新绛县农机发展中心2018年部门决算公开情况表

发布日期：2019-10-21 15:52 来源：新绛县政府网浏览次数：【字体：大中小】打印本页

新绛县农机发展中心2018年度部门决算

第一部分　　概况

一、部门主要职责

（一）、贯彻落实《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国农业机械化促进法》、《农业机械维修管理规定》、《农业机械化安全监督管理条例》、《农业机械事故处理办法》、《山西省农业机械化条例》等法律法规；

（二）、研究制订全县农业机械化、设施农业工程的规划；负责制订全县农机化政策、管理制度等规定，又好又快推进全县农业机械化应用水平；

（三）、宣传贯彻上级有关农机化的法律法规和政策，负责全县农机安全技术检验、核发牌证，以及农机驾驶操作人员的培训办证和年度审验工作；开展农机安全检查，依法纠正违章，处理农机事故；

（四）、负责技术推广项目的立项申报和组织实施工作，制定全县农机化技术推广计划并组织实施；承担上级推广机构下达的农机技术推广任务；推进农业机械及技术的试验、示范和研究开发工作；

（五）、负责全县农机服务体系建设，指导全县农业机械化生产，组织协调和指导农业机械化的跨区作业；

（六）、负责全县农机生产、供销企业和维修行业的市场管理及农机服务网络、质量监督、投诉等工作；

（七）、完成上级部门和县政府交办的其它工作

二、部门决算单位机构设置情况

单位编制人数105人，实有在编在岗人员87人，其中：单位在职70人，乡镇差额人员17人。内设科室6个，即办公室、培训校、监理站、推广站、管理站、外经站。

第二部分 2018年度部门决算报表

一、2018年收入支出决算总表

					公开01表
编制单位：新绛县农机发展中心					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	16685070	一、一般公共服务支出	35
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38
四、经营收入	5		五、教育支出	39
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	41
	8		八、社会保障和就业支出	42	99298.5
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45	129993
	12		十二、农林水支出	46	12045639.4
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、国土海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	1000
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、其他支出	55
	22		二十二、债务还本支出	56
	23		二十三、债务付息支出	57
本年收入合计	24	16685070	本年支出合计	58	12275930.9
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59
年初结转和结余	26	299777.48	交纳所得税	60
基本支出结转	27	299514.98	提取职工福利基金	61
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62
经营结余	29		其他	63
	30		年末结转和结余	64	4708916.58
	31		基本支出结转	65
	32		项目支出结转和结余	66	4708350.9
	33		经营结余	67
总计	34	16984847.48	总计	68	16984847.48

二、2018年收入决算表

编制单位：			新绛县农机发展中心							金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	16685070	16685070
208			社会保障和就业支出	99036	99036
20808			抚恤	99036	99036
2080801			死亡抚恤	99036	99036
212			城乡社区支出	129993	129993
21203			城乡社区公共设施	129993	129993
2120399			其他城乡社区公共设施支出	129993	129993
213			农林水支出	16455041	16455041
21301			农业	16455041	16455041
2130104			事业运行	5257661	5257661
2130122			农业生产支持补贴	7100000	7100000
2130135			农业资源保护修复与利用	130000	130000
2130199			其他农业支出	3967380	3967380
221			住房保障支出	1000	1000
22101			保障性安居工程支出	1000	1000
2210199			其他保障性安居工程支出	1000	1000

三、2018年支出决算表

编制单位：			新绛县农机发展中心						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	12275930.9	5356393.82	6919537.08
208			社会保障和就业支出	99298.5	99298.5
20808			抚恤	99298.5	99298.5
2080801			死亡抚恤	99298.5	99298.5
212			城乡社区支出	12993		12993
21203			城乡社区公共设施	12993		12993
2120399			其他城乡社区公共设施支出	12993		12993
213			农林水支出	12045639.4	5257095.32	6788544.08
21301			农业	12045639.4	5257095.32	6788544.08
2130104			事业运行	5257095.32	5257095.32
2130106			科技转化与推广服务	67859		67859
2130122			农业生产支持补贴	5551902.5		5551902.5
2130135			农业资源保护修复与利用	126543.98		126543.98
2130199			其他农业支出	1042238.6		1042238.6
221			住房保障支出	1000		1000
22101			保障性安居工程支出	1000		1000
2210199			其他保障性安居工程支出	1000		1000

四、2018年财政拨款收入支出决算总表

编制单位：新绛县农机发展中心							金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	16685070	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38	99298.5	99298.5
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41	129993	129993
	12		十二、农林水支出	42	12045639.4	12045639.4
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	1000	1000
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	16685070	本年支出合计	54	12275930.9	12275930.9
	25			55
年初财政拨款结转和结余	26	299777.48	年末财政拨款结转和结余	56	4708916.58	4708916.58
一、一般公共预算财政拨款	27	299777.48	基本支出结转	57
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58
	29			59
总计	30	16984947.48	总计	60	16984947.48	16984847.48

五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

编制单位：		新绛县农机发展中心				金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	12275930.9	5356393.82	6919537.08
208			社会保障和就业支出	99298.5	99298.5
20808			抚恤	99298.5	99298.5
2080801			死亡抚恤	99298.5	99298.5
212			城乡社区支出	12993		12993
21203			城乡社区公共设施	12993		12993
2120399			其他城乡社区公共设施支出	12993		12993
213			农林水支出	12045639.4	5257095.32	6788544.08
21301			农业	12045639.4	5257095.32	6788544.08
2130104			事业运行	5257095.32	5257095.32
2130106			科技转化与推广服务	67859		67859
2130122			农业生产支持补贴	5551902.5		5551902.5
2130135			农业资源保护修复与利用	126543.98		126543.98
2130199			其他农业支出	1042238.6		1042238.6
221			住房保障支出	1000		1000
22101			保障性安居工程支出	1000		1000
2210199			其他保障性安居工程支出	1000		1000

六、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

编制单位：	新绛县农机发展中心
经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	4757046	4757046	302	商品和服务支出	626593.3	500049.32
30101	基本工资	3992485	3992485	30201	办公费	41643	15243
30102	津贴补贴	30480	30480	30202	印刷费	44653.98	15680
30103	奖金	172094	172094	30203	咨询费
30106	伙食补助费			30204	手续费	4529	1500
30107	绩效工资	561987	561987	30205	水费	5350	2350
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			30206	电费	33192.32	17592.32
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	8561	5500
30110	职工基本医疗保险缴费			30208	取暖费	333200	333200
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费
30112	其他社会保障缴费			30211	差旅费	67363	56883
30113	住房公积金			30212	因公出国（境）费用
30114	医疗费			30213	维修（护）费
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费
303	对个人和家庭的补助	6762298.6	99298.5	30215	会议费	200	200
30301	离休费			30216	培训费
30302	退休费			30217	公务接待费	7372	7372
30303	退职（役）费			30218	专用材料费
30304	抚恤金	126678.5	99298.5	30224	被装购置费
30305	生活补助	1000		30225	专用燃料费
30306	救济费			30226	劳务费
30307	医疗费补助			30227	委托业务费
30308	助学金			30228	工会经费	64679	34679
30309	奖励金			30229	福利费
30310	个人农业生产补贴	6369171.1		30231	公务用车运行维护费	15850	9850
30399	其他对个人和家庭的补助支出	265449		30239	其他交通费用
				30240	税金及附加费用
				30299	其他商品和服务支出
							金额单位：元
经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
309	资本性支出（基本建设）		────	31022	无形资产购置
30901	房屋建筑物购建		────	31099	其他资本性支出
30902	办公设备购置		────	307	债务利息及费用支出
30903	专用设备购置		────	30701	国内债务付息
30905	基础设施建设		────	30702	国外债务付息
30906	大型修缮		────	30703	国内债务发行费用
30907	信息网络及软件购置更新		────	30704	国外债务发行费用
30908	物资储备		────	311	对企业补助（基本建设）		────
30913	公务用车购置		────	31101	资本金注入		────
30919	其他交通工具购置		────	31199	其他对企业补助		────
30921	文物和陈列品购置		────	312	对企业补助
30922	无形资产购置		────	31201	资本金注入
30999	其他基本建设支出		────	31203	政府投资基金股权投资
310	资本性支出	129993		31204	费用补贴
31001	房屋建筑物购建			31205	利息补贴
31002	办公设备购置			31299	其他对企业补助
31003	专用设备购置			399	其他支出
31005	基础设施建设	129993		39906	赠与
31006	大型修缮			39907	国家赔偿费用支出
31007	信息网络及软件购置更新			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
31008	物资储备			39999	其他支出
31009	土地补偿			313	对社会保障基金补助		────
31010	安置补助			31302	对社会保险基金补助		────
31011	地上附着物和青苗补偿			31303	补充全国社会保障基金		────
31012	拆迁补偿
31013	公务用车购置
31019	其他交通工具购置
31021	文物和陈列品购置
人员经费合计		11519344.6	4856344.5	公用经费合计				756586.3	500049.32

七、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

编制单位：	新绛县农机发展中心										金额单位：元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16500	0			10000	6500	23222	0	23222		15850	7372

八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：			新绛县农机发展中心						金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计

九、2018年部门决算公开相关信息统计表

编制单位：新绛县农机发展中心			金额单位：元
一、政府采购情况
项目	行次	采购预算	采购金额
合计	1
货物	2	92000	92000
工程	3
服务	4

二、机关运行经费
项目		统计数
（一）行政单位	5
（二）参照公务员法管理事业单位	6	500049.32
三、国有资产占用情况
（一）车辆数合计（辆）	7	2
1.副部（省）级及以上领导用车	8
2.主要领导干部用车	9
3.机要通信用车	10
4.应急保障用车	11
5.执法执勤用车	12
6.特种专业技术用车	13
7.离退休干部用车	14
8.其他用车	15	2
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年收入合计1668.507万元，其中：财政拨款收入1668.507万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0*%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

二、支出决算情况说明

本年支出合计1227.59309万元，其中：基本支出535.639382万元，占比43%；项目支出691.953708万元，占比57%。

三、支出决算具体情况

2018年预算收入、支出比2017年增减情况

2018年收入1668.507万元，支出1227.59309万元；年末结转和结余470.891658万元（其中基本支出结转0.056568万元）；2017年收入1388.39万元，支出1896.64万元；增加的主要因素是本单位2018年项目增加。

四、关于“三公”经费支出决算情况说明。

2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为2.3222万元，完成预算的140%，比上年减少1.7778万元，原因是：我单位严格落实中央八项规定厉行节约恪守只减少不增加的的要求，全年实际支出比上年有所节约。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，全年因公出国（境）共0次，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.585万元，占68%，全年公务用车购置为0，年末公务用车保有量为4辆，主要用于市内因公出行、到各乡镇检查等业务所需车辆燃料、维修等费用，比上年减少0.065万元；公务接待费支出决算0.7372万元，全年共接待5批次，接待人数35人，占31%，比上年减少1.268万元。

五、关于事业单位运行经费支出说明。

2018年新绛县农机发展中心运行经费支出50.004932万元，主要为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修（护）费、公务用车运行维护费及其他交通费用等，比2017年增加40.283982万元，主要原因是2018年单位项目增加支出增加。

六、关于国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是用于市内因公出行、到各乡镇检查等业务；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

七、政府采购情况

2018年度，政府采购支出总额9.2万元，其中：政府采购货物支出9.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

八、重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果情况

根据财政预算管理要求，我单位对2018年度一般公共预算中实施绩效目标管理的1个项目开展了绩效自评，项目完成了制定的绩效目标，主要是：

1、产粮大县项目，通过项目建设全面提高了我县玉米生产机械化水平和粮食综合生产能力，进一步提升了我县农业生产发展水平，增强了抵御自然灾害的能力，促进农牧民粮食生产积极性，加快产业化发展，有效缓解县乡财政困难，促进粮食增产农业增效和农民增收，推动全县农业生产和现代农业快速发展。

第四部分　　名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指县直各预算单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）事业单位运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

新绛县农机发展中心2018年部门决算公开情况表

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