────
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	────	31199	其他对企业补助	0.00	────
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	30211	差旅费	20.77	1.40	30921	文物和陈列品购置	0.00	────	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	92.02	91.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	────	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	12.94	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	────	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	13.04	0.00	30214	租赁费	0.08	0.08	310	资本性支出	346.31	0.00	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	75.94	75.94	30215	会议费	0.21	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	5.55	0.00	31002	办公设备购置	44.64	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	26.99	26.99	30217	公务接待费	0.07	0.00	31003	专用设备购置	49.22	0.00	399	其他支出	6.76	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30304	抚恤金	41.08	41.08	30224	被装购置费	0.00	0.00	31006	大型修缮	169.88	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30305	生活补助	7.86	7.86	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	52.43	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	6.76	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	32.41	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	132.58	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00	────
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	8.75	8.75	31010	安置补助	0.00	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00	────
30309	奖励金	0.00	0.00	30229	福利费	1.29	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	────
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.90	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	30239	其他交通费用	50.46	50.46	31013	公务用车购置	28.75	0.00
				30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
人员经费合计		1,491.64	1,445.62	公用经费合计										743.64	86.35
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表


										公开07表
编制单位：新绛县市场监督管理局									金额单位：元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.25	0.00	16.77	9.00	7.77	0.48	36.72	0.00	36.65	28.75	7.90	0.07
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


								公开08表
编制单位：新绛县市场监督管理局								金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、部门决算公开相关信息统计表


			公开09表
编制单位:新绛县市场监督管理局			金额单位：元
一、政府采购情况
项目	行次	采购金额
合计	1	67.71
货物	2	52.66
工程	3	0.00
服务	4	15.05

二、机关运行经费
项目		统计数
（一）行政单位	5	86.35
（二）参照公务员法管理事业单位	6
三、国有资产占用情况
（一）车辆数合计（辆）	7	9
1.副部（省）级及以上领导用车	8	0
2.主要领导干部用车	9	0
3.机要通信用车	10	0
4.应急保障用车	11	0
5.执法执勤用车	12	8
6.特种专业技术用车	13	1
7.离退休干部用车	14	0
8.其他用车	15	0
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	0
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	0

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1963.35万元、支出总计2397.85万元。与2018年相比，收入总计增加195.21万元，上升9.94%，支出总计增加985.08万元，上升69.73%。主要原因是1、单位搬迁、房屋维修及设备购置；2、机构改革，人员增加，3业务工作量增加，费用增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1963.35万元，其中：财政拨款收入1963.35万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2235.28万元，其中：基本支出1531.96万元，占比68.53%；项目支出70.32万元，占比31.47%，上缴上级支出0万元，占比0%，对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1963.35万元、支出总计2397.85万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加195.21万元，上升9.94%，财政拨款支出总计增加985.08万元，上升69.73%。主要原因是：1、单位搬迁、房屋维修及设备购置；2、机构改革，人员增加，3业务工作量增加，费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出2235.28万元，占本年支出合计的93.22%。与2018年相比，财政拨款支出增加985.08万元上升69.73%。主要原因是

1、单位搬迁、房屋维修及设备购置；2、机构改革，人员增加，3业务工作量增加，费用增加。其中，人员经费1,491.64万元，占比66.73%，日常公用经费743.64万元，占比33.27%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2235.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1886.11万元，占84.38%；；社会保障和就业（类）支出218.63万元，占9.78%；卫生健康（类）支出38.48万元，占1.72%；农林水（类）支出0.71万元，占0.03%；住房保障（类）支出91.35万元，占4.09%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出年初预算1510.02万元，支出决算1886.11万元，完成年初预算的124.91%，用于在职职工工资，业务工作经费。较2018年决算增加629.75万元，增长50.12%，主要原因是：1、单位搬迁、房屋维修及设备购置；2、业务工作量增加，费用增加。

社会保障和就业支出年初预算151万元，支出决算218.63万元，完成年初预算的144.79%，用于职工社会保障缴费。较2018年决算增加215.28万元，增长6426.69%，主要原因：2018年全额财政供养人员无此项支出。

住房保障支出年初预算84.52万元，支出决算91.35万元，完成年初预算的108.08%，用于职工住房公积金缴纳。较2018年决算增加91.25万元，增长91250%，主要原因2018年全额财政供养人员无此项支出。

农林水支出年初预算1万，元支出决算,0.71万元，完成年初预算的71%，用于驻村扶贫经费支出，较2018年决算减少1.01万元，降低58.72%.主要原因节省经费，降低支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1531.96万元，其中：人员经费1445.62万元，主要包括工资福利支出（工资、保险、公积金等）；对个人和家庭的补助（退休金、抚恤金、生活补助）；公用经费86.34万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、其他交通费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算为36.72万元，完成预算的212.87%，比上年（增加）28.46万元，（增长）344.55%，原因是：1、新增食品快检车1辆；2、更新执法车1辆。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算36.65万元，占比99.81%，比上年（增加）28.88万元，（增长）371.68%；公务接待费支出决算0.07，占0.19比%，比上年减少0.41万元，下降85.42%。具体情况如下：

三公经费支出总额为365936.75元，比年初预算数172500元、比上年决算数82578元大幅增长，主要支付食品快检车款、执法车辆更新购置款共计287505.75元。分项对比：公务用车购置费287505.75元，比上年增加287505.75元；公务用车运行维护费77748元与上年持平；公务接待费731元比上年减少83.3%，主要是严格落实八项规定精神，加强公车管理及公务接待管理。公务用车保有量9辆，其中购置2量；公务接待1批次7人次。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年本部门机关运行经费支出86.35万元，比2018年增加8.43万元，增长10.82%。主要原因是：机构改革人员增加。

（二）政府采购情况说明

2019年度，政府采购支出总额67.71万元，其中：政府采购货物支出52.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.05万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆9辆。其中，执法执勤用车8辆、特种专业技术用车1辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度县级财政预算安排的新绛县市场监督管理局日常经费等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2235.28万元。
部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在部门决算中反映日常经费项目绩效自评结果。

新绛县市场监督管理局日常经费项目绩效自评综述：综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：新绛县市场和质量监督管理局日常经费项目绩效实现情况良好，总得分为95.88分，属于“优秀”。全年预算数为1963.35万元，执行数为2235.28万元，完成预算的113.85%。项目绩效目标完成情况：一是严格预算编制，严格预算执行。二是严格财务制度，严格支付管理。发现的主要问题及原因：一是财会有人员素质有待进一步提高。二是内控有待进一步加强，制度建设有待进一步完善。下一步改进措施：一是强化财务制度规范建设；二是进一步加强财会、项目人员培训，提高管理技能。

项目自评评价得分表

自评评价表
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释：计算公式：
	预算资金到位率	概念解释：考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。计算公式：业绩值*权重	5	100.0%	5
	预算资金到位及时性	概念解释：考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。计算公式：相应的业绩值得相应权重分数	3	资金及时足额到位	3
	预算执行率	概念解释：考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。计算公式：业绩值*权重	3	96.07%	2.88
	财务管理制度健全性	概念解释：考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。计算公式：将项目的当前指标分成1.0级,具备某项要素得权重的1/1.0	3	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整	3
	资金使用合规性	概念解释：考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。计算公式：业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。	3	合规	3
	绩效目标的合理性	概念解释：是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	3	合理	3
产出		概念解释：计算公式：
	经费涵盖人员数	概念解释：计算公式：超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	4	169.0	4
	车辆设备购置	概念解释：计算公式：超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	4	1.0	4
	执服装购置	概念解释：计算公式：超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	2
	购办公家具	概念解释：计算公式：超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	4	15.0	4
	购置设备	概念解释：计算公式：超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	4	30.0	4
	人员经费涵盖率	概念解释：计算公式：超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	5	100.0%	5
	设备及车辆质量合格率	概念解释：计算公式：超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	5	100.0%	5
	制服质量合格率	概念解释：计算公式：超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	1
	人员经费涵盖年度	概念解释：计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	5	及时	5
	设备购置时间	概念解释：计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	4	及时	4
	制购置时间	概念解释：计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	1	及时	1
	人员日常经费	概念解释：计算公式：超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	5	1.481813898E7	5
	设备及车辆购置	概念解释：计算公式：超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	5	1226081.75	5
	制服购置	概念解释：计算公式：超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	1
效果目标		概念解释：计算公式：
	维护市场秩序	概念解释：计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	18	达标	18
影响力因素		概念解释：计算公式：
	员工满意度	概念解释：计算公式：超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	12	100.0%	12

（3） 部门评价项目绩效评价结果。部门组织开展的重点项目绩效评价报告向社会公开，报告框架参照所附《故宫博物院古建整体保护维修项目绩效评价报告》。

无

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

新绛县市场监督管理局2019年度部门决算

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