新绛县畜牧兽医发展中心2018年度部门决算

发布日期：2019-10-21 16:11 来源：新绛县政府网浏览次数：【字体：大中小】打印本页

第一部分　　概况

根据新编办发【2011】75号文件，新绛县畜牧兽医发展中心为政府直属正科级全额事业单位。

一、部门主要职责

1、起草和制定全县畜牧业发展规划；

2、负责畜牧兽医技术的示范、推广和应用；

3、宣传、贯彻、监督有关单位和个人正确实施《畜牧法》、《防疫法》、《兽药管理条例》、《饲料及饲料添加剂管理条例》等法律、法规；

4、负责动物疫病的监测、防控；

5、负责动物及动物产品检疫、检验等安全监督；

6、监督和规范有关单位和个人兽药生产经营、饲料及饲料添加剂的生产经营和畜禽生产经营行业；

7、其它畜牧兽医工作。

二、部门决算单位机构设置情况

我中心为事业单位，分全额事业单位和差额事业单位。编制人数为77人，其中，全额编制72人，差额编制5人；实有人数49人，其中全额编制47人，差额编制2人。

根据部门职责，内设畜牧兽医发展中心、牧坡饲草管理站、家畜家禽改良站、动物卫生监督所、动物疫病预防控制中心、龙兴畜牧兽医中心站、泽掌畜牧兽医中心站、北张畜牧兽医中心站、万安畜牧兽医中心站、横桥畜牧兽医中心站，以上为全额编制。差额编制为兽医院和家畜家禽良种站。

第二部分　　2018年度部门决算报表

一、2018年收入支出决算总表

2018年收入支出决算总表
					公开01表
编制单位：					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	7324842.92	一、一般公共服务支出	35
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38
四、经营收入	5		五、教育支出	39
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	41
	8		八、社会保障和就业支出	42	116055
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45	170180.92
	12		十二、农林水支出	46	7346009.7
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、国土海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、其他支出	55
	22		二十二、债务还本支出	56
	23		二十三、债务付息支出	57
本年收入合计	24	7324842.92	本年支出合计	58	7632245.62
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59
年初结转和结余	26	1540000	交纳所得税	60
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61
项目支出结转和结余	28	1540000	转入事业基金	62
经营结余	29		其他	63
	30		年末结转和结余	64	1232597.3
	31		基本支出结转	65	3449
	32		项目支出结转和结余	66	1229148.3
	33		经营结余	67
总计	34	8864842.92	总计	68	8864842.92
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、2018年收入决算表

2018年收入决算表
										公开02表
编制单位：									金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	7324842.92	7324842.92
208			社会保障和就业支出	116055	116055
20808			抚恤	116055	116055
2080801			死亡抚恤	116055	116055
212			城乡社区支出	170180.92	170180.92
21203			城乡社区公共设施	170180.92	170180.92
2120399			其他城乡社区公共设施支出	170180.92	170180.92
213			农林水支出	7038607	7038607
21301			农业	7038607	7038607
2130104			事业运行	3147107	3147107
2130106			科技转化与推广服务	50000	50000
2130108			病虫害控制	1299000	1299000
2130109			农产品质量安全	80000	80000
2130121			农业结构调整补贴	800000	800000
2130124			农业组织化与产业化经营	50000	50000
2130199			其他农业支出	1612500	1612500
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、2018年支出决算表

2018年支出决算表
							公开03表
编制单位：						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	7,632,245.62	3,259,713.00	4,372,532.62
208			社会保障和就业支出	116,055.00	116,055.00
20808			抚恤	116,055.00	116,055.00
2080801			死亡抚恤	116,055.00	116,055.00
212			城乡社区支出	170,180.92		170,180.92
21203			城乡社区公共设施	170,180.92		170,180.92
2120399			其他城乡社区公共设施支出	170,180.92		170,180.92
213			农林水支出	7,346,009.70	3,143,658.00	4,202,351.70
21301			农业	7,346,009.70	3,143,658.00	4,202,351.70
2130104			事业运行	3,143,658.00	3,143,658.00
2130106			科技转化与推广服务	50,000.00		50,000.00
2130108			病虫害控制	1,297,018.50		1,297,018.50
2130109			农产品质量安全	77,936.20		77,936.20
2130121			农业结构调整补贴	1,224,913.00		1,224,913.00
2130122			农业生产支持补贴	1,000,000.00		1,000,000.00
2130124			农业组织化与产业化经营	50,000.00		50,000.00
2130199			其他农业支出	502,484.00		502,484.00
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

四、2018年财政拨款收入支出决算总表

2018年财政拨款收入支出决算总表
						公开04表
编制单位：						金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7,324,842.92	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38	116,055.00	116,055.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41	170,180.92	170,180.92
	12		十二、农林水支出	42	7,346,009.70	7,346,009.70
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	7,324,842.92	本年支出合计	54	7,632,245.62	7,632,245.62
	25			55
年初财政拨款结转和结余	26	1,540,000.00	年末财政拨款结转和结余	56	1,232,597.30	1,232,597.30
一、一般公共预算财政拨款	27	1,540,000.00	基本支出结转	57	3,449.00	3,449.00
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58	1,229,148.30	1,229,148.30
	29			59
总计	30	8,864,842.92	总计	60	8,864,842.92	8,864,842.92
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
						公开05表
编制单位：						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	7,632,245.62	3,259,713.00	4,372,532.62
208			社会保障和就业支出	116,055.00	116,055.00
20808			抚恤	116,055.00	116,055.00
2080801			死亡抚恤	116,055.00	116,055.00
212			城乡社区支出	170,180.92		170,180.92
21203			城乡社区公共设施	170,180.92		170,180.92
2120399			其他城乡社区公共设施支出	170,180.92		170,180.92
213			农林水支出	7,346,009.70	3,143,658.00	4,202,351.70
21301			农业	7,346,009.70	3,143,658.00	4,202,351.70
2130104			事业运行	3,143,658.00	3,143,658.00
2130106			科技转化与推广服务	50,000.00		50,000.00
2130108			病虫害控制	1,297,018.50		1,297,018.50
2130109			农产品质量安全	77,936.20		77,936.20
2130121			农业结构调整补贴	1,224,913.00		1,224,913.00
2130122			农业生产支持补贴	1,000,000.00		1,000,000.00
2130124			农业组织化与产业化经营	50,000.00		50,000.00
2130199			其他农业支出	502,484.00		502,484.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
										公开06表

编制单位：										金额单位：元
经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	3,365,294.00	2,820,494.00	302	商品和服务支出	996,333.70	93,328.00	309	资本性支出（基本建设）		────	31022	无形资产购置
30101	基本工资	1,478,016.00	1,478,016.00	30201	办公费	41,542.70	11,738.00	30901	房屋建筑物购建		────	31099	其他资本性支出
30102	津贴补贴	857,796.00	857,796.00	30202	印刷费	30,902.50		30902	办公设备购置		────	307	债务利息及费用支出
30103	奖金	108,465.00	108,465.00	30203	咨询费	2,000.00	2,000.00	30903	专用设备购置		────	30701	国内债务付息
30106	伙食补助费			30204	手续费	590.00	170.00	30905	基础设施建设		────	30702	国外债务付息
30107	绩效工资	364,487.00	364,487.00	30205	水费	3,552.00		30906	大型修缮		────	30703	国内债务发行费用
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			30206	电费	12,000.00	12,000.00	30907	信息网络及软件购置更新		────	30704	国外债务发行费用
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	2,720.00	960.00	30908	物资储备		────	311	对企业补助（基本建设）
30110	职工基本医疗保险缴费			30208	取暖费	20,645.00	20,645.00	30913	公务用车购置		────	31101	资本金注入
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	47,808.00		30919	其他交通工具购置		────	31199	其他对企业补助
30112	其他社会保障缴费			30211	差旅费	46,422.50	15,335.00	30921	文物和陈列品购置		────	312	对企业补助
30113	住房公积金			30212	因公出国（境）费用			30922	无形资产购置		────	31201	资本金注入
30114	医疗费			30213	维修（护）费	2,178.00		30999	其他基本建设支出		────	31203	政府投资基金股权投资
30199	其他工资福利支出	556,530.00	11,730.00	30214	租赁费			310	资本性支出	252,313.92		31204	费用补贴
303	对个人和家庭的补助	3,018,304.00	345891	30215	会议费			31001	房屋建筑物购建			31205	利息补贴
30301	离休费			30216	培训费	6,260.00		31002	办公设备购置	82,133.00		31299	其他对企业补助
30302	退休费			30217	公务接待费			31003	专用设备购置			399	其他支出
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	700,808.50	4,000.00	31005	基础设施建设	170,180.92		39906	赠与
30304	抚恤金	116,055.00	116,055.00	30224	被装购置费			31006	大型修缮			39907	国家赔偿费用支出
30305	生活补助	226,836.00	226,836.00	30225	专用燃料费			31007	信息网络及软件购置更新			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30306	救济费			30226	劳务费			31008	物资储备			39999	其他支出
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	7,592.50		31009	土地补偿			313	对社会保障基金补助
30308	助学金			30228	工会经费	19,458.00	19,458.00	31010	安置补助			31302	对社会保险基金补助
30309	奖励金	3,000.00	3,000.00	30229	福利费	2,370.00	2,370.00	31011	地上附着物和青苗补偿			31303	补充全国社会保障基金
30310	个人农业生产补贴	2,672,413.00		30231	公务用车运行维护费	19,484.00	4,100.00	31012	拆迁补偿
30399	其他对个人和家庭的补助支出			30239	其他交通费用			31013	公务用车购置
				30240	税金及附加费用			31019	其他交通工具购置
				30299	其他商品和服务支出	30,000.00		31021	文物和陈列品购置
人员经费合计		6383598	3166385	公用经费合计										1248647.62	93328
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
								公开07表
编制单位：								金额单位：元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20900				20000	900	19484		19484		19484
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
编制单位：									金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、2018年部门决算公开相关信息统计表

2018年部门决算公开相关信息统计表
			公开09表
编制单位：			金额单位：元
一、政府采购情况
项目	行次	采购预算	采购金额
合计	1	801800	70918
货物	2	110300	55584
工程	3	650000	0.00
服务	4	41500	15334

二、机关运行经费
项目		统计数
（一）行政单位	5
（二）参照公务员法管理事业单位	6
三、国有资产占用情况
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1.副部（省）级及以上领导用车	8
2.主要领导干部用车	9
3.机要通信用车	10
4.应急保障用车	11
5.执法执勤用车	12
6.特种专业技术用车	13
7.离退休干部用车	14
8.其他用车	15	1
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分　　2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年收入合计732.48万元，其中：财政拨款收入732.48万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比%。

二、支出决算情况说明

本年支出合计763.22万元，其中：基本支出325.97万元，占比42.7%；项目支出437.25万元，占比57.3%。

三、支出决算具体情况

新绛县畜牧兽医发展中心2018年收入732.48万元，比上年增加183.21万元，增加32%，增加原因：1、社会保障就业支出（死亡抚恤金）增加；2、上级项目资金增加；3、人员工资收入增加。其中：财政拨款资金收入732.48万元，比上年增加183.21万元，增加32%,;事业性收入0万元，比上年减少0万元，减少0%；其他收入0万元，比上年增加0万元，增加0%。

2018年全部支出763.22万元，比上年增加200.54万元，增加35%,其中基本支出325.97万元，比上年减少52.94万元，降低14%，减少原因主要是人员减少（退休）工资减少；项目支出437.25万元，比上年增加253.48万元，增加原因：1、上年项目资金结转支出，2、本年上级项目资金增加等。

2018年财政拨款支出763.22万元，占年初预算165%，其中：基本支出325.97万元、项目支出437.25万元、政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1.基本支出325.97万元。主要是工资、死亡抚恤等。

2.项目支出437.25万元。主要用于技术推广与培训、病虫害控制、农产品质量安全、粪污处理、粮改饲、支持农业生产项目等。

3.政府性基金预算财政拨款支出0万元。

四、关于“三公”经费支出决算情况说明。

2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为1.95万元，完成预算的93%，比上年增加0.51万元，原因是：1、比上年减少公务接待费0.08万元；2、公车运行经费增加0.58万元主要是因为非洲猪瘟疫情的传播蔓延，疫情排查增多。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，比上年减少（增加）0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%，比上年减少（增加）0万元；公务接待费支出决算0万元，占0%，比上年减少0.08万元。

2018年“三公”经费因公出国（境）0人；全年公务接待0批，共0人；年末公务用车保有量为1辆，主要用于一般公务用车。

五、关于事业运行经费支出说明。

2018年本部门事业运行经费支出325.97万元，比2017年减少52.94万元，降低14%。主要原因是：人员减少（退休）工资减少。运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、水电费、手续费、日常维修（护）费、公务用车运行维护费及其他交通费用等。

六、关于国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

七、政府采购情况

2018年度，政府采购支出总额12.19万元，其中：政府采购货物支出9.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.24万元。

八、重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果情况

根据财政预算管理要求，我单位对2018年度一般公共预算中实施绩效目标管理的0个项目开展了绩效自评。

第四部分　　名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指县直各预算单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）事业运行经费：指事业单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

我中心无专业名词解释。

2019年10月21日

新绛县畜牧兽医发展中心2018年度部门决算

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