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新绛县司法局 2020年预算公开情况说明
发布日期：2020-05-21 15:35 来源： 新绛县政府网 浏览次数： 【字体：大 中 小】 打印本页
第一部分 概况
一、部门主要职责
我局负责全县9个乡（镇），1个城市社区司法所，担负着法治宣传、法律服务、法律保障三大职能，具体包括12项内容：承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作；承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督全县依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。指导、监督全县行政复议和行政应诉工作，负责县政府行政复议和行政应诉案件办理工作。承办行政赔偿案件的相关工作。承担县人民政府法律顾问工作；承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员选任管理工作，协助上级司法行政机关做好本行政区域人民监督员选任管理工作。推进司法所建设；指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作；负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督全县律师、法律援助、公证、司法鉴定、仲裁和基层法律服务管理工作；指导、监督本系统法学教育、法学理论研究和司法行政政策理论研究工作；负责本系统服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作；对全县社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助；负责本系统的对外交流与合作；负责本系统党的建设。规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。按照干部管理权限管理本系统领导班子和领导干部；完成县委县政府交办的其他任务；职能转变。以履行县委全面依法治县委员会办公室职责为统领，统筹行政执法、刑事执行、公共法律服务为主要内容的职能体系优化协同高效运转，深入研究谋划法治新绛建设顶层设计，认真开展宪法学习宣传教育活动，大力加强法治政府建设和法治社会建设，加快推进司法行政改革，打造过硬司法行政队伍，充分发挥全系统在全面依法治县中的职能作用。
二、部门预算单位机构设置情况
我局在编人员39人，退休人员18人。内设18个股室处所，即：办公室、普法依法治理和法治股（县委依法治县办秘书组），社区矫正和基层管理股，行政审批股（综合股），机关党办、法律援助中心、公证处、律师事务所；下设龙兴司法所、三泉司法所、泽掌司法所、北张司法所、泉掌司法所、古交司法所、万安司法所、阳王司法所、横桥司法所、社区司法所等18个股、室、所；另外还有县乡两级12个矛盾纠纷调解中心、6个领域专业性调委会与228个村（社区）调解室。
第二部分 2020年度部门预算报表
一、部门收支总表
|
2020年部门预算收支总表 |
|||
|
单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
一、一般公共预算收入 |
578.29 |
一、经费支出 |
578.29 |
|
二、政府性基金预算收入 |
二、拨出经费 |
||
|
三、国有资本经营预算收入 |
三、其他支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
|||
|
五、其他收入 |
|||
|
本年收入合计 |
578.29 |
本年支出合计 |
578.29 |
二、部门收入总表
|
2020年部门预算收入总表 |
|
|
单位：万元 |
|
|
项 目 |
金额 |
|
一、一般公共预算收入 |
578.29 |
|
二、政府性基金预算收入 |
|
|
三、国有资本经营预算收入 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
|
五、其他收入 |
|
|
合计 |
578.29 |
三、部门支出总表
|
2020年部门预算支出总表 |
|
|
单位：万元 |
|
|
项 目 |
金额 |
|
一、经费支出 |
578.29 |
|
二、拨出经费 |
|
|
三、其他支出 |
|
|
合计 |
578.29 |
四、财政拨款收支总表
|
2020年部门预算财政拨款收支总表 |
||||||
|
单位：万元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|||
|
小计 |
一般公共预算资金 |
政府性基金预算资金 |
国有资本经营预算资金 |
|||
|
一、一般公共预算资金 |
578.29 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算资金 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算资金 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
494.31 |
494.31 |
||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
41.19 |
41.19 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
17.05 |
17.05 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
||||||
|
十二、农林水支出 |
||||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
25.74 |
25.74 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十二、其他支出 |
||||||
|
二十三、债务付息支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
578.29 |
本年支出合计 |
578.29 |
578.29 |
||
五、一般公共预算支出表
|
2020年一般公共预算支出情况表 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
支出项目 |
功能分类 科目编码 （类、款、项） |
项目名称 |
2020年预算数 |
备注 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
司法 |
|
|
|
|
|
行政运行 |
|
|
|
|
|
|
2040601 |
工资福利 |
325.85 |
|
|
|
2080505 |
财政补贴养老保险 |
41.19 |
|
|
|
2101101 |
财政补贴医疗保险 |
15.76 |
|
|
|
2040601 |
财政补贴失业保险 |
1.8 |
|
|
|
2040601 |
财政补贴工伤保险 |
0.52 |
|
|
|
2101101 |
财政补贴生育保险 |
1.29 |
|
|
|
2210201 |
财政补贴住房公积金 |
25.74 |
|
|
|
2040601 |
对个人和家庭补助支出（独生子女费） |
0.3 |
|
|
|
2040601 |
对个人和家庭补助支出（女职工费） |
0.61 |
|
|
|
2040601 |
对个人和家庭补助支出（生活补助） |
3.34 |
|
|
|
2040601 |
对个人和家庭补助支出（离退休取暖费） |
7 |
|
|
|
2040601 |
商品和服务支出（工会费） |
2.86 |
|
|
|
2040601 |
商品和服务支出（福利费） |
0.13 |
|
|
基层司法业务 |
|
|
|
|
|
|
2040602 |
政法转移支付（60%） |
30 |
|
|
|
2040602 |
政法转移支付（60%） |
10 |
|
|
|
2040602 |
政法转移支付（60%） |
10 |
|
|
|
2040602 |
政法转移支付（60%） |
10 |
|
|
|
2040602 |
政法转移支付（60%） |
1 |
|
|
|
2040602 |
政法转移支付（60%） |
10 |
|
|
|
2040602 |
政法转移支付（60%） |
19 |
|
|
一般行政事务管理 |
|
|
|
|
|
|
2040602 |
司法日常经费（40%） |
18.4 |
|
|
|
2040602 |
司法日常经费（40%） |
3 |
|
|
|
2040602 |
政法绩效考核资金 |
2 |
|
|
普法经费 |
|
|
|
|
|
|
2040605 |
普法依法治县 |
9 |
|
|
|
2040605 |
普法依法治县 |
0.5 |
|
|
|
2040605 |
普法依法治县 |
0.5 |
|
|
人民调解中心运行 |
|
|
|
|
|
|
2040604 |
人民调解中心运行 |
10 |
|
|
社区矫正经费 |
|
|
|
|
|
|
2040602 |
社区矫正 |
2 |
|
|
|
2040602 |
社区矫正 |
2 |
|
|
|
2040602 |
社区矫正 |
0.5 |
|
|
|
2040602 |
社区矫正 |
0.5 |
|
|
安置帮教 |
|
|
|
|
|
|
2040604 |
安置帮教 |
2 |
|
|
面对面衔接 |
|
|
|
|
|
|
2040604 |
面对面衔接 |
2 |
|
|
一村一法律顾问 |
|
|
|
|
|
|
2040602 |
一村一社区一法律顾问 |
2 |
|
|
法律援助经费 |
|
|
|
|
|
|
2040607 |
法律援助经费 |
1.5 |
|
|
|
2040607 |
法律援助经费 |
3 |
|
|
|
2040607 |
法律援助经费 |
0.5 |
|
|
行政复议、行政诉讼 |
|
|
|
|
|
|
2040602 |
行政复议、行政诉讼 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
第一书记工作经费 |
|
|
|
|
|
|
2130599 |
第一书记工作经费 |
0.5 |
|
六、一般公共预算基本支出表
|
2020年一般公共预算基本支出明细表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
功能分类 |
合计 |
政府经济分类 |
部门经济分 科目编码 （类、款) |
|||
|
科目编码 （类、款、项） |
科目名称 |
机关工资福利支出 （工资福利支出） |
机关商品和服务支出 （商品和服务支出） |
对个人和家庭的补助 |
||
|
2040601 |
工资福利 |
325.85 |
325.85 |
|
|
30101 |
|
2080505 |
财政补贴养老保险 |
41.19 |
41.19 |
|
|
30108 |
|
2101101 |
财政补贴医疗保险 |
15.76 |
15.76 |
|
|
30110 |
|
2040601 |
财政补贴失业保险 |
1.8 |
1.8 |
|
|
30110 |
|
2040601 |
财政补贴工伤保险 |
0.52 |
0.52 |
|
|
30112 |
|
2101101 |
财政补贴生育保险 |
1.29 |
1.29 |
|
|
30112 |
|
2210201 |
财政补贴住房公积金 |
25.74 |
25.74 |
|
|
30113 |
|
2040601 |
对个人和家庭补助支出（独生子女费） |
0.3 |
|
|
0.3 |
30302 |
|
2040601 |
对个人和家庭补助支出（女职工费） |
0.61 |
|
|
0.61 |
30302 |
|
2040601 |
对个人和家庭补助支出（生活补助） |
3.34 |
|
|
3.34 |
30302 |
|
2040601 |
对个人和家庭补助支出（离退休取暖费） |
7 |
|
|
7 |
30302 |
|
2040601 |
商品和服务支出（工会费） |
2.86 |
|
2.86 |
|
30201 |
|
2040601 |
商品和服务支出（福利费） |
0.13 |
|
0.13 |
|
30201 |
|
|
合计 |
426.39 |
412.15 |
2.99 |
11.25 |
|
七、一般公共预算“三公”经费支出表
|
2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表 |
||
|
单位：万元 |
||
|
项 目 |
本年预算数 |
备注 |
|
三公经费小计 |
3.17 |
|
|
1、因公出国（境）费用 |
|
|
|
2、公务接待费 |
0.5 |
|
|
3、公务用车费 |
2.67 |
|
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
2.67 |
|
|
（2）公务用车购置费 |
|
|
八、政府性基金预算支出表
|
2020年部门预算政府性基金支出表 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项目 |
本年收入 |
本年支出 |
政府经济分类 |
部门经济分类 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
科目编码 （类、款） |
科目名称 (类、款) |
科目编码 （类） |
科目名称 （类） |
||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
（细化至“项”级） |
|
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
（细化至“项”级） |
|
|
|
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
（细化至“项”级） |
|
|
|
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
（细化至“项”级） |
|
|
|
|
|
|
||
|
214 |
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
（细化至“项”级） |
|
|
|
|
|
|
||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
（细化至“项”级） |
|
|
|
|
|
|
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
（细化至“项”级） |
|
|
|
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
（细化至“项”级） |
|
|
|
|
|
|
||
九、国有资本经营预算支出表
|
2020年国有资本经营预算支出表 |
||||||||
|
单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
本年支出 |
政府经济分类 |
部门经济分类 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
科目编码 （类、款） |
科目名称 (类、款) |
科目编码 （类） |
科目名称 （类） |
|||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|||||||
|
（细化至“项”级） |
||||||||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
|||||||
|
（细化至“项”级） |
||||||||
|
230 |
转移性支出 |
|||||||
|
（细化至“项”级） |
||||||||
第三部分 2020年度部门预算情况说明
一、2020年预算收入、支出比2019年增减变化情况
2020年收入578.29万元，2019年收入540.59万元，与2019年相比增加37.7万元。增加的原因主要是机构改革后增加了相关业务，以及规范化司法所的建设。
2020年支出578.29万元，2019年支出540.59万元，与2019年相比单位支出总体增加。增加的原因主要是机构改革后增加了相关业务，以及规范化司法所的建设。
二、“三公经费”预算
2020年度“三公经费”预算3.17万元，与2019年预算有所增加。有所增加的原因主要是上年车辆维修，未结算费用。其中公务接待费0.5万元，较上年预算有所增加；公务用车运行维护费2.67万元，较上年预算有所减少。
三、机关运行经费情况
2020年度机关运行经费财政拨款预算21.4万元，较2019年预算增加。增加的原因主要是机构改革增加新业务。
四、政府采购安排情况
2020年司法局政府采购预算总额41万元，其中，政府采购货物预算25.5万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算15.5万元。
五、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门国有资产954.87万元，其中：共有车辆3辆（一般执法执勤用车3辆）。
六、预算绩效情况说明
2020年度本部门整体绩效目标578.29万元，其中基本支出426.39万元，项目支出151.9万元，共设定项目绩效目标38个项目，共578.29万元。
第四部分 名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
