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新绛县畜牧兽医发展中心2019年预算公开情况说明
发布日期：2019-03-20 08:36 来源： 新绛县政府网 浏览次数： 【字体：大 中 小】 打印本页
第一部分 概况
根据新编办发【2011】75号文件，新绛县畜牧兽医发展中心为政府直属正科级全额事业单位。
一、部门主要职责
1、起草和制定全县畜牧业发展规划；
2、负责畜牧兽医技术的示范、推广和应用；
3、宣传、贯彻、监督有关单位和个人正确实施《畜牧法》、《防疫法》、《兽药管理条例》、《饲料及饲料添加剂管理条例》等法律、法规；
4、负责动物疫病的监测、防控；
5、负责动物及动物产品检疫、检验等安全监督；
6、监督和规范有关单位和个人兽药生产经营、饲料及饲料添加剂的生产经营和畜禽生产经营行业；
7、其它畜牧兽医工作。
二、部门预算单位机构设置情况
我中心为事业单位，分全额事业单位和差额事业单位。编制人数为77人，其中，全额编制72人，差额编制5人；实有人数53人，其中全额编制51人，差额编制2人。
根据部门职责，内设畜牧兽医发展中心、牧坡饲草管理站、家畜家禽改良站、动物卫生监督所、动物疫病预防控制中心、龙兴畜牧兽医中心站、泽掌畜牧兽医中心站、北张畜牧兽医中心站、万安畜牧兽医中心站、横桥畜牧兽医中心站，以上为全额编制。差额编制为兽医院和家畜家禽良种站。
第二部分 2019年度部门预算报表
一、部门收支总表
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2019年部门预算收支总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
金额 |
项目 |
金额 |
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一、一般公共预算收入 |
642.09 |
一、经费支出 |
642.09 |
|
二、政府性基金预算收入 |
|
二、拨出经费 |
|
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三、国有资本经营预算收入 |
|
三、其他支出 |
|
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四、上级补助收入 |
|
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五、其他收入 |
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本年收入合计 |
642.09 |
本年支出合计 |
642.09 |
二、部门收入总表
|
2019年部门预算收入总表 |
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单位：万元 |
|
项 目 |
金额 |
|
一、一般公共预算收入 |
642.09 |
|
二、政府性基金预算收入 |
|
|
三、国有资本经营预算收入 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
|
五、其他收入 |
|
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合计 |
642.09 |
三、部门支出总表
|
2019年部门预算支出总表 |
|
|
|
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|
单位：万元 |
|
项 目 |
金额 |
|
一、经费支出 |
642.09 |
|
二、拨出经费 |
|
|
三、其他支出 |
|
|
合计 |
642.09 |
四、财政拨款收支总表
|
2019年部门预算财政拨款收支总表 |
||||||
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单位：万元 |
|
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收 入 |
支 出 |
|||||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|||
|
小计 |
一般公共预算资金 |
政府性基金预算资金 |
国有资本经营预算资金 |
|||
|
一、一般公共预算资金 |
642.09 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
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|
二、政府性基金预算资金 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
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三、国有资本经营预算资金 |
|
三、国防支出 |
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四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
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九、卫生健康支出 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
642.09 |
642.09 |
|
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|
|
十三、交通运输支出 |
|
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|
十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、灾害防治及应急管理支出 |
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二十二、其他支出 |
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二十三、债务付息支出 |
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本年收入合计 |
642.09 |
本年支出合计 |
642.09 |
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五、一般公共预算支出表
|
2019年一般公共预算支出情况表 |
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|
单位：万元 |
|
支出项目 |
功能分类 科目编码 （类、款、项） |
项目名称 |
2019年预算数 |
备注 |
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
农业 |
|
|
|
|
|
事业运行 |
|
|
|
|
|
|
2130104 |
工资福利支出 |
295.51 |
|
|
|
2130104 |
对个人和家庭的补助 |
40.05 |
|
|
|
2130104 |
商品和服务支出 |
8.86 |
|
|
财政补贴养老保险 |
2080505 |
财政补贴养老保险 |
46.32 |
|
|
财政补贴医疗保险 |
2101102 |
财政补贴医疗保险 |
13.89 |
|
|
财政补贴住房公积金 |
2210201 |
财政补贴住房公积金 |
23.16 |
|
|
科技转化与推广服务 |
|
|
|
|
|
|
2130106 |
新技术引进及推广 |
4 |
|
|
|
2130106 |
新技术培训 |
1 |
|
|
病虫害控制 |
|
|
|
|
|
|
2130108 |
重大动物疫苗县级配套资金 |
50 |
|
|
|
2130108 |
重大疫病防控经费 |
40 |
|
|
|
2130108 |
取消收费项目财政补贴 |
16.36 |
|
|
|
2130108 |
取消收费项目财政补贴 |
13.64 |
|
|
|
2130108 |
村级防疫人员补助 |
24.5 |
|
|
农产品质量安全 |
|
|
|
|
|
|
2130109 |
畜产品质量安全办公设备采购 |
5.2 |
|
|
|
2130109 |
瘦肉精检测经费 |
2.8 |
|
|
其他农业支出 |
|
|
|
|
|
|
2130199 |
畜禽粪污环保治理 |
10 |
|
|
|
2130199 |
乡镇兽医站房屋修缮及工作经费、旱厕改造等 |
30 |
|
|
|
2130199 |
目标责任考核奖励 |
3 |
|
|
三定人员养老保险、职业年金 |
208505 |
三定人员养老保险、职业年金 |
13.8 |
|
|
合计 |
|
|
642.09 |
|
六、一般公共预算基本支出表
|
2019年一般公共预算基本支出明细表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
功能分类 |
合计 |
政府经济分类 |
部门经济分 科目编码 （类、款) |
|||
|
科目编码 （类、款、项） |
科目名称 |
|
机关工资福利支出 （工资福利支出） |
机关商品和服务支出 （商品和服务支出） |
对个人和家庭的补助 |
|
|
2130104 |
工资福利支出 |
295.51 |
295.51 |
|
|
301 |
|
|
基本工资 |
|
146.46 |
|
|
30101 |
|
|
津贴补贴 |
|
101.75 |
|
|
30102 |
|
|
奖励金 |
|
10.85 |
|
|
30103 |
|
|
绩效工资 |
|
36.45 |
|
|
30107 |
|
2130104 |
对个人和家庭的补助 |
40.05 |
|
|
40.05 |
303 |
|
|
生活补贴 |
|
|
|
39.75 |
30305 |
|
|
奖励金 |
|
|
|
0.3 |
30309 |
|
2130104 |
商品和服务支出 |
8.86 |
|
8.86 |
|
302 |
|
|
取暖费 |
|
|
2 |
|
30208 |
|
|
办公费 |
|
|
1.5 |
|
30201 |
|
|
打印费 |
|
|
1.05 |
|
30202 |
|
|
手续费 |
|
|
0.1 |
|
30204 |
|
|
福利费 |
|
|
0.12 |
|
30209 |
|
|
工会经费 |
|
|
1.88 |
|
30228 |
|
|
水费 |
|
|
0.06 |
|
30205 |
|
|
电费 |
|
|
2 |
|
30206 |
|
|
邮电费 |
|
|
0.15 |
|
30207 |
|
2080505 |
财政补贴养老保险 |
46.32 |
46.32 |
|
|
30108 |
|
2101102 |
财政补贴医疗保险 |
13.89 |
13.89 |
|
|
30110 |
|
2210201 |
财政补贴住房公积金 |
23.16 |
23.16 |
|
|
30113 |
|
|
合计 |
427.79 |
378.88 |
8.86 |
40.05 |
|
七、一般公共预算“三公”经费支出表
|
|
|
|
|
2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
|
项 目 |
本年预算数 |
备注 |
|
三公经费小计 |
2.45 |
|
|
1、因公出国（境）费用 |
|
|
|
2、公务接待费 |
0.5 |
|
|
3、公务用车费 |
1.95 |
|
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
1.95 |
|
|
（2）公务用车购置费 |
|
|
|
八、政府性基金预算支出表 2019年部门预算政府性基金支出表 |
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项目 |
本年收入 |
本年支出 |
政府经济分类 |
部门经济分类 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
科目编码 （类、款） |
科目名称 (类、款) |
科目编码 （类） |
科目名称 （类） |
||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
（细化至“项”级） |
|
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
（细化至“项”级） |
|
|
|
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
（细化至“项”级） |
|
|
|
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
（细化至“项”级） |
|
|
|
|
|
|
||
|
214 |
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
（细化至“项”级） |
|
|
|
|
|
|
||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
（细化至“项”级） |
|
|
|
|
|
|
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
（细化至“项”级） |
|
|
|
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
（细化至“项”级） |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
九、国有资本经营预算支出表
|
2019年国有资本经营预算支出表 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项目 |
本年支出 |
政府经济分类 |
部门经济分类 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
科目编码 （类、款） |
科目名称 (类、款) |
科目编码 （类） |
科目名称 （类） |
||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
||
|
|
（细化至“项”级） |
|
|
|
|
|
||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
||
|
|
（细化至“项”级） |
|
|
|
|
|
||
|
230 |
转移性支出 |
|
|
|
|
|
||
|
|
（细化至“项”级） |
|
|
|
|
|
||
第三部分 2019年度部门预算情况说明
一、2019年预算收入、支出比2018年增减变化情况
2019年收入642.09万元，2018年收入462.43万元。与2018年相比增加179.66万元。
增减的原因主要是：
a、增加原因：
1、增加了财政补贴养老保险46.32万元；
2、增加了财政补贴医疗保险13.89万元；
3、增加了财政补贴住房公积金23.16万元；
4、增加了三定人员养老保险、职业年金13.8万元；
5、非洲猪瘟疫情传播，增加非洲猪瘟疫情防控经费30万元；
6、由于环保压力增加畜禽粪污环保治理经费10万元；
7、由于办公需要增加乡镇兽医站房屋修缮及工作经费、中心旱厕改造经费30万元；
8、工资提标工资额增加14.91万元；
9、增加了目标责任考核奖励3万元；
10、取消收费项目财政补贴增加20万元。
b、减少原因
1、“五城同创”文化墙经费减少17.02万元；
2、重大动物疫苗县级配套资金减少3.4万元；
3、牧原项目建设各方面工作经费、协调经费减少5万元。
2019年支出642.09万元，2018年支出462.43万元。与2018年相比单位支出总体增加179.66万元。
增减的原因主要是：
a、增加原因：
1、增加了财政补贴养老保险46.32万元；
2、增加了财政补贴医疗保险13.89万元；
3、增加了财政补贴住房公积金23.16万元；
4、增加了三定人员养老保险、职业年金13.8万元；
5、由于非洲猪瘟疫情传播，增加非洲猪瘟疫情防控经费30万元；
6、由于环保压力增加畜禽粪污环保治理经费10万元；
7、由于办公需要增加乡镇兽医站房屋修缮及工作经费、中心旱厕改造经费30万元；
8、工资提标工资额增加14.91万元；
9、增加了目标责任考核奖励3万元；
10、取消收费项目财政补贴增加20万元；
b、减少原因
1、“五城同创”文化墙经费减少17.02万元；
2、重大动物疫苗县级配套资金减少3.4万元；
3、牧原项目建设各方面工作经费、协调经费减少5万元。
二、“三公经费”预算
2019年度“三公经费”预算2.45万元，与2018年预算增加0.36万元。增加的原因主要是：1、由于非洲猪瘟疫情传播，上级来人检查，公务接待费增加0.41万元；2、公务用车运行维护费减少0.05万元。其中因公出国（境）费用0万元，较上年预算持平。2019年参加出国（境）团组0个，累计0人；公务接待费0.5万元，较上年预算增加0.41万元；公务用车运行维护费1.95万元，较上年预算有所减少；公务用车购置费0万元，较上年预算持平。
三、机关运行经费情况
2019年度机关运行经费财政拨款预算8.86万元，较2018年预算减少1.73万元。减少的原因主要是人员减少（退休3人）。
四、政府采购安排情况
2019年畜牧兽医发展中心政府采购预算总额10.5万元，其中，政府采购货物预算6.35万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算4.15万元。
五、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门国有资产252.39万元，其中：共有车辆1辆（领导公务用车保障0辆，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆）。
六、预算绩效情况说明
2019年度本部门整体绩效目标642.09万元，其中基本支出427.79万元，项目支出214.3万元，共设定项目绩效目标个项目，共639.09万元。
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
我中心无专业名词解释。
我中心坚持转作风、保稳定的工作思路，着力推进畜禽新品种的引进和新技术的推广工作、扎实做好动物疫病防控工作、切实做好动物卫生监督检疫工作，为促进全县畜牧业健康发展和食品安全工作做出积极贡献。
