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新绛县农机发展中心2019年度部门决算
发布日期：2020-09-14 09:11 来源： 新绛县政府网 浏览次数： 【字体：大 中 小】 打印本页
新绛县农机发展中心2019年度部门决算
第一部分 概况
一、部门主要职责
（一）、贯彻落实《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国农业机械化促进法》、《农业机械维修管理规定》、《农业机械化安全监督管理条例》、《农业机械事故处理办法》、《山西省农业机械化条例》等法律法规；
（二）、研究制订全县农业机械化、设施农业工程的规划；负责制订全县农机化政策、管理制度等规定，又好又快推进全县农业机械化应用水平；
（三）、宣传贯彻上级有关农机化的法律法规和政策，负责全县农机安全技术检验、核发牌证，以及农机驾驶操作人员的培训办证和年度审验工作；开展农机安全检查，依法纠正违章，处理农机事故；
（四）、负责技术推广项目的立项申报和组织实施工作，制定全县农机化技术推广计划并组织实施；承担上级推广机构下达的农机技术推广任务；推进农业机械及技术的试验、示范和研究开发工作；
（五）、负责全县农机服务体系建设，指导全县农业机械化生产，组织协调和指导农业机械化的跨区作业；
（六）、负责全县农机生产、供销企业和维修行业的市场管理及农机服务网络、质量监督、投诉等工作；
（七）、完成上级部门和县政府交办的其它工作
二、部门决算单位机构设置情况
单位编制人数105人，实有在编在岗人员65人，其中：单位在职45人，遗属人员20人。相比上年人员有所减少，减少原因为本年机构改革人员调到各乡镇单位。内设科室6个，即办公室、培训校、监理站、推广站、管理站、外经站。
第二部分 2019年度部门决算报表
一、2019年收入支出决算总表
|
编制单位：新绛县农机发展中心 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,422.72 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
|
七、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
45.99 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
19.43 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
1,297.16 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
32.38 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
52 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
25 |
1,422.72 |
本年支出合计 |
55 |
1,394.95 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
26 |
0.00 |
结余分配 |
56 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
27 |
451.01 |
年末结转和结余 |
57 |
478.78 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
28 |
451.01 |
其中：项目支出结转和结余 |
58 |
424.07 |
|
|
29 |
|
|
59 |
|
|
总计 |
30 |
1,873.72 |
总计 |
60 |
1,873.72 |
二、2019年收入决算表
|
编制单位：新绛县农机发展中心 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1,422.72 |
1,422.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
69.76 |
69.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
65.31 |
65.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
8.51 |
8.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
56.80 |
56.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
4.45 |
4.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
4.45 |
4.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
19.43 |
19.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.43 |
19.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
19.43 |
19.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
1,301.15 |
1,301.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业 |
1,301.15 |
1,301.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130104 |
事业运行 |
397.14 |
397.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130122 |
农业生产支持补贴 |
550.00 |
550.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业支出 |
354.01 |
354.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
32.38 |
32.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
32.38 |
32.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
32.38 |
32.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
三、2019年支出决算表
|
编制单位：新绛县农机发展中心 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,394.95 |
464.00 |
930.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
45.99 |
45.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
41.53 |
41.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
8.51 |
8.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.02 |
33.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
4.45 |
4.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
4.45 |
4.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
19.43 |
19.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.43 |
19.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
19.43 |
19.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
1,297.16 |
366.21 |
930.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业 |
1,297.16 |
366.21 |
930.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130104 |
事业运行 |
366.21 |
366.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130122 |
农业生产支持补贴 |
453.88 |
0.00 |
453.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
0.35 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业支出 |
476.71 |
0.00 |
476.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
32.38 |
32.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
32.38 |
32.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
32.38 |
32.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
四、2019年财政拨款收入支出决算总表
|
编制单位：新绛县农机发展中心 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,422.72 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
45.99 |
45.99 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
19.43 |
19.43 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
1,297.16 |
1,297.16 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
32.38 |
32.38 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
25 |
1,422.72 |
本年支出合计 |
55 |
1,394.95 |
1,394.95 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
451.01 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
478.78 |
478.78 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
451.01 |
|
57 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
总计 |
30 |
1,873.72 |
总计 |
60 |
1,873.72 |
1,873.72 |
0.00 |
五、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
|
编制单位：新绛县农机发展中心 |
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,394.95 |
464.00 |
930.94 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
45.99 |
45.99 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
41.53 |
41.53 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
8.51 |
8.51 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.02 |
33.02 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
4.45 |
4.45 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
4.45 |
4.45 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
19.43 |
19.43 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.43 |
19.43 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
19.43 |
19.43 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
1,297.16 |
366.21 |
930.94 |
||
|
21301 |
农业 |
1,297.16 |
366.21 |
930.94 |
||
|
2130104 |
事业运行 |
366.21 |
366.21 |
0.00 |
||
|
2130122 |
农业生产支持补贴 |
453.88 |
0.00 |
453.88 |
||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
0.35 |
0.00 |
0.35 |
||
|
2130199 |
其他农业支出 |
476.71 |
0.00 |
476.71 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
32.38 |
32.38 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
32.38 |
32.38 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
32.38 |
32.38 |
0.00 |
||
六、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
|
编制单位：新绛县农机发展中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
|
301 |
工资福利支出 |
439.99 |
439.99 |
302 |
商品和服务支出 |
35.99 |
11.05 |
309 |
资本性支出（基本建设） |
0.00 |
──── |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
251.50 |
251.50 |
30201 |
办公费 |
3.83 |
0.27 |
30901 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
──── |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
23.41 |
23.41 |
30202 |
印刷费 |
4.21 |
0.69 |
30902 |
办公设备购置 |
0.00 |
──── |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
0.00 |
30903 |
专用设备购置 |
0.00 |
──── |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
0.00 |
30905 |
基础设施建设 |
0.00 |
──── |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
16.64 |
16.64 |
30205 |
水费 |
0.53 |
0.07 |
30906 |
大型修缮 |
0.00 |
──── |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
49.42 |
49.42 |
30206 |
电费 |
2.37 |
2.37 |
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
──── |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
8.25 |
8.25 |
30207 |
邮电费 |
2.04 |
0.06 |
30908 |
物资储备 |
0.00 |
──── |
311 |
对企业补助（基本建设） |
0.00 |
──── |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
19.43 |
19.43 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
0.00 |
30913 |
公务用车购置 |
0.00 |
──── |
31101 |
资本金注入 |
0.00 |
──── |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
0.00 |
30919 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
──── |
31199 |
其他对企业补助 |
0.00 |
──── |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.48 |
6.48 |
30211 |
差旅费 |
6.80 |
1.13 |
30921 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
──── |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
64.87 |
64.87 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
0.00 |
30922 |
无形资产购置 |
0.00 |
──── |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
0.00 |
30999 |
其他基本建设支出 |
0.00 |
──── |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
30.78 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
888.19 |
12.96 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.75 |
0.33 |
31002 |
办公设备购置 |
30.78 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
8.51 |
8.51 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
7.46 |
4.45 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
38.00 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
0.00 |
313 |
对社会保障基金补助 |
0.00 |
──── |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
2.73 |
2.73 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
0.00 |
31302 |
对社会保险基金补助 |
0.00 |
──── |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
0.00 |
31303 |
补充全国社会保障基金 |
0.00 |
──── |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
834.22 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.27 |
0.94 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
9.46 |
2.46 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,328.18 |
452.95 |
公用经费合计 |
66.77 |
11.05 |
||||||||||
七、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
|
编制单位：新绛县农机发展中心 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
5.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
2.00 |
2.27 |
0.00 |
2.27 |
0.00 |
2.27 |
0.00 |
八、2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
编制单位：新绛县农机发展中心 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
九、2019年部门决算公开相关信息统计表
|
编制单位：新绛县农机发展中心 |
|
|
金额单位：万元 |
|
一、政府采购情况 |
|||
|
项目 |
行次 |
采购金额 |
|
|
合计 |
1 |
120.06 |
|
|
货物 |
2 |
0.19 |
|
|
工程 |
3 |
119.44 |
|
|
服务 |
4 |
0.43 |
|
|
|
|||
|
二、机关运行经费 |
|||
|
项目 |
|
统计数 |
|
|
（一）行政单位 |
5 |
0.00 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
6 |
0.00 |
|
|
三、国有资产占用情况 |
|||
|
（一）车辆数合计（辆） |
7 |
0 |
|
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
8 |
0 |
|
|
2.主要领导干部用车 |
9 |
0 |
|
|
3.机要通信用车 |
10 |
0 |
|
|
4.应急保障用车 |
11 |
0 |
|
|
5.执法执勤用车 |
12 |
0 |
|
|
6.特种专业技术用车 |
13 |
0 |
|
|
7.离退休干部用车 |
14 |
0 |
|
|
8.其他用车 |
15 |
0 |
|
|
（二）单价50万元以上通用设备 （台、套） |
16 |
0 |
|
|
（三）单价100万元以上专用设备 （台、套） |
17 |
0 |
|
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入合计1873.72万元，支出总计1873.72万元。与2018年相比，收入总计增加205.213万元，增长9.13%，支出总计增加205.213万元，增长9.13%。增加原因为2019年部门决算中项目收支增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1873.72万元，其中：财政拨款收入1873.72万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0*%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。
三、支出决算情况说明
本年度支出合计1394.95万元，其中：基本支出464万元，占比33.26%；项目支出930.94万元，占比66.73%；上缴上级支出0万元，占比0%；经营支出0万元，占比0%；对附属单位补助支出0万元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计1873.72万元，支出总计1873.72万元；与2018年相比，财政拨款收入总计增加205.213万元，增长9.13%。增加原因为2019年部门决算中项目收支增加。
五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年财政拨款支出1394.95万元，占本年支出合计的74.45%。与2018年相比，财政拨款支出增加167.36万元，增长11.1%，主要原因是新增综合示范县项目收支决算，基本支出较上年增加71.64万元，增长15.43%；项目支出较上年增加238.98万元，增长25.67%，其中农业生产支持补贴453.88万元，占比48.76%，其他农业支出476.71万元，占比51.24%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出1873.72万元，主要用于以下方面；农林水支出1297.16万元，占69.23%；社会保障和就业支出45.99万元，占2%；卫生健康支出19.43万元，占1.03%；住房保障支出32.38万元，占1.73%；年末结转和结余478.78万元，占25%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年财政拨款支出主要用于以下方面：
农林水支出年初预算656.72万元，支出决算1297.16万元，完成年初预算的197%，用于农林水方面的支出。较2018年决算相比增加92.6万元，增长7%。主要原因是农林水支出较2018年增加92.6万元。
社会保障和就业支出年初预算100.41万元，支出决算45.99万元，完成年初预算的45.8%，较2018年决算相比增加36.06万元，增长78%，主要原因是社会保障和就业支出增加。
卫生健康支出年初预算为24.11万元，支出决算19.43万元，完成年初预算的81%，较2018年决算相比增加19.43万元，增长100%，主要原因是2018年卫生健康支出没有列入决算。
住房保障支出年初预算为40.18万元，支出决算32.38万元，完成年初预算的81%，较2018年决算相比增加32.28，增长99%，主要原因是2018年住房保障支出没有列入决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年财政拨款基本支出1873.72万元，其中；基本支出464万元，主要包括工资福利支出366.21万元，保险支出97.79万元；对个人和家庭的补助930.94万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算2.27万元，完成预算的45.4%，比上年增加0.06万元，增长0.03%，原因是：2019年公务用车增加，全年实际支出比上年有所节约。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，全年因公出国（境）共0次，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.27万元，占100%，全年公务用车购置为0，年末公务用车保有量为4辆，主要用于市内因公出行、到各乡镇检查等业务所需车辆燃料、维修等费用，比上年增加0.06万元；公务接待费支出决算0万元，全年共接待0批次，接待人数0人，占0%，比上年减少。
八、其他重要事项情况说明。
（一）机关运行经费支出情况说明
2019年新绛县农机发展中心运行经费支出35.99万元，主要为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修（护）费、公务用车运行维护费及其他交通费用等，比2018年减少14.01万元，主要原因是2019年因机构改革人员减少。
（二）政府采购情况说明
2019年度政府采购支出总额120.06万元，其中政府采购货物支出0.19万元，占采购支出总额的0.016%；政府采购工程支出119.44万元，占采购支出总额的99.48%；政府采购服务支出0.43万元，占采购支出总额的0.36%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是用于市内因公出行、到各乡镇检查等业务；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我中心组织对2019年度财政预算安排的项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金811.42万元，占一般公共预算项目支出总额的87.16%，我单位无政府性基金预算项目，没有对2019年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。
2.部门决算中项目绩效自评结果
我部门2018年度在部门决算中反映陈长康因公致残抚恤金、乡镇老农机人员补助、三定人员养老保险职业年金等绩效自评结果。
陈长康因公致残抚恤金项目绩效自评综述；根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.82分，全年预算3.01万元，执行数为3.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况；完成对陈长康因公致残抚恤金的及时发放。发现的主要问题及原因；财务管理制度不完善。下一步改进措施；及时完善财务规章制度。
|
自评评分表 |
|||||
|
一级指标 |
二级指标 |
指标解释 |
权重 |
业绩值 |
评分结果 |
|
投入管理 |
|
概念解释： |
|
|
|
|
|
预算资金到位率 |
概念解释： |
5 |
100.0% |
5 |
|
|
预算资金到位及时性 |
概念解释： |
3 |
资金及时足额到位 |
3 |
|
|
预算执行率 |
概念解释： |
5 |
100.0% |
5 |
|
|
财务管理制度健全性 |
概念解释： |
1 |
已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度 |
|
|
|
资金使用合规性 |
概念解释： |
1 |
合规 |
1 |
|
|
项目管理制度健全性 |
概念解释： |
1 |
项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理 |
1 |
|
|
项目管理制度执行有效性 |
概念解释： |
1 |
已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准 |
0.67 |
|
|
项目立项规范性 |
概念解释： |
1 |
审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立 |
|
|
|
立项依据充分性 |
概念解释： |
1 |
与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合 |
0.25 |
|
|
绩效目标的合理性 |
概念解释： |
1 |
|
|
|
产出 |
|
概念解释： |
|
|
|
|
|
完成陈长康因公致残抚恤金的补助发放 |
概念解释： |
40 |
30100.0 |
40 |
|
效果目标 |
|
概念解释： |
|
|
|
|
|
因公致残抚恤金的补助发放 |
概念解释： |
20 |
30100.0 |
20 |
|
|
服务对象陈长康满意度 |
概念解释： |
5 |
98.0% |
4.9 |
|
影响力因素 |
|
概念解释： |
|
|
|
|
|
长效管理主体明确性 |
概念解释： |
15 |
1.0 |
15 |
|
总计 |
|
|
100 |
|
95.82 |
|
评价等级 |
|
|
0 |
|
优秀 |
2019年农机购置补贴项目绩效自评综述；根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.48分，全年预算5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况；完成单位2019年农机购置补贴任务。发现的主要问题及原因；财务管理制度不完善，项目立项不规范。下一步改进措施；及时完善财务规章制度，建立项目申报、招投标、实施采购、验收、评价等一整套规范、科学的管理制度，并严格执行。
|
自评评分表 |
|||||
|
一级指标 |
二级指标 |
指标解释 |
权重 |
业绩值 |
得分 |
|
投入管理 |
|
概念解释： |
|
|
|
|
|
预算资金到位率 |
概念解释： |
5 |
100.0% |
5 |
|
|
预算资金到位及时性 |
概念解释： |
5 |
资金及时足额到位 |
5 |
|
|
预算执行率 |
概念解释： |
3 |
100.0% |
3 |
|
|
财务管理制度健全性 |
概念解释： |
1 |
已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整 |
|
|
|
资金使用合规性 |
概念解释： |
1 |
合规 |
1 |
|
|
项目管理制度健全性 |
概念解释： |
1 |
项目管理制度合理;项目管理制度合理 |
0.67 |
|
|
项目管理制度执行有效性 |
概念解释： |
1 |
已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定 |
0.33 |
|
|
项目立项规范性 |
概念解释： |
1 |
审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立 |
|
|
|
立项依据充分性 |
概念解释： |
1 |
与部门发展规划相符合 |
0.06 |
|
|
绩效目标的合理性 |
概念解释： |
1 |
2.0 |
0.67 |
|
产出 |
|
概念解释： |
|
|
|
|
|
完成补贴机具台数 |
概念解释： |
10 |
600.0 |
10 |
|
|
受益农户 |
概念解释： |
10 |
500.0 |
10 |
|
|
大型农机具购置合格率 |
概念解释： |
10 |
100.0% |
10 |
|
|
农机具购置补贴及时性 |
概念解释： |
5 |
及时 |
5 |
|
|
大型农机具购置成本节约率 |
概念解释： |
5 |
较好 |
4 |
|
效果目标 |
|
概念解释： |
|
|
|
|
|
增加农民收入 |
概念解释： |
10 |
10.0% |
10 |
|
|
农业科技进步贡献率 |
概念解释： |
5 |
6.0% |
3 |
|
|
受益农户满意度 |
概念解释： |
10 |
95.0% |
9.5 |
|
影响力因素 |
|
概念解释： |
|
|
|
|
|
农民满意度 |
概念解释： |
15 |
95.0% |
14.25 |
|
总计 |
|
|
100 |
|
91.48 |
|
评价等级 |
|
|
0 |
|
优秀 |
2019年新绛县农机发展中心机关运行经费项目绩效自评综述；根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.04分，全年预算698.36万元，执行数为698.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况；保障工资支出和公用经费支出的正常运行；完成农机深松、农机购置补贴、机械化保护性耕作、机械化有机旱作、机收秸秆还田、等工作的既定工作目标。发现的主要问题及原因；财务管理制度不完善，项目立项不规范。下一步改进措施；及时完善财务规章制度，建立项目申报、招投标、实施采购、验收、评价等一整套规范、科学的管理制度，并严格执行。
|
综合配置 |
|||||
|
一级指标 |
二级指标 |
指标解释 |
权重 |
业绩值 |
得分 |
|
投入管理 |
|
概念解释： |
|
|
|
|
|
预算资金到位率 |
概念解释： |
5 |
100.0% |
5 |
|
|
预算资金到位及时性 |
概念解释： |
5 |
资金及时足额到位 |
5 |
|
|
预算执行率 |
概念解释： |
3 |
100.0% |
3 |
|
|
财务管理制度健全性 |
概念解释： |
1 |
已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整 |
|
|
|
资金使用合规性 |
概念解释： |
1 |
合规 |
1 |
|
|
项目管理制度健全性 |
概念解释： |
1 |
项目管理制度合理;项目管理制度合理 |
0.67 |
|
|
项目管理制度执行有效性 |
概念解释： |
1 |
已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准 |
0.67 |
|
|
项目立项规范性 |
概念解释： |
1 |
审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立 |
|
|
|
立项依据充分性 |
概念解释： |
1 |
与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合 |
0.12 |
|
|
绩效目标的合理性 |
概念解释： |
1 |
1.0 |
0.33 |
|
产出 |
|
概念解释： |
|
|
|
|
|
本单位在职人数 |
概念解释： |
10 |
69.0 |
10 |
|
|
保障工资支出和公用经费支出率 |
概念解释： |
15 |
100.0% |
15 |
|
|
保障工资支出和公用经费支出及时性 |
概念解释： |
15 |
及时 |
15 |
|
效果目标 |
|
概念解释： |
|
|
|
|
|
维护社会稳定 |
概念解释： |
25 |
较好 |
20 |
|
影响力因素 |
|
概念解释： |
|
|
|
|
|
人员满意度 |
概念解释： |
15 |
95.0% |
14.25 |
|
总计 |
|
|
100 |
|
90.04 |
|
评价等级 |
|
|
0 |
|
优秀 |
2019机械化保护性耕作项目绩效自评综述；根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89.83分，全年预算4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况；农业示范区建设、作业补助、技术培训。发现的主要问题及原因；财务管理制度不完善，项目立项不规范。下一步改进措施；及时完善财务规章制度，建立项目申报、招投标、实施采购、验收、评价等一整套规范、科学的管理制度，并严格执行。
|
自评评分表 |
|||||
|
一级指标 |
二级指标 |
指标解释 |
权重 |
业绩值 |
得分 |
|
投入管理 |
|
概念解释： |
|
|
|
|
|
预算资金到位率 |
概念解释： |
5 |
100.0% |
5 |
|
|
预算资金到位及时性 |
概念解释： |
5 |
资金及时足额到位 |
5 |
|
|
预算执行率 |
概念解释： |
3 |
100.0% |
3 |
|
|
财务管理制度健全性 |
概念解释： |
1 |
已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整 |
|
|
|
资金使用合规性 |
概念解释： |
1 |
合规 |
1 |
|
|
项目管理制度健全性 |
概念解释： |
1 |
项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理 |
1 |
|
|
项目管理制度执行有效性 |
概念解释： |
1 |
已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准 |
1 |
|
|
项目立项规范性 |
概念解释： |
1 |
审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立;项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批复 |
|
|
|
立项依据充分性 |
概念解释： |
1 |
与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合 |
0.25 |
|
|
绩效目标的合理性 |
概念解释： |
1 |
1.0 |
0.33 |
|
产出 |
|
概念解释： |
|
|
|
|
|
农业示范区建设 |
概念解释： |
10 |
2.0 |
10 |
|
|
农业装备购置验收合格率 |
概念解释： |
10 |
95.0% |
9.5 |
|
|
示范区建设及时性 |
概念解释： |
10 |
及时 |
10 |
|
|
农业装备购置成本节约率 |
概念解释： |
10 |
较好 |
8 |
|
效果目标 |
|
概念解释： |
|
|
|
|
|
现代农业示范区农民人均收入增长率 |
概念解释： |
10 |
较好 |
8 |
|
|
现代农业示范区农业产值增长率 |
概念解释： |
5 |
较好 |
4 |
|
|
受益农户满意度 |
概念解释： |
10 |
95.0% |
9.5 |
|
影响力因素 |
|
概念解释： |
|
|
|
|
|
农户满意度 |
概念解释： |
15 |
95.0% |
14.25 |
|
总计 |
|
|
100 |
|
89.83 |
|
评价等级 |
|
|
0 |
|
良好 |
2019年三定人员养老保险职业年金项目绩效自评综述；根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.47分，全年预算20.05万元，执行数为20.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况；补缴非全额财政人员的养老保险及职业年金欠费。发现的主要问题及原因；财务管理制度不完善，项目立项不规范。下一步改进措施；及时完善财务规章制度，建立项目申报、招投标、实施采购、验收、评价等一整套规范、科学的管理制度，并严格执行。
|
自评评分表 |
|||||
|
一级指标 |
二级指标 |
指标解释 |
权重 |
业绩值 |
得分 |
|
投入管理 |
|
概念解释： |
|
|
|
|
|
预算资金到位率 |
概念解释： |
5 |
100.0% |
5 |
|
|
预算资金到位及时性 |
概念解释： |
5 |
资金及时足额到位 |
5 |
|
|
预算执行率 |
概念解释： |
2 |
100.0% |
2 |
|
|
财务管理制度健全性 |
概念解释： |
1 |
已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整 |
|
|
|
资金使用合规性 |
概念解释： |
1 |
合规 |
1 |
|
|
政策宣传情况 |
概念解释： |
1 |
宣传渠道覆盖所有受益群体 |
0.25 |
|
|
项目管理制度健全性 |
概念解释： |
1 |
项目管理制度合理;项目管理制度合理 |
0.67 |
|
|
项目管理制度执行有效性 |
概念解释： |
1 |
已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准 |
0.5 |
|
|
项目立项规范性 |
概念解释： |
1 |
审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立 |
|
|
|
立项依据充分性 |
概念解释： |
1 |
与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合 |
0.12 |
|
|
绩效目标的合理性 |
概念解释： |
1 |
1.0 |
0.33 |
|
产出 |
|
概念解释： |
|
|
|
|
|
非全额财政人员人数 |
概念解释： |
10 |
34.0 |
10 |
|
|
非全额人员养老保险、职业年金缴纳率缴纳率 |
概念解释： |
10 |
100.0% |
10 |
|
|
养老保险、职业年金缴纳及时性 |
概念解释： |
10 |
及时 |
10 |
|
|
非全额财政人员养老保险、职业年金缴纳标准符合规定 |
概念解释： |
10 |
达标 |
10 |
|
效果目标 |
|
概念解释： |
|
|
|
|
|
维护社会和谐 |
概念解释： |
10 |
较好 |
8 |
|
|
非全额财政人员满意度 |
概念解释： |
15 |
95 |
15 |
|
影响力因素 |
|
概念解释： |
|
|
|
|
|
长效管理制度建设 |
概念解释： |
5 |
达标 |
5 |
|
|
人员到位率 |
概念解释： |
5 |
100.0% |
5 |
|
|
信息共享时效性 |
概念解释： |
3 |
及时 |
3 |
|
|
政策知晓度 |
概念解释： |
2 |
较好 |
1.6 |
|
总计 |
|
|
100 |
|
92.47 |
|
评价等级 |
|
|
0 |
|
优秀 |
2019年深松整地作业项目绩效自评综述；根据年初设定的绩效目标，项目自评得分82.8分，全年预算8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况；全面提高我县生产机械化水平和粮食综合生产能力促进粮食增产农业增收和农民增收，推动全县农业生产和现代农业快速发展。发现的主要问题及原因；财务管理制度不完善，项目立项不规范。下一步改进措施；及时完善财务规章制度，建立项目申报、招投标、实施采购、验收、评价等一整套规范、科学的管理制度，并严格执行。
|
自评评分表 |
|||||
|
一级指标 |
二级指标 |
指标解释 |
权重 |
业绩值 |
得分 |
|
投入管理 |
|
概念解释： |
|
|
|
|
|
预算资金到位率 |
概念解释： |
5 |
100.0% |
5 |
|
|
预算资金到位及时性 |
概念解释： |
5 |
资金及时足额到位 |
5 |
|
|
预算执行率 |
概念解释： |
3 |
100.0% |
3 |
|
|
财务管理制度健全性 |
概念解释： |
1 |
已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整 |
|
|
|
资金使用合规性 |
概念解释： |
1 |
合规 |
1 |
|
|
项目管理制度健全性 |
概念解释： |
1 |
项目管理制度合理;项目管理制度合理 |
0.67 |
|
|
项目管理制度执行有效性 |
概念解释： |
1 |
已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定 |
0.33 |
|
|
项目立项规范性 |
概念解释： |
1 |
审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立;项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批复 |
|
|
|
立项依据充分性 |
概念解释： |
1 |
与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合 |
0.12 |
|
|
绩效目标的合理性 |
概念解释： |
1 |
1.0 |
0.33 |
|
产出 |
|
概念解释： |
|
|
|
|
|
深松整地作业完成亩数 |
概念解释： |
10 |
2.0 |
10 |
|
|
深松整地作业合格率 |
概念解释： |
10 |
100.0% |
10 |
|
|
深松整地作业及时性 |
概念解释： |
10 |
及时 |
10 |
|
|
深松整地作业项目成本节约率 |
概念解释： |
10 |
0.6% |
0.6 |
|
效果目标 |
|
概念解释： |
|
|
|
|
|
增加农民收入 |
概念解释： |
10 |
10.0% |
10 |
|
|
耕种收机械化水平 |
概念解释： |
5 |
6.0% |
3 |
|
|
农民满意度 |
概念解释： |
10 |
95.0% |
9.5 |
|
影响力因素 |
|
概念解释： |
|
|
|
|
|
受益农户满意度 |
概念解释： |
15 |
95.0% |
14.25 |
|
总计 |
|
|
100 |
|
82.8 |
|
评价等级 |
|
|
0 |
|
良好 |
2019年乡镇老农机人员补助项目绩效自评综述；根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.21分，全年预算38万元，执行数为38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况；完成2019年老农机人员的补助发放。发现的主要问题及原因；财务管理制度不完善，项目立项不规范，资金发放不及时。下一步改进措施；及时完善财务规章制度，建立项目申报、招投标、实施采购、验收、评价等一整套规范、科学的管理制度，并严格执行。
|
综合配置 |
|||||
|
一级指标 |
二级指标 |
指标解释 |
权重 |
业绩值 |
得分 |
|
投入管理 |
|
概念解释： |
|
|
|
|
|
预算资金到位率 |
概念解释： |
5 |
100.0% |
5 |
|
|
预算资金到位及时性 |
概念解释： |
5 |
资金及时足额到位 |
5 |
|
|
预算执行率 |
概念解释： |
3 |
100.0% |
3 |
|
|
财务管理制度健全性 |
概念解释： |
1 |
已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整 |
|
|
|
资金使用合规性 |
概念解释： |
1 |
合规 |
1 |
|
|
项目管理制度健全性 |
概念解释： |
1 |
项目管理制度合理;项目管理制度合理 |
0.67 |
|
|
项目管理制度执行有效性 |
概念解释： |
1 |
已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准 |
0.5 |
|
|
项目立项规范性 |
概念解释： |
1 |
审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立 |
|
|
|
立项依据充分性 |
概念解释： |
1 |
与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合 |
0.12 |
|
|
绩效目标的合理性 |
概念解释： |
1 |
2.0 |
0.67 |
|
产出 |
|
概念解释： |
|
|
|
|
|
全县老农机人员受益人数 |
概念解释： |
10 |
200.0 |
10 |
|
|
全县老农机人员发放补助率 |
概念解释： |
10 |
100.0% |
10 |
|
|
老农机人员补助发放及时性 |
概念解释： |
10 |
及时 |
10 |
|
|
老农机人员补助标准符合规定 |
概念解释： |
10 |
合理 |
10 |
|
效果目标 |
|
概念解释： |
|
|
|
|
|
维护社会和谐 |
概念解释： |
25 |
较好 |
20 |
|
影响力因素 |
|
概念解释： |
|
|
|
|
|
老农机人员满意度 |
概念解释： |
15 |
95.0% |
14.25 |
|
总计 |
|
|
100 |
|
90.21 |
|
评价等级 |
|
|
0 |
|
优秀 |
2019年玉米丰产方机收秸秆还田项目绩效自评综述；根据年初设定的绩效目标，项目自评得分83.37分，全年预算5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况；完成2019年玉米丰产方机收秸秆还田项目。发现的主要问题及原因；财务管理制度不完善，项目立项不规范，资金发放不及时。下一步改进措施；及时完善财务规章制度，建立项目申报、招投标、实施采购、验收、评价等一整套规范、科学的管理制度，并严格执行。
|
自评评分表 |
|||||
|
一级指标 |
二级指标 |
指标解释 |
权重 |
业绩值 |
得分 |
|
投入管理 |
|
概念解释： |
|
|
|
|
|
预算资金到位率 |
概念解释： |
5 |
100.0% |
5 |
|
|
预算资金到位及时性 |
概念解释： |
5 |
资金及时足额到位 |
5 |
|
|
预算执行率 |
概念解释： |
3 |
100.0% |
3 |
|
|
财务管理制度健全性 |
概念解释： |
1 |
已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整 |
|
|
|
资金使用合规性 |
概念解释： |
1 |
合规 |
1 |
|
|
项目管理制度健全性 |
概念解释： |
1 |
项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理 |
1 |
|
|
项目管理制度执行有效性 |
概念解释： |
1 |
已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准 |
0.67 |
|
|
项目立项规范性 |
概念解释： |
1 |
审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立 |
|
|
|
立项依据充分性 |
概念解释： |
1 |
与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合 |
0.12 |
|
|
绩效目标的合理性 |
概念解释： |
1 |
1.0 |
0.33 |
|
产出 |
|
概念解释： |
|
|
|
|
|
完成机收秸秆还田面积 |
概念解释： |
10 |
5.0 |
10 |
|
|
机收秸秆还田作业合格率 |
概念解释： |
10 |
100.0% |
10 |
|
|
机收秸秆还田项目实施及时性 |
概念解释： |
10 |
及时 |
10 |
|
|
机收秸秆还田成本节约率 |
概念解释： |
10 |
5.0% |
5 |
|
效果目标 |
|
概念解释： |
|
|
|
|
|
增加农民收入 |
概念解释： |
10 |
6.0% |
6 |
|
|
农业增加增长率 |
概念解释： |
5 |
5.0% |
2.5 |
|
|
农民满意度 |
概念解释： |
10 |
95.0% |
9.5 |
|
影响力因素 |
|
概念解释： |
|
|
|
|
|
受益农民满意度 |
概念解释： |
15 |
95.0% |
14.25 |
|
总计 |
|
|
100 |
|
83.37 |
|
评价等级 |
|
|
0 |
|
良好 |
（五）其他需要说明的事项
无
第四部分名词解释
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指单位取得的除上述收入之外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
年初结转结余：指单位以前年度尚未完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指县直各预算单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
事业单位运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
