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新绛县司法局2018年度部门决算
发布日期：2019-10-21 11:35 来源： 新绛县政府网 浏览次数： 【字体：大 中 小】 打印本页
新绛县司法局2018年度部门决算
第一部分 概况
一、部门主要职责
我局负责全县9个乡（镇），1个城市社区司法所，担负着法治宣传、法律服务、法律保障三大职能，具体包括15项内容：组织实施司法行政工作的法律、法规和方针、政策，起草司法行政工作地方性法规、规章草案和规范性文件，并监督实施；制定全县司法行政工作发展规划、年度计划并组织实施；拟定依法治县和法治新绛建设规划并参与组织实施，承担全县法制宣传教育和依法治县的工作，指导检查全县法制宣传和依法治理工作；指导、监督、管理全县的律师工作、公证工作；指导、监督企事业单位等相关社会法律顾问工作；监督、管理全县的“12348”法律服务和法律工作；指导、监督全县基层司法所建设和人民调解、基层法律服务和刑满释放、解除劳教人员的帮教安置工作；指导、监督、管理社区矫正工作；组织实施国家司法考试工作；负责全县司法鉴定机构、司法鉴定人和仲裁机构的登记管理工作；负责司法行政系统的执法监督检查、行政复议、应诉等法制工作；指导、监督法学教育、法学理论研究和司法行政政策理论研究工作；负责全县司法行政系统服装、警车等警备的管理工作，指导、监督全县司法行政系统的计划、财务和基础设施建设工作；指导全县司法行政系统的对外交流与合作，承办涉港澳台司法行政事务；指导、监督全县司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设；负责全系统司法行政干警的培训工作；承担县人民政府交办的其它工作。
二、部门决算单位机构设置情况
我局在编人员43人，退休人员18人。内设19个股室处所，即：办公室、宣传教育股（县普法依法治理办公室），综合股（司法鉴定、行政效能等），基层司法股、社区矫正股、法律援助中心（260个县乡村三级法律援助便民大厅、站、点等）、公证处、律师事务所；下设龙兴司法所、三泉司法所、泽掌司法所、北张司法所、泉掌司法所、古交司法所、万安司法所、阳王司法所、横桥司法所、社区司法所等19个股、室、所；另外还有县乡两级12个矛盾纠纷调解中心、6个领域专业性调委会与228个村（社区）调解室。
第二部分 2018年度部门决算报表
一、2018年收入支出决算总表
|
2018年收入支出决算总表 |
|||||
|
公开01表 |
|||||
|
编制单位：新绛县司法局 |
金额单位：元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
5,106,297.00 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
0 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0 |
二、外交支出 |
36 |
0 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0 |
三、国防支出 |
37 |
0 |
|
三、事业收入 |
4 |
0 |
四、公共安全支出 |
38 |
5,534,268.25 |
|
四、经营收入 |
5 |
0 |
五、教育支出 |
39 |
0 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0 |
六、科学技术支出 |
40 |
0 |
|
六、其他收入 |
7 |
0 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
0 |
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
42 |
0 |
||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
0 |
||
|
10 |
十、节能环保支出 |
44 |
0 |
||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
45 |
0 |
||
|
12 |
十二、农林水支出 |
46 |
8,300.00 |
||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
47 |
0 |
||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0 |
||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0 |
||
|
16 |
十六、金融支出 |
50 |
0 |
||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0 |
||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
0 |
||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
53 |
0 |
||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0 |
||
|
21 |
二十一、其他支出 |
55 |
0 |
||
|
22 |
二十二、债务还本支出 |
56 |
0 |
||
|
23 |
二十三、债务付息支出 |
57 |
0 |
||
|
本年收入合计 |
24 |
5,106,297.00 |
本年支出合计 |
58 |
5,542,568.25 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0 |
结余分配 |
59 |
0 |
|
年初结转和结余 |
26 |
638,174.21 |
交纳所得税 |
60 |
0 |
|
基本支出结转 |
27 |
3,001.44 |
提取职工福利基金 |
61 |
0 |
|
项目支出结转和结余 |
28 |
635,172.77 |
转入事业基金 |
62 |
0 |
|
经营结余 |
29 |
0 |
其他 |
63 |
0 |
|
30 |
年末结转和结余 |
64 |
201,902.96 |
||
|
31 |
基本支出结转 |
65 |
0 |
||
|
32 |
项目支出结转和结余 |
66 |
201,902.96 |
||
|
33 |
经营结余 |
67 |
0 |
||
|
总计 |
34 |
5,744,471.21 |
总计 |
68 |
5,744,471.21 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
二、2018年收入决算表
|
2018年收入决算表 |
||||||||||
|
公开02表 |
||||||||||
|
编制单位：新绛县司法局 |
金额单位：元 |
|||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
5,106,297.00 |
5,106,297.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
5,101,297.00 |
5,101,297.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20406 |
司法 |
5,101,297.00 |
5,101,297.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040601 |
行政运行 |
3,261,633.00 |
3,261,633.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
1,259,177.00 |
1,259,177.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040604 |
基层司法业务 |
180,000.00 |
180,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040605 |
普法宣传 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040606 |
律师公证管理 |
48,487.00 |
48,487.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040607 |
法律援助 |
202,000.00 |
202,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040610 |
社区矫正 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
5,000.00 |
5,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
扶贫 |
5,000.00 |
5,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
5,000.00 |
5,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
三、2018年支出决算表
|
2018年支出决算表 |
|||||||||
|
公开03表 |
|||||||||
|
编制单位：新绛县司法局 |
金额单位：元 |
||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
5,542,568.25 |
3,264,634.44 |
2,277,933.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
5,534,268.25 |
3,264,634.44 |
2,269,633.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20406 |
司法 |
5,534,268.25 |
3,264,634.44 |
2,269,633.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040601 |
行政运行 |
3,264,634.44 |
3,264,634.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
1,604,012.31 |
0.00 |
1,604,012.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040604 |
基层司法业务 |
221,570.00 |
0.00 |
221,570.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040605 |
普法宣传 |
120,127.00 |
0.00 |
120,127.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040606 |
律师公证管理 |
76,674.50 |
0.00 |
76,674.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040607 |
法律援助 |
197,250.00 |
0.00 |
197,250.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040610 |
社区矫正 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
8,300.00 |
0.00 |
8,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
扶贫 |
8,300.00 |
0.00 |
8,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
8,300.00 |
0.00 |
8,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 |
|||||||||
四、2018年财政拨款收入支出决算总表
|
2018年财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
公开04表 |
|||||||
|
编制单位：新绛县司法局 |
金额单位：元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
5,106,297.00 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
4 |
四、公共安全支出 |
34 |
5,534,268.25 |
5,534,268.25 |
0.00 |
||
|
5 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
6 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
8,300.00 |
8,300.00 |
0.00 |
||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
16 |
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21 |
二十一、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22 |
二十二、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
23 |
二十三、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
24 |
5,106,297.00 |
本年支出合计 |
54 |
5,542,568.25 |
5,542,568.25 |
0.00 |
|
25 |
55 |
||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
638,174.21 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
201,902.96 |
201,902.96 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
638,174.21 |
基本支出结转 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
项目支出结转和结余 |
58 |
201,902.96 |
201,902.96 |
0.00 |
|
29 |
59 |
||||||
|
总计 |
30 |
5,744,471.21 |
总计 |
60 |
5,744,471.21 |
5,744,471.21 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||
五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
|
2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一） |
||||||
|
公开05表 |
||||||
|
编制单位：新绛县司法局 |
金额单位：元 |
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
5,542,568.25 |
3,264,634.44 |
2,277,933.81 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
5,534,268.25 |
3,264,634.44 |
2,269,633.81 |
||
|
20406 |
司法 |
5,534,268.25 |
3,264,634.44 |
2,269,633.81 |
||
|
2040601 |
行政运行 |
3,264,634.44 |
3,264,634.44 |
0.00 |
||
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
1,604,012.31 |
0.00 |
1,604,012.31 |
||
|
2040604 |
基层司法业务 |
221,570.00 |
0.00 |
221,570.00 |
||
|
2040605 |
普法宣传 |
120,127.00 |
0.00 |
120,127.00 |
||
|
2040606 |
律师公证管理 |
76,674.50 |
0.00 |
76,674.50 |
||
|
2040607 |
法律援助 |
197,250.00 |
0.00 |
197,250.00 |
||
|
2040610 |
社区矫正 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
8,300.00 |
0.00 |
8,300.00 |
||
|
21305 |
扶贫 |
8,300.00 |
0.00 |
8,300.00 |
||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
8,300.00 |
0.00 |
8,300.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
六、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
|
2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二） |
|||||||||||||||
|
公开06表 |
|||||||||||||||
|
编制单位：新绛县司法局 |
金额单位：元 |
||||||||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
|
301 |
工资福利支出 |
3,361,115.73 |
3,133,208.00 |
302 |
商品和服务支出 |
1,425,454.52 |
131,426.44 |
309 |
资本性支出（基本建设） |
0.00 |
──── |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
1,493,220.00 |
1,493,220.00 |
30201 |
办公费 |
169,798.84 |
0.00 |
30901 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
──── |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
1,522,443.00 |
1,522,443.00 |
30202 |
印刷费 |
418,765.50 |
0.00 |
30902 |
办公设备购置 |
0.00 |
──── |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
117,545.00 |
117,545.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
0.00 |
30903 |
专用设备购置 |
0.00 |
──── |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
478.00 |
0.00 |
30905 |
基础设施建设 |
0.00 |
──── |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
0.00 |
30205 |
水费 |
4,880.00 |
0.00 |
30906 |
大型修缮 |
0.00 |
──── |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
17,779.73 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
0.00 |
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
──── |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
65,162.21 |
3,001.44 |
30908 |
物资储备 |
0.00 |
──── |
311 |
对企业补助（基本建设） |
0.00 |
──── |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
0.00 |
30913 |
公务用车购置 |
0.00 |
──── |
31101 |
资本金注入 |
0.00 |
──── |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
2,000.00 |
0.00 |
30919 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
──── |
31199 |
其他对企业补助 |
0.00 |
──── |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
55,064.00 |
0.00 |
30921 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
──── |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
0.00 |
30922 |
无形资产购置 |
0.00 |
──── |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
75,853.00 |
0.00 |
30999 |
其他基本建设支出 |
0.00 |
──── |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
210,128.00 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
16,600.00 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
751,398.00 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
4,600.00 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
3,606.00 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
22,054.00 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
314,608.00 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
150.00 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
362,190.00 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
74,600.00 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
33,910.00 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
256,127.00 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
0.00 |
313 |
对社会保障基金补助 |
0.00 |
──── |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
20,077.00 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
0.00 |
31302 |
对社会保险基金补助 |
0.00 |
──── |
|
30309 |
奖励金 |
4,600.00 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
3,022.70 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
0.00 |
31303 |
补充全国社会保障基金 |
0.00 |
──── |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
29,663.27 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
129,600.00 |
128,425.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
118,643.00 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
人员经费合计 |
3,365,715.73 |
3,133,208.00 |
公用经费合计 |
2,176,852.52 |
131,426.44 |
||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。 |
|||||||||||||||
七、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
|
2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
公开07表 |
|||||||||||
|
编制单位：新绛县司法局 |
金额单位：元 |
||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
51,800.00 |
0.00 |
46,800.00 |
0.00 |
46,800.00 |
5,000.00 |
29,813.27 |
0.00 |
29,663.27 |
0.00 |
29,663.27 |
150.00 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
公开08表 |
|||||||||
|
编制单位：新绛县司法局 |
金额单位：元 |
||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
九、2018年部门决算公开相关信息统计表
|
2018年部门决算公开相关信息统计表 |
|||
|
公开09表 |
|||
|
编制单位：新绛县司法局 |
金额单位：元 |
||
|
一、政府采购情况 |
|||
|
项目 |
行次 |
采购预算 |
采购金额 |
|
合计 |
1 |
893,127.00 |
813,879.00 |
|
货物 |
2 |
713,224.00 |
635,136.00 |
|
工程 |
3 |
0.00 |
0.00 |
|
服务 |
4 |
179,903.00 |
178,743.00 |
|
二、机关运行经费 |
|||
|
项目 |
统计数 |
||
|
（一）行政单位 |
5 |
131,426.44 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
6 |
0.00 |
|
|
三、国有资产占用情况 |
|||
|
（一）车辆数合计（辆） |
7 |
3 |
|
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
8 |
0 |
|
|
2.主要领导干部用车 |
9 |
2 |
|
|
3.机要通信用车 |
10 |
0 |
|
|
4.应急保障用车 |
11 |
0 |
|
|
5.执法执勤用车 |
12 |
1 |
|
|
6.特种专业技术用车 |
13 |
0 |
|
|
7.离退休干部用车 |
14 |
0 |
|
|
8.其他用车 |
15 |
0 |
|
|
（二）单价50万元以上通用设备 （台、套） |
16 |
0 |
|
|
（三）单价100万元以上专用设备 （台、套） |
17 |
0 |
|
|
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 |
|||
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本年收入合计510.63万元，其中：财政拨款收入510.63万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。
二、支出决算情况说明
本年支出合计554.26万元，其中：基本支出326.47万元，占比59%；项目支出227.79万元，占比41%。
三、支出决算具体情况
2018年新绛县司法局公共安全支出553.43万元，农林水支出0.83万元，完成预算的100%，主要用于完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、办公费、差旅费、劳务费支出等。项目支出包括扶贫费用、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、劳务费、委托业务费、公务用车维护费、公务接待费、办公设备购置费、被装购置、物业管理费、其他商品和服务支出等。较2017年决算增加70.91万元，增长0.13%，主要原因是2个乡镇司法所的改建、扫黑除恶、“三基建设”、公共法律服务体系建设及档案设备管理等。
四、关于“三公”经费支出决算情况说明。
2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为2.98万元，完成预算的57%，比上年减少1.36万元，减少0.46%；比预算增加1.88万元，增加0.36%。原因是刑满释放人员不断增加，而且要依法实行审前调查、必接必送以及脱贫攻坚、五城同创两项活动比较多，导致公务用车运行费用增加；认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年明显减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，2人次，占0%，比上年减少（增加）0万元；公务用车购置及运行费支出决算2.97万元，其中公务用车购置0万元，公务用车运行费2.97万元，占0.99%，比上年减少0.96万元，年末公务用车保有量为2辆；公务接待费支出决算0.02万元，占0.006%，比上年减少0.39万元，减少19.5%；主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出等,全年接待5批，共10人。
五、关于机关运行经费支出说明。
2018年新绛县司法局机关运行经费支出13.14万元，比2017年减少5.7万元，降低0.43%。主要原因是：按照相关规定要求厉行节约严格控制其他交通费用。
六、关于国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是刑满释放人员接送，而且要依法实行审前调查、必接必送以及脱贫攻坚、五城同创两项活动等工作。
七、政府采购情况
2018年度，政府采购支出总额81.38万元，其中：政府采购货物支出63.51万元、政府采购工程支0万元、政府采购服务支出17.87万元。
八、重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果情况
根据财政预算管理要求，我单位对2018年度一般公共预算中实施绩效目标管理的1个项目开展了绩效自评。
项目支出绩效目标：确保公共法律服务实体平台的建设顺利进行，更好的提高服务能力和服务水平。保障案件补贴按时发放。转移支付60%资金51万元。
绩效评价结果情况：年度预算资金实际到位/计划到位100%。资金及时到位，未影响项目实施。
九、政府性基金财政拨款情况说明
新绛县司法局无政府性基金财政拨款。
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指县直各预算单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
