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新绛县水利局
2019年部门决算公开
发布日期：2020-09-14 17:56 来源： 新绛县政府网 浏览次数： 【字体：大 中 小】 打印本页
第一部分 概况
一、部门主要职责
水利局是县人民政府的职能部门，主要任务是：强化我县水利、水保、水资源管理，使其合理开发，充分利用，为农业稳产高产服务。其具体职责是：
（一）负责保障全县水资源的合理开发利用。
（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。
（三）按规定制定全县水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、安排意见，并组织指导实施。
（四）指导全县水资源保护工作。组织编制并实施全县水资源保护规划。
（五）负责全县节约用水工作。
（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。
(七）指导监督全县水利工程建设与运行管理。
(八）负责水土保持工作。
(九）指导农村水利水电工作。
(十）指导全县水利工程移民管理工作。
(十一）负责水利管理领域的综合执法工作。
(十二）开展水利科技和交流工作。
(十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。
(十四）完成县委县政府交办的其他任务。
二、部门决算单位机构设置情况
我单位共有152人，在职人数94人，其中行政人10人，事业人员74人;自收自支10人，离退人员39人，享受遗属补助人员19人。
新绛县水利局属于全额行政单位，下设：河道站、水资源服务中心、万安扬水工程服务站、古交扬水工程服务站、木赞扬水工程服务站、水旱灾害防御中心、水利技术服务中心、东天池公园服务中心、水土保持服务中心、抗旱服务队。
第二部分2019年度部门决算报表
|
2019年收入支出决算总表 |
|||||
|
公开01表 |
|||||
|
编制单位：新绛县水利局 |
金额单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
13,963.73 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
112.34 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
|
七、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
126.98 |
||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
39 |
36.15 |
||
|
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
84.48 |
||
|
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
8,404.86 |
||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
||
|
16 |
十六、金融支出 |
46 |
200.00 |
||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
60.24 |
||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
||
|
21 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
||
|
22 |
二十二、其他支出 |
52 |
0.00 |
||
|
23 |
二十三、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
||
|
24 |
二十四、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
25 |
14,076.07 |
本年支出合计 |
55 |
8,912.72 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
26 |
0.00 |
结余分配 |
56 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
27 |
2,479.29 |
年末结转和结余 |
57 |
7,642.64 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
28 |
2,478.66 |
其中：项目支出结转和结余 |
58 |
7,582.40 |
|
29 |
59 |
||||
|
总计 |
30 |
16,555.36 |
总计 |
60 |
16,555.36 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2019年收入决算表 |
||||||||||
|
公开02表 |
||||||||||
|
编制单位：新绛县水利局 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
14,076.07 |
14,076.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
125.40 |
125.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
120.54 |
120.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
15.29 |
15.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
105.25 |
105.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
4.86 |
4.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082201 |
移民补助 |
4.86 |
4.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
36.15 |
36.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
36.15 |
36.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
36.15 |
36.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
107.48 |
107.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
107.48 |
107.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
107.48 |
107.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
13,746.80 |
13,746.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
13,746.80 |
13,746.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130301 |
行政运行 |
726.62 |
726.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130305 |
水利工程建设 |
763.31 |
763.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
287.98 |
287.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130308 |
水利前期工作 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130309 |
水利执法监督 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130310 |
水土保持 |
82.50 |
82.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
9,000.00 |
9,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130314 |
防汛 |
44.00 |
44.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130315 |
抗旱 |
36.00 |
36.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130316 |
农田水利 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130319 |
江河湖库水系综合整治 |
58.19 |
58.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130334 |
水利建设移民支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130335 |
农村人畜饮水 |
1,346.00 |
1,346.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
1,359.20 |
1,359.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
60.24 |
60.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
60.24 |
60.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
60.24 |
60.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
|
2019年支出决算表 |
|||||||||||||||||
|
公开03表 |
|||||||||||||||||
|
编制单位：新绛县水利局 |
金额单位：万元 |
||||||||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||
|
合计 |
8,912.72 |
883.94 |
8,028.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
126.98 |
119.22 |
7.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
119.22 |
119.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
15.29 |
15.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
103.93 |
103.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
4.86 |
0.00 |
4.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2082201 |
移民补助 |
4.86 |
0.00 |
4.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
20823 |
小型水库移民扶助基金安排的支出 |
2.90 |
0.00 |
2.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2082399 |
其他小型水库移民扶助基金支出 |
2.90 |
0.00 |
2.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
36.15 |
36.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
36.15 |
36.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
36.15 |
36.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
84.48 |
0.00 |
84.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
84.48 |
0.00 |
84.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
84.48 |
0.00 |
84.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
8,404.86 |
668.33 |
7,736.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
21303 |
水利 |
8,115.71 |
668.33 |
7,447.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2130301 |
行政运行 |
668.33 |
668.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2130305 |
水利工程建设 |
2,338.67 |
0.00 |
2,338.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
291.79 |
0.00 |
291.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2130308 |
水利前期工作 |
26.23 |
0.00 |
26.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2130309 |
水利执法监督 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2130310 |
水土保持 |
70.69 |
0.00 |
70.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
2,170.00 |
0.00 |
2,170.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2130314 |
防汛 |
43.38 |
0.00 |
43.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2130315 |
抗旱 |
29.98 |
0.00 |
29.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2130316 |
农田水利 |
25.41 |
0.00 |
25.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2130319 |
江河湖库水系综合整治 |
118.02 |
0.00 |
118.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2130335 |
农村人畜饮水 |
1,074.64 |
0.00 |
1,074.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2130399 |
其他水利支出 |
1,253.55 |
0.00 |
1,253.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
21305 |
扶贫 |
289.16 |
0.00 |
289.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
1.67 |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
287.48 |
0.00 |
287.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
217 |
金融支出 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
21799 |
其他金融支出 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2179901 |
其他金融支出 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
60.24 |
60.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
60.24 |
60.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
60.24 |
60.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 |
|||||||||||||||||
|
2019年财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||||||||||
|
公开04表 |
|||||||||||||||||
|
编制单位：新绛县水利局 |
金额单位：万元 |
||||||||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||||||||||||
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
||||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
13,963.73 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
112.34 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
3 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
5 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
126.98 |
119.22 |
7.76 |
||||||||||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
39 |
36.15 |
36.15 |
0.00 |
||||||||||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
84.48 |
0.00 |
84.48 |
||||||||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
8,404.86 |
8,404.86 |
0.00 |
||||||||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
46 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
60.24 |
60.24 |
0.00 |
||||||||||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
21 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
22 |
二十二、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
23 |
二十三、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
24 |
二十四、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
本年收入合计 |
25 |
14,076.07 |
本年支出合计 |
55 |
8,912.72 |
8,820.47 |
92.25 |
||||||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
2,479.29 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
7,642.64 |
7,619.64 |
23.00 |
||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
2,476.39 |
57 |
||||||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
2.90 |
58 |
||||||||||||||
|
29 |
59 |
||||||||||||||||
|
总计 |
30 |
16,555.36 |
总计 |
60 |
16,555.36 |
16,440.11 |
115.24 |
||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||||||||||
|
2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公开05表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位：新绛县水利局 |
金额单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
29,646,812.33 |
8,309,020.50 |
21,337,791.83 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
119.22 |
119.22 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
119.22 |
119.22 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
15.29 |
15.29 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
103.93 |
103.93 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
36.15 |
36.15 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
36.15 |
36.15 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
36.15 |
36.15 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
8,404.86 |
668.33 |
7,736.53 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
21303 |
水利 |
8,115.71 |
668.33 |
7,447.37 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
2130301 |
行政运行 |
668.33 |
668.33 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
2130305 |
水利工程建设 |
2,338.67 |
0.00 |
2,338.67 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
291.79 |
0.00 |
291.79 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
2130308 |
水利前期工作 |
26.23 |
0.00 |
26.23 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
2130309 |
水利执法监督 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
2130310 |
水土保持 |
70.69 |
0.00 |
70.69 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
2,170.00 |
0.00 |
2,170.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
2130314 |
防汛 |
43.38 |
0.00 |
43.38 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
2130315 |
抗旱 |
29.98 |
0.00 |
29.98 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
2130316 |
农田水利 |
25.41 |
0.00 |
25.41 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
2130319 |
江河湖库水系综合整治 |
118.02 |
0.00 |
118.02 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
2130335 |
农村人畜饮水 |
1,074.64 |
0.00 |
1,074.64 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
2130399 |
其他水利支出 |
1,253.55 |
0.00 |
1,253.55 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
21305 |
扶贫 |
289.16 |
0.00 |
289.16 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
1.67 |
0.00 |
1.67 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
287.48 |
0.00 |
287.48 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
217 |
金融支出 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
21799 |
其他金融支出 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
2179901 |
其他金融支出 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
60.24 |
60.24 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
60.24 |
60.24 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
60.24 |
60.24 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公开06表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位：新绛县水利局 |
金额单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
||||||||||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
895.30 |
825.36 |
302 |
商品和服务支出 |
83.05 |
30.53 |
309 |
资本性支出（基本建设） |
728.31 |
──── |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
347.87 |
347.87 |
30201 |
办公费 |
10.53 |
2.52 |
30901 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
──── |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
0.00 |
30202 |
印刷费 |
11.11 |
1.22 |
30902 |
办公设备购置 |
0.00 |
──── |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
0.00 |
30903 |
专用设备购置 |
0.00 |
──── |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
0.00 |
30905 |
基础设施建设 |
728.31 |
──── |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
25.76 |
25.76 |
30205 |
水费 |
1.17 |
0.73 |
30906 |
大型修缮 |
0.00 |
──── |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
217.62 |
217.62 |
30206 |
电费 |
3.89 |
1.25 |
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
──── |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.14 |
0.14 |
30908 |
物资储备 |
0.00 |
──── |
311 |
对企业补助（基本建设） |
0.00 |
──── |
||||||||||||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
72.29 |
72.29 |
30208 |
取暖费 |
4.09 |
4.09 |
30913 |
公务用车购置 |
0.00 |
──── |
31101 |
资本金注入 |
0.00 |
──── |
||||||||||||||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.38 |
0.00 |
30919 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
──── |
31199 |
其他对企业补助 |
0.00 |
──── |
||||||||||||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
8.22 |
3.66 |
30921 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
──── |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
120.48 |
120.48 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
0.00 |
30922 |
无形资产购置 |
0.00 |
──── |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
3.49 |
0.00 |
30999 |
其他基本建设支出 |
0.00 |
──── |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
111.27 |
41.33 |
30214 |
租赁费 |
0.28 |
0.28 |
310 |
资本性支出 |
7,085.74 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
28.06 |
28.06 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
10.00 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
1.89 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
30302 |
退休费 |
15.29 |
15.29 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
3.00 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
7,083.85 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
30305 |
生活补助 |
12.77 |
12.77 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
2.31 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
7.80 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
0.00 |
313 |
对社会保障基金补助 |
0.00 |
──── |
||||||||||||||||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
5.89 |
5.89 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
0.00 |
31302 |
对社会保险基金补助 |
0.00 |
──── |
||||||||||||||||||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.66 |
0.66 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
0.00 |
31303 |
补充全国社会保障基金 |
0.00 |
──── |
||||||||||||||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.30 |
2.30 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
7.80 |
7.80 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
人员经费合计 |
923.36 |
853.41 |
公用经费合计 |
7,897.11 |
30.53 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公开07表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位：新绛县水利局 |
金额单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||||||||||||||||||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||||||||||||||||||||
|
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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|
2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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|
公开08表 |
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|
编制单位：新绛县水利局 |
金额单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
2.90 |
112.34 |
92.25 |
0.00 |
92.25 |
23.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2.90 |
4.86 |
7.76 |
0.00 |
7.76 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
0.00 |
4.86 |
4.86 |
0.00 |
4.86 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
2082201 |
移民补助 |
0.00 |
4.86 |
4.86 |
0.00 |
4.86 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
20823 |
小型水库移民扶助基金安排的支出 |
2.90 |
0.00 |
2.90 |
0.00 |
2.90 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
2082399 |
其他小型水库移民扶助基金支出 |
2.90 |
0.00 |
2.90 |
0.00 |
2.90 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
107.48 |
84.48 |
0.00 |
84.48 |
23.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
107.48 |
84.48 |
0.00 |
84.48 |
23.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
107.48 |
84.48 |
0.00 |
84.48 |
23.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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|
2019年部门决算公开相关信息统计表 |
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|
公开09表 |
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|
编制单位：新绛县水利局 |
金额单位：万元 |
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|
一、政府采购情况 |
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|
项目 |
行次 |
采购金额 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
1 |
5,008.43 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
货物 |
2 |
61.12 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
工程 |
3 |
4,347.24 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
服务 |
4 |
600.07 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
二、机关运行经费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
统计数 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（一）行政单位 |
5 |
30.53 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
6 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
三、国有资产占用情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（一）车辆数合计（辆） |
7 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
8 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.主要领导干部用车 |
9 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
3.机要通信用车 |
10 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
4.应急保障用车 |
11 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
5.执法执勤用车 |
12 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.特种专业技术用车 |
13 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
7.离退休干部用车 |
14 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
8.其他用车 |
15 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
（二）单价50万元以上通用设备 （台、套） |
16 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
（三）单价100万元以上专用设备 （台、套） |
17 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 |
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第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计14076.07万元、支出总计8912.72万元。与2018年相比，收入总计增加8799.10万元，上浮170.37%，支出总计增加5404.06万元，上浮154.02%。主要原因是国家投资力度加大，项目增多。
二、收入决算情况说明
本年收入合计14076.07万元，其中：财政拨款收入14076.07万元，占比100%；上级补助收入14076.07万元，占比100%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计8912.72万元，其中：基本支出883.94万元，占比9.92%；项目支出8028.79万元，占比90.08%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计14076.07万元、支出总计8912.72万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加8799.10万元，上浮170.37%，，财政拨款支出总计增加5404.06万元，上浮154.02%。主要原因是国家投资力度加大，项目增多
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出8820.47万元，占本年支出合计的98.96%。与2018年相比，财政拨款支出增加5855.79万元，上浮197.52%。主要原因是国家投资力度加大，项目增多。其中，人员经费825.36万元，占比9.35%，日常公用经费30.53万元，占比0.35%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出8820.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出126.98万元，占1.42%；卫生健康（类）支出36.15万元，占0.41%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出84.48万元，占0.95%；农林水（类）支出8404.86万元，占94.30%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出200万元，占2.24%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出60.24万元，占0.68%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
卫生健康年初预算41.94万元，支出36.15万元，完成年初预算的86%，主要用于人员医疗保险。城乡社区年初预算84.48万元，支出84.48万元，完成年初预算的100%，主要用于占地及附着物赔偿 。农林水项目年初预算 13746.8万元，支出8404.86万元，完成年初预算的61.14%，主要用于 。金融年初预算200万元，支出200万元，完成年初预算的100%，主要用于PPP项目前期费用。住房保障年初预算69.9万元，支出60.24万元，完成年初预算的86.18%，主要用于住房公积金。社会保障和就业支出126.98万元，主要用于离退休人员工资。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出883.94万元，其中：人员经费825.36万元，主要包括；主要是完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出，包括基本工资、津贴补贴、社保缴费、生活补助、抚恤金、奖励金，公用经费30.53万元，主要包括：劳务费、委托业务费、维护费、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车维护费、公务接待费、办公设备购置费。对个人和家庭补助28.06万元，主要用于：遗属人员生活补助。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出2.3万元，完成预算的77％，比上年减少0.52万元，其中因公出国（境）费0万元，比上年减少0%。出国（境）团组数0个，出国（境）0人次，全年公务用车购置为0万元，比上年减少0%，公务接待费0万元;公务接待0次；2019年公务用车运行维护费2.3万元，占100％，比上年减少1.97万元；公务用车共计1辆；减少原因主要是公务接待减少，公务用车减少。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2019年水利局运行经费支出30.5万元，比2018年减少4.1万元。主要为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费及其他交通费用等。
（二）政府采购情况说明
2019年水利局采购支出总额5008.43万元。其中：政府采购货物支出61.12万元、占采购支出总额的1.22％；政府采购工程支出4347.24万元，占采购支出总额的86.80％；政府采购服务支出600.07万元，占采购支出总额的11.98％；
（三）国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日，水利局共有车辆1辆，应急公务用车1辆。本单位无价值200万以上大型设备。
（四）预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我局对2019年度一般公共预算中实施绩效目标管理的4个项目开展了绩效自评。
（1）第一批省级资金项目下达农村饮水安全省级资金300万元，提升了16处工程22000余人饮水质量，整个工程修建150方水池1座；建管理房3座，阀井17座，围墙174米，管理站1座；打水源井4眼；架设高压320米，低压136米；购置潜水泵（含泵管、电缆、泵头电机）5套，降压控制柜5台；购安各类输配水管道233.72米等。（2）第一批中央资金项目下达农村饮水安全中央资金300万元，该批项目提升了30处工程27000余人饮水质量，新建50方水池1座，10方水池7座；新建砌砖管理房2座，简易彩钢房21座，修建阀井27座；修建分质供水站24座，安装除氟设备1套；购安各类输配水管道138.45千米等。（3）第二批中央资金项目下达农村饮水安全中央资金560万元，该批项目提升了41处工程32000余人饮水质量，整个项目修建150方钢筋混凝土水池1座，800方砖混水池1座，100方水塔1座，20方水塔1座，20方水池2座。10方水池7座；修建砖混管理房4座；彩钢管理房13座；新打井4眼，配套潜水泵4台，加压泵4台，启动柜6台，低压线610米；安装除氟设备4套，建分质供水站14座；购安各类输配水管道261.63千米，购置刷水表1790块，发条表1820块等。（4）第二批省级资金项目下达农村饮水安全省级资金890万元，提升了35处工程21000余人饮水质量，整个项目修建水池水塔5座，10方水池3座，打井配套8眼，改造村级管网140.11千米，入户管道130.1千米，安装入户水表3042块；修建分质供水站4处，安装除氟设备6套等。
2、部门决算中项目绩效自评结果
（1）项目背景与实施依据
以“十三五”期间农村饮水安全巩固提升为目标任务，以健全机制、强化管护为保障，充分发挥已建工程效益，综合采取改造、配套、升级、联网等方式，进一步提高农村饮水集中供水率、自来水普及率、供水保证率和水质达标率。
（2）项目资金投入和使用情况
①资金管理情况
|
项目 |
合计 |
资金情况（单位：元） |
|||||
|
小计 |
财政专户资金 |
上级财政补助 |
自筹 |
本级财政资金 |
专项收入 |
||
|
资金概算 |
|||||||
|
预算安排* |
23,500,000 |
23,500,000 |
20,500,000 |
3,000,000 |
|||
|
实际到位* |
23,500,000 |
23,500,000 |
20,500,000 |
3,000,000 |
|||
|
实际支出* |
21,150,000 |
21,150,000 |
18,150,000 |
3,000,000 |
|||
|
结算情况 |
|||||||
|
审价情况 |
|||||||
|
预算执行率(%)* |
90 |
||||||
②资金使用情况
|
项目支出内容 |
实际支出数 |
||
|
合计 |
财政资金支出数 |
其他资金支出数 |
|
|
合计 |
21,150,000 |
21,150,000 |
|
|
21,150,000 |
21,150,000 |
||
（三）项目实施情况
①基本建设
规划（时间与开展的内容）：
2019年初我县抓住上级加大农村饮水安全巩固提升工程的有力时机，积极争取资金，以解决水质不达标和管网老化问题为突破口，全力开展农村饮水安全巩固提升工程建设。
②立项（时间与开展的内容）：
2019年1月25日，我局以新水字[2019]6号确定我县2019年第一批省级资金300万元项目17处；2019年4月25日，我局与县发改局以新水发[2019]12号确定我县第一批中央预算内资金300万元项目33处；2019年6月4日，我局与县发改局以新水发[2019]26号确定我县2019年第二批中央预算内投资560万元项目49处；2019年7月17日，我局以新水发[2019]39号确定我县2019年第二批省级资金890万元项目43处
③招投标（时间与开展的内容）：
第一批省级资金项目于2019年5月20日完成招标；第一批中央资金项目于2019年8月5日完成招标；第二批中央资金项目于2019年8月21日完成招标；第二批省级资金项目于2019年10月9日完成招标。
④实施（时间与开展的内容）：
第一批省级资金项目于6月1日开工建设，至2019年12月20日完工；第一批中央资金项目于8月15日开工建设，至2019年12月25日完工；第二批中央资金项目于9月1日开工建设，至2019年12月30日完工；第二批省级资金项目于10月20日开工建设，至2019年12月30日完工。
2、项目绩效情况
综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：新绛县2019年农村饮水安全巩固提升工程项目绩效实现情况良好，总得分为91.91分，属于“优秀”。
（1） 项目投入情况
|
类型 |
指标名称 |
权重 |
|
投入管理 |
||
|
预算资金到位率 |
1 |
|
|
预算资金到位及时性 |
1 |
|
|
预算执行率 |
1 |
|
|
财务管理制度健全性 |
1 |
|
|
资金使用合规性 |
1 |
|
|
项目管理制度健全性 |
1 |
|
|
安全事故发生数 |
0 |
|
|
监理工作规范性 |
1 |
|
|
三算一致性 |
0 |
|
|
项目管理制度执行有效性 |
0 |
|
|
项目立项规范性 |
1 |
|
|
立项依据充分性 |
1 |
|
|
绩效目标的合理性 |
1 |
|
|
合计 |
10 |
（2）项目产出情况
|
类型 |
指标名称 |
权重 |
|
产出 |
||
|
更新水源井 |
10 |
|
|
配套潜水泵 |
10 |
|
|
改造各类输配水管道 |
5 |
|
|
安装入户水表 |
5 |
|
|
安装除氟设备 |
5 |
|
|
安装净水机 |
5 |
|
|
符合水利工程建设标准 |
5 |
|
|
2019年底完成 |
5 |
|
|
合计 |
50 |
（3）项目结果情况
|
类型 |
指标名称 |
权重 |
|
效果目标 |
||
|
巩固提升79448人饮水质量 |
15 |
|
|
受益区群众满意度 |
15 |
|
|
合计 |
30 |
（4）影响力因素
|
类型 |
指标名称 |
权重 |
|
影响力因素 |
||
|
长效管理制度建设 |
5 |
|
|
人员到位率 |
5 |
|
|
合计 |
10 |
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
