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新绛县水利水保局
2018年部门决算公开
发布日期：2019-10-21 14:43 来源： 新绛县政府网 浏览次数： 【字体：大 中 小】 打印本页
第一部分 概况
一、部门主要职责
水利水保局是县人民政府的职能部门，主要任务是：强化我县水利、水保、水资源管理，使其合理开发，充分利用，为农业稳产高产服务。其具体职责是：
1、认真宣传、贯彻、切实执行《水法》、《渔业法》、《水保法》、《防洪法》、《水污染防治法》和《水资源管理条例》、《河道管理条例》、《水工程管理条例》、《防汛条例》。
2、负责编制水利、水保、水资源管理的总体规划，组织年度实施计划、统计年报，协助县政府、指导全县农田水利基本建设。
3、负责各项农田水利基本建设工作勘测、设计、报批、实施。
4、主管防汛、抗旱工作。
5、检查、落实水利设施使用、管理。
6、监督、制止破坏水资源和造成水土流失的不法行为。
7、利用现有水面发展养殖业。
8、强化水工程管理，发挥水工程管理。
9、严肃查处破坏水工程案件。
10、调查研究、解决水利水保工作中的重大问题。
二、部门决算单位机构设置情况
在编人数113人，离退休人员40人。纳入水利局单位包括：水保股、水保监督站、水政大队、农水股、河道站、办公室、监察室、总工办、防办、计财股、水经办、水资办、管理股、人劳股、供水股、农建办、河长工作办、水产股
第二部分2018年度部门决算报表
|
2018年收入支出决算总表 |
|||||
|
公开01表 |
|||||
|
编制单位：山西省运城市新绛县水利局 |
金额单位：元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
51,646,259.08 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
0.00 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
5,348,600.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
42 |
513,475.62 |
||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
0.00 |
||
|
10 |
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
45 |
5,129,316.00 |
||
|
12 |
十二、农林水支出 |
46 |
29,443,784.33 |
||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
||
|
16 |
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
53 |
0.00 |
||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
||
|
21 |
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 |
||
|
22 |
二十二、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
||
|
23 |
二十三、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
24 |
51,646,259.08 |
本年支出合计 |
58 |
35,086,575.95 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
10,606,204.27 |
交纳所得税 |
60 |
0.00 |
|
基本支出结转 |
27 |
2,023.00 |
提取职工福利基金 |
61 |
0.00 |
|
项目支出结转和结余 |
28 |
10,604,181.27 |
转入事业基金 |
62 |
0.00 |
|
经营结余 |
29 |
0.00 |
其他 |
63 |
0.00 |
|
30 |
年末结转和结余 |
64 |
27,165,887.40 |
||
|
31 |
基本支出结转 |
65 |
6,713.50 |
||
|
32 |
项目支出结转和结余 |
66 |
27,159,173.90 |
||
|
33 |
经营结余 |
67 |
0.00 |
||
|
总计 |
34 |
62,252,463.35 |
总计 |
68 |
62,252,463.35 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2018年收入决算表 |
||||||||||
|
公开02表 |
||||||||||
|
编制单位：山西省运城市新绛县水利局 |
金额单位：元 |
|||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
51,646,259.08 |
51,646,259.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
422,312.00 |
422,312.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
73,712.00 |
73,712.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
73,712.00 |
73,712.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
48,600.00 |
48,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082201 |
移民补助 |
48,600.00 |
48,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20823 |
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 |
300,000.00 |
300,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082399 |
其他小型水库移民扶助基金支出 |
300,000.00 |
300,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
5,129,316.00 |
5,129,316.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
129,316.00 |
129,316.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
129,316.00 |
129,316.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
5,000,000.00 |
5,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
5,000,000.00 |
5,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
44,094,631.08 |
44,094,631.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
41,094,631.08 |
41,094,631.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130301 |
行政运行 |
8,239,999.00 |
8,239,999.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130305 |
水利工程建设 |
23,980,000.00 |
23,980,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130308 |
水利前期工作 |
220,000.00 |
220,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130309 |
水利执法监督 |
162,000.00 |
162,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130310 |
水土保持 |
325,000.00 |
325,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
1,440,000.00 |
1,440,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130314 |
防汛 |
450,000.00 |
450,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130315 |
抗旱 |
250,000.00 |
250,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130316 |
农田水利 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130319 |
江河湖库水系综合整治 |
200,000.00 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130334 |
水利建设移民支出 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130335 |
农村人畜饮水 |
2,000,000.00 |
2,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
3,597,632.08 |
3,597,632.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
扶贫 |
3,000,000.00 |
3,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
3,000,000.00 |
3,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
217 |
金融支出 |
2,000,000.00 |
2,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21799 |
其他金融支出 |
2,000,000.00 |
2,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2179901 |
其他金融支出 |
2,000,000.00 |
2,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
|
2018年支出决算表 |
|||||||||
|
公开03表 |
|||||||||
|
编制单位：山西省运城市新绛县水利局 |
金额单位：元 |
||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
35,086,575.95 |
8,309,020.50 |
26,777,555.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
513,475.62 |
73,712.00 |
439,763.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
73,712.00 |
73,712.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
73,712.00 |
73,712.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
48,600.00 |
0.00 |
48,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082201 |
移民补助 |
48,600.00 |
0.00 |
48,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20823 |
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 |
391,163.62 |
0.00 |
391,163.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082399 |
其他小型水库移民扶助基金支出 |
391,163.62 |
0.00 |
391,163.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
5,129,316.00 |
0.00 |
5,129,316.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
129,316.00 |
0.00 |
129,316.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
129,316.00 |
0.00 |
129,316.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
5,000,000.00 |
0.00 |
5,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
5,000,000.00 |
0.00 |
5,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
29,443,784.33 |
8,235,308.50 |
21,208,475.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
29,278,641.85 |
8,235,308.50 |
21,043,333.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130301 |
行政运行 |
8,235,308.50 |
8,235,308.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130305 |
水利工程建设 |
4,857,429.39 |
0.00 |
4,857,429.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
772,374.01 |
0.00 |
772,374.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130308 |
水利前期工作 |
196,931.03 |
0.00 |
196,931.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130309 |
水利执法监督 |
161,973.00 |
0.00 |
161,973.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130310 |
水土保持 |
499,267.55 |
0.00 |
499,267.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
1,164,242.71 |
0.00 |
1,164,242.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130314 |
防汛 |
703,386.09 |
0.00 |
703,386.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130315 |
抗旱 |
406,594.41 |
0.00 |
406,594.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130316 |
农田水利 |
3,412,327.17 |
0.00 |
3,412,327.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130319 |
江河湖库水系综合整治 |
3,244,642.76 |
0.00 |
3,244,642.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130333 |
信息管理 |
15,000.00 |
0.00 |
15,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130334 |
水利建设移民支出 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130335 |
农村人畜饮水 |
1,609,023.15 |
0.00 |
1,609,023.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
3,970,142.08 |
0.00 |
3,970,142.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
扶贫 |
165,142.48 |
0.00 |
165,142.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
165,142.48 |
0.00 |
165,142.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 |
|||||||||
|
2018年财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
公开04表 |
|||||||
|
编制单位：山西省运城市新绛县水利局 |
金额单位：元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
46,297,659.08 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
5,348,600.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
4 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
5 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
6 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
513,475.62 |
73,712.00 |
439,763.62 |
||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
5,129,316.00 |
129,316.00 |
5,000,000.00 |
||
|
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
29,443,784.33 |
29,443,784.33 |
0.00 |
||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
16 |
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21 |
二十一、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22 |
二十二、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
23 |
二十三、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
24 |
51,646,259.08 |
本年支出合计 |
54 |
35,086,575.95 |
29,646,812.33 |
5,439,763.62 |
|
25 |
55 |
||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
10,606,204.27 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
27,165,887.40 |
27,146,233.94 |
19,653.46 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
10,495,387.19 |
基本支出结转 |
57 |
6,713.50 |
6,713.50 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
110,817.08 |
项目支出结转和结余 |
58 |
27,159,173.90 |
27,139,520.44 |
19,653.46 |
|
29 |
59 |
||||||
|
总计 |
30 |
62,252,463.35 |
总计 |
60 |
62,252,463.35 |
56,793,046.27 |
5,459,417.08 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||
|
2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公开05表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位：山西省运城市新绛县水利局 |
金额单位：元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
29,646,812.33 |
8,309,020.50 |
21,337,791.83 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
73,712.00 |
73,712.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
20808 |
抚恤 |
73,712.00 |
73,712.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
73,712.00 |
73,712.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
129,316.00 |
0.00 |
129,316.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
129,316.00 |
0.00 |
129,316.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
129,316.00 |
0.00 |
129,316.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
29,443,784.33 |
8,235,308.50 |
21,208,475.83 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
21303 |
水利 |
29,278,641.85 |
8,235,308.50 |
21,043,333.35 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
2130301 |
行政运行 |
8,235,308.50 |
8,235,308.50 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
2130305 |
水利工程建设 |
4,857,429.39 |
0.00 |
4,857,429.39 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
772,374.01 |
0.00 |
772,374.01 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
2130308 |
水利前期工作 |
196,931.03 |
0.00 |
196,931.03 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
2130309 |
水利执法监督 |
161,973.00 |
0.00 |
161,973.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
2130310 |
水土保持 |
499,267.55 |
0.00 |
499,267.55 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
1,164,242.71 |
0.00 |
1,164,242.71 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
2130314 |
防汛 |
703,386.09 |
0.00 |
703,386.09 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
2130315 |
抗旱 |
406,594.41 |
0.00 |
406,594.41 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
2130316 |
农田水利 |
3,412,327.17 |
0.00 |
3,412,327.17 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
2130319 |
江河湖库水系综合整治 |
3,244,642.76 |
0.00 |
3,244,642.76 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
2130333 |
信息管理 |
15,000.00 |
0.00 |
15,000.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
2130334 |
水利建设移民支出 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
2130335 |
农村人畜饮水 |
1,609,023.15 |
0.00 |
1,609,023.15 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
2130399 |
其他水利支出 |
3,970,142.08 |
0.00 |
3,970,142.08 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
21305 |
扶贫 |
165,142.48 |
0.00 |
165,142.48 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
165,142.48 |
0.00 |
165,142.48 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公开06表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位：山西省运城市新绛县水利局 |
金额单位：元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
||||||||||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
8,496,015.31 |
7,729,249.00 |
302 |
商品和服务支出 |
3,160,411.48 |
345,959.50 |
309 |
资本性支出（基本建设） |
0.00 |
──── |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
5,271,713.40 |
4,519,224.00 |
30201 |
办公费 |
56,370.80 |
20,000.00 |
30901 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
──── |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
2,287,276.00 |
2,287,276.00 |
30202 |
印刷费 |
104,442.00 |
33,069.50 |
30902 |
办公设备购置 |
0.00 |
──── |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
30103 |
奖金 |
309,869.00 |
309,869.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
0.00 |
30903 |
专用设备购置 |
0.00 |
──── |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
3,404.04 |
0.00 |
30905 |
基础设施建设 |
0.00 |
──── |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
188,400.00 |
188,400.00 |
30205 |
水费 |
19,075.00 |
5,000.00 |
30906 |
大型修缮 |
0.00 |
──── |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
14,276.91 |
0.00 |
30206 |
电费 |
42,179.56 |
15,000.00 |
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
──── |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
14,980.00 |
2,000.00 |
30908 |
物资储备 |
0.00 |
──── |
311 |
对企业补助（基本建设） |
0.00 |
──── |
||||||||||||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
30,500.00 |
30,500.00 |
30913 |
公务用车购置 |
0.00 |
──── |
31101 |
资本金注入 |
0.00 |
──── |
||||||||||||||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
7,600.00 |
0.00 |
30919 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
──── |
31199 |
其他对企业补助 |
0.00 |
──── |
||||||||||||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
43,793.94 |
23,373.00 |
30921 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
──── |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
0.00 |
30922 |
无形资产购置 |
0.00 |
──── |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
1,106,501.43 |
0.00 |
30999 |
其他基本建设支出 |
0.00 |
──── |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
424,480.00 |
424,480.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
17,756,573.54 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
233,812.00 |
233,812.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
21,500.00 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
3,200.00 |
3,200.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
385,556.76 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
13,798,259.54 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
73,712.00 |
73,712.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
30305 |
生活补助 |
154,700.00 |
154,700.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
51,070.00 |
51,070.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
1,128,990.95 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
3,936,814.00 |
0.00 |
313 |
对社会保障基金补助 |
0.00 |
──── |
||||||||||||||||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
57,633.00 |
57,633.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
0.00 |
31302 |
对社会保险基金补助 |
0.00 |
──── |
||||||||||||||||||
|
30309 |
奖励金 |
5,400.00 |
5,400.00 |
30229 |
福利费 |
6,042.00 |
6,042.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
0.00 |
31303 |
补充全国社会保障基金 |
0.00 |
──── |
||||||||||||||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
24,972.00 |
24,972.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
74,100.00 |
74,100.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
人员经费合计 |
8,729,827.31 |
7,963,061.00 |
公用经费合计 |
20,916,985.02 |
345,959.50 |
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|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。 |
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|
2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开07表 |
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编制单位：山西省运城市新绛县水利局 |
金额单位：元 |
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|
预算数 |
决算数 |
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|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||||||||||||||||||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||||||||||||||||||||
|
60,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
30,000.00 |
28,172.00 |
0.00 |
24,972.00 |
0.00 |
24,972.00 |
3,200.00 |
||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开08表 |
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编制单位：山西省运城市新绛县水利局 |
金额单位：元 |
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|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
110,817.08 |
5,348,600.00 |
5,439,763.62 |
0.00 |
5,439,763.62 |
19,653.46 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
110,817.08 |
348,600.00 |
439,763.62 |
0.00 |
439,763.62 |
19,653.46 |
||||||||||||||||||||||||||
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
0.00 |
48,600.00 |
48,600.00 |
0.00 |
48,600.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
2082201 |
移民补助 |
0.00 |
48,600.00 |
48,600.00 |
0.00 |
48,600.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
20823 |
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 |
110,817.08 |
300,000.00 |
391,163.62 |
0.00 |
391,163.62 |
19,653.46 |
||||||||||||||||||||||||||
|
2082399 |
其他小型水库移民扶助基金支出 |
110,817.08 |
300,000.00 |
391,163.62 |
0.00 |
391,163.62 |
19,653.46 |
||||||||||||||||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
5,000,000.00 |
5,000,000.00 |
0.00 |
5,000,000.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
5,000,000.00 |
5,000,000.00 |
0.00 |
5,000,000.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
5,000,000.00 |
5,000,000.00 |
0.00 |
5,000,000.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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|
2018年部门决算公开相关信息统计表 |
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公开09表 |
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编制单位：山西省运城市新绛县水利局 |
金额单位：元 |
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|
一、政府采购情况 |
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|
项目 |
行次 |
采购预算 |
采购金额 |
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|
合计 |
1 |
43,941,276.40 |
37,408,250.79 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
货物 |
2 |
368,272.00 |
247,771.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
工程 |
3 |
42,268,403.40 |
35,986,770.79 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
服务 |
4 |
1,304,601.00 |
1,173,709.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
二、机关运行经费 |
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|
项目 |
统计数 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（一）行政单位 |
5 |
345,959.50 |
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|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
6 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
三、国有资产占用情况 |
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|
（一）车辆数合计（辆） |
7 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
8 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.主要领导干部用车 |
9 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
3.机要通信用车 |
10 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
4.应急保障用车 |
11 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
5.执法执勤用车 |
12 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.特种专业技术用车 |
13 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
7.离退休干部用车 |
14 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
8.其他用车 |
15 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
（二）单价50万元以上通用设备 （台、套） |
16 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
（三）单价100万元以上专用设备 （台、套） |
17 |
0 |
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|
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 |
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第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、2018年收入决算情况说明
水利水保局2018年收入决算5164.63万元，其中：财政拨款资金收入5164.63元，比上年增加2576.3万元，增加99.53％。由于国家投资力度加大，项目增多。
二、2018年支出决算情况说明
2018年财政拨款支出3508.66万元。其中基本支出830.9万元；占比23.68％；项目支出2677.76万元；占比76.32％。
三、支出决算具体情况说明
1、基本支出830.9万元，主要是完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出，包括基本工资、津贴补贴、社保缴费、生活补助、抚恤金、奖励金、劳务费、委托业务费、维护费、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车维护费、公务接待费、办公设备购置费。
2、项目支出2677.76万元。主要用于基础设施建设等工程措施。
四、“三公”经费支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出2.82万元，完成预算的47％，比上年减少1.31万元，其中因公出国（境）费0万元，比上年减少0%。出国（境）团组数0个，出国（境）0人次，全年公务用车购置为0万元，比上年减少0%，公务接待费0.32万元,占11.35％，比上年减少0.94万元;公务接待2次，共计14人；2018年公务用车运行维护费2.5万元，占88.65％，比上年减少0.37万元；公务用车共计1辆；减少原因主要是公务接待减少，公务用车减少。
五、机关运行经费支出说明
2018年水利水保局运行经费支出34.6万元，比2017年减少0.8万元。主要为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费及其他交通费用等。
六、国有资产占用情况
截止2018年12月31日，水利局共有车辆1辆，应急公务用车1辆。本单位无价值200万以上大型设备。
七、政府采购情况
2018年水利局采购支出总额4394.13万元。其中：政府采购货物支出36.83万元、占采购支出总额的0.84％；政府采购工程支出4226.84万元，占采购支出总额的96.19％；政府采购服务支出130.46万元，占采购支出总额的2.97％；
八、重点项目预算的绩效目标和绩效评级结果报告
预算绩效情况。根据财政预算管理要求，我局对2018年度一般公共预算中实施绩效目标管理的3个项目开展了绩效自评。
1、2018年农村饮水安全巩固提升工程下达资金150万元。实施保证了1处集中供水工程和13处单村工程的正常运行，保障了群众生产生活用水，实际可解决5085户20972人（含424户1438口建档立卡贫困户）用水。
2、2018年第二批中央水利发展资金下达164万元，主要涉及古堆泉文化建设及古堆泉定届及标示建设。山洪灾害防治。
3、2018年新增粮食产能项目下达资金1686万元。2017年龙兴镇的南梁村小型泵站改造、三泉镇的古堆村、泽掌镇吴岭庄、北苏村、桥沟头、向家庄、南范庄、北范庄、程官庄和小聂村10个村的机井改造、管道铺设。2018年9个乡镇57个村井房改造、水泵配套、管道埋设。
四、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出
