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新绛县农机发展中心2020年财政预算公开情况说明
发布日期：2020-05-21 08:56 来源： 新绛县政府网 浏览次数： 【字体：大 中 小】 打印本页
第一部分 概况
根据新编办发【2011】43号文件，新绛县农机发展中心，为新绛县政府直属全额事业单位，正科级建制。
一、部门主要职责
新绛县农机发展中心是运城市新绛县人民政府主管全县农业生产机械的使用、管理与发展的职能部门，其主要职责是：
1、负责贯彻执行党和国家有关农业机械化方针、政策、法律、法规、规章和管理办法；对全县农机化发展重点,发展方向进行调控、监督和服务。
2、研究制定并负责组织实施全县农机化的区域规划，长远规划和年度计划，组织实施和研究解决全县农机化发展的重大问题。
3、负责农业机械化重点科研项目的论证、申报和实施;负责农机新技术的引进、开发、推广、应用,引导农业机械产品结构调整与更新，提高农业机械化的普及和应用水平。
4、负责全县拖拉机、联合收割机等农业机械的注册登记，办证检验及农用机械驾驶操作人员的登记办证、审验工作。负责农业机械的安全监理、违章处罚和农机事故处理。
5、负责农机社会化服务体系建设和农机维修行业管理及农业机械化统计、信息工作，指导农业机械投入农业生产工作，充分发挥农业机械在农业生产和农村经济发展中的作用。
6、负责农机财务管理工作，对重大农业机械化项目资金和其他专项资金的使用进行监督与管理。
7、负责农机成人教育，对各种农机技术操作人员进行培训与管理。
8、负责组织、协调、指挥农机服务组织进行抗旱、防洪、跨区作业以及季节性农业生产服务调度。
9、指导农机产品的设计、生产；负责农机产品的适用性试验评估，会同有关部门进行农机产品的鉴定的申报，担负农机维修质量监督和对农机维修人员进行技术等级考核、发证，并配合有关部门查处伪劣农机产品。
10、承办县人民政府和上级业务主管部门交办的其他工作。
二、部门预算单位机构设置情况
在编人数43人，退休人员24人。
新绛县农机发展中心属于全额事业单位，下设：
1、农机发展中心12人；
2、农机培训校7人；
3、农机监理站8人；
4、农机推广站6人；
5、农机管理站10人；
第二部分 2020年度部门预算报表
一、部门收支总表
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
||||
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项 目 |
金额 |
项目 |
金额 |
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|
一、一般公共预算收入 |
529.53 |
一、经费支出 |
529.53 |
||
|
二、政府性基金预算收入 |
|
二、拨出经费 |
|
||
|
三、国有资本经营预算收入 |
|
三、其他支出 |
|
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|
四、上级补助收入 |
|
|
|
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|
五、其他收入 |
|
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本年收入合计 |
529.53 |
本年支出合计 |
529.53 |
||
二、部门收入总表
|
|
单位：万元 |
|
项 目 |
金额 |
|
一、一般公共预算收入 |
529.53 |
|
二、政府性基金预算收入 |
|
|
三、国有资本经营预算收入 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
|
五、其他收入 |
|
|
合计 |
529.53 |
三、部门支出总表
|
|
单位：万元 |
|
项 目 |
金额 |
|
一、经费支出 |
529.53 |
|
二、拨出经费 |
|
|
三、其他支出 |
|
|
合计 |
529.53 |
四、财政拨款收支总表
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|||
|
小计 |
一般公共预算资金 |
政府性基金预算资金 |
国有资本经营预算资金 |
|||
|
一、一般公共预算资金 |
529.53 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算资金 |
|
二、外交支出 |
|
|
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三、国有资本经营预算资金 |
|
三、国防支出 |
|
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|
四、公共安全支出 |
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|
五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
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|
八、社会保障和就业支出 |
46.27 |
46.27 |
|
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|
九、卫生健康支出 |
19.13 |
19.13 |
|
|
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|
|
十、节能环保支出 |
|
|
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|
|
|
十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
435.21 |
435.21 |
|
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|
十三、交通运输支出 |
|
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|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
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|
十九、住房保障支出 |
28.92 |
28.92 |
|
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|
二十、粮油物资储备支出 |
|
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二十一、灾害防治及应急管理支出 |
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二十二、其他支出 |
|
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|
二十三、债务付息支出 |
|
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|
本年收入合计 |
529.53 |
本年支出合计 |
529.53 |
529.53 |
|
|
五、一般公共预算支出表
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
支出项目 |
项目名称 |
2020年预算数 |
功能分类 |
政府经济分类 |
部门经济分类 |
|
八、社会保障和就业支出 |
|
46.27 |
2080505 |
50501 |
301 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
事业养老保险 |
46.27 |
2080505 |
50501 |
301 |
|
九、卫生健康支出 |
事业医疗保险 |
19.13 |
2101101 |
50501 |
301 |
|
财政对基本医疗保险基金的补助 |
事业医疗保险 |
17.68 |
2101102 |
50501 |
301 |
|
|
生育保险 |
1.45 |
2101101 |
50501 |
301 |
|
十二、农林水支出 |
|
435.21 |
|
|
|
|
事业运行 |
失业保险 |
2.02 |
2130104 |
50501 |
301 |
|
工伤保险 |
0.59 |
2130104 |
50501 |
301 |
|
|
事业运行 |
20.87 |
2130104 |
50901 |
303 |
|
|
165.64 |
2130104 |
50501 |
301 |
||
|
100.27 |
2130104 |
50501 |
301 |
||
|
5.29 |
2130104 |
50501 |
301 |
||
|
14.48 |
2130104 |
50501 |
301 |
||
|
32.26 |
2130104 |
50501 |
301 |
||
|
7.33 |
2130104 |
50502 |
302 |
||
|
1.1 |
2130104 |
50502 |
302 |
||
|
1.8 |
2130104 |
50502 |
302 |
||
|
农业资源保护修复与利用 |
深松整地作业补贴项目 |
10.00 |
2130135 |
50502 |
302 |
|
玉米丰产方机收秸秆还田项目 |
5.00 |
2130135 |
50502 |
302 |
|
|
机械化保护性耕作项目 |
7.00 |
2130135 |
50502 |
302 |
|
|
其他农业支出 |
陈长康因公致残抚恤金 |
3.31 |
2130199 |
50999 |
303 |
|
乡镇老农机人员补助 |
42.25 |
50999 |
303 |
||
|
农业机械化综合示范县建设工作经费 |
10.00 |
50999 |
303 |
||
|
农业生产发展资金 |
6.00 |
50999 |
303 |
||
|
十九、住房保障支出 |
住房公积金 |
28.92 |
|
|
|
|
住房公积金 |
住房公积金 |
28.92 |
2210201 |
50501 |
301 |
六、一般公共预算基本支出表
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
功能分类 |
合计 |
政府经济分类 |
政府经济分 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
机关工资福利支出 |
机关商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
||
|
2080505 |
养老保险 |
46.27 |
46.27 |
|
|
50501 |
|
2101101 |
医疗保险 |
17.68 |
17.68 |
|
|
50501 |
|
2130104 |
失业保险 |
2.02 |
2.02 |
|
|
50501 |
|
2130104 |
工伤保险 |
0.59 |
0.59 |
|
|
50501 |
|
2101101 |
生育保险 |
1.45 |
1.45 |
|
|
50501 |
|
2210201 |
住房公积金 |
28.92 |
28.92 |
|
|
50901 |
|
2130104 |
事业运行 |
20.87 |
|
20.87 |
其他对个人和家庭的补助 |
50501 |
|
165.64 |
165.64 |
317.94 |
基本工资 |
50501 |
||
|
100.27 |
100.27 |
绩效工资 |
50501 |
|||
|
5.29 |
5.29 |
津贴、补贴 |
50501 |
|||
|
14.48 |
14.48 |
人头经费 |
50501 |
|||
|
32.26 |
32.26 |
奖励 |
50501 |
|||
|
7.33 |
|
10.23 |
办公费 |
办公费 |
||
|
1.1 |
|
印刷费 |
印刷费 |
|||
|
1.8 |
|
电费 |
电费 |
|||
|
合计 |
445.97 |
414.87 |
349.04 |
0 |
|
|
七、一般公共预算项目支出明细表
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项目名称 |
功能分类 |
政府经济分类 |
预算数 |
是否政府采购 |
备注 |
||
|
科目编码（类、款、项） |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
||||
|
陈长康因公致残抚恤金 |
2130199 |
其他农业支出 |
50999 |
其他对个人和家庭的补助 |
3.31 |
否 |
|
|
乡镇老农机人员补助 |
2130199 |
其他农业支出 |
50999 |
其他对个人和家庭的补助 |
42.25 |
否 |
|
|
深松整地作业补贴项目 |
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
50601 |
商品和服务支出 |
10 |
是 |
|
|
玉米丰产方机收秸秆还田项目 |
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
50502 |
商品和服务支出 |
5 |
否 |
|
|
机械化保护性耕作项目 |
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
50502 |
商品和服务支出 |
7 |
否 |
|
|
农业机械化综合示范县建设工作经费 |
2130199 |
其他农业支出 |
50601 |
商品和服务支出 |
10 |
是 |
|
|
农业生产发展资金 |
2130199 |
其他农业支出 |
50601 |
商品和服务支出 |
6 |
是 |
|
|
|
|
合计 |
|
|
83.56 |
|
|
八、政府性基金预算支出表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
项目 |
本年收入 |
本年支出 |
政府经济分类 |
部门经济分类 |
|||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
（细化至“项”级） |
|
|
|
|
|
|
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
（细化至“项”级） |
|
|
|
|
|
|
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
（细化至“项”级） |
|
|
|
|
|
|
||||
|
213 |
农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
（细化至“项”级） |
|
|
|
|
|
|
||||
|
214 |
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
（细化至“项”级） |
|
|
|
|
|
|
||||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
（细化至“项”级） |
|
|
|
|
|
|
||||
|
216 |
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
（细化至“项”级） |
|
|
|
|
|
|
||||
|
229 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
（细化至“项”级） |
|
|
|
|
|
|
||||
九、国有资本经营预算支出表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||
|
项目 |
本年支出 |
政府经济分类 |
部门经济分类 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
（细化至“项”级） |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
（细化至“项”级） |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
230 |
转移性支出 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
（细化至“项”级） |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
十、一般公共预算“三公”经费支出情况表
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
第三部分 2020年度部门预算情况说明
1、2020年预算收入、支出比2019年增减变化情况
2020年收入529.53万元，2019年收入781.42万元，与2019年相比减少，减少的因素主要是人员编制减少。2020年支出529.53万元，。2019年支出781.42万元，与2019年相比单位支出总体减少，减少的因素主要是人员编制减少。
2、“三公经费”预算
2020年度“三公经费”预算2.27万元，较2019年预算持平，其中因公出国（境）费用0万元，较上年预算持平，2020年参加出国（境）团组0组，累计0人次，公务接待费0万元，较2019年持平，公务用车运行维护费2.27万元，较2019年预算持平，公务用车购置费0万元，较2019年预算持平。
3、机关运行经费情况
2020年度机关运行经费财政拨款预算14.48万元，上年15.76万元，比上年减少1.28万元，减少的原因主要是本年度农机普查工作下乡差旅费减少！
4、政府采购安排情况
2020年度政府采购预算总额26万元，其中，政府采购货物预算9.35万元；政府采购服务类预算16.65万元；政府采购工程类预算0万元。
5、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门国有资产157.91万元，其中：共有车辆1辆（领导公务用车保障0辆，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆）。
6、预算绩效情况说明
2020年度本部门整体绩效目标529.53万元，其中基本支出445.97万元，项目支出83.56万元，共设定项目绩效目标7个项目，共83.56万元。
第四部分 名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位专业名词解释
无
