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新绛县司法局2019年预算公开情况说明
发布日期：2019-03-20 15:05 来源： 新绛县政府网 浏览次数： 【字体：大 中 小】 打印本页
新绛县司法局
2019年预算公开情况说明
第一部分 概况
一、部门主要职责
我局负责全县9个乡（镇），1个城市社区司法所，担负着法治宣传、法律服务、法律保障三大职能，具体包括15项内容：组织实施司法行政工作的法律、法规和方针、政策，起草司法行政工作地方性法规、规章草案和规范性文件，并监督实施；制定全县司法行政工作发展规划、年度计划并组织实施；拟定依法治县和法治新绛建设规划并参与组织实施，承担全县法制宣传教育和依法治县的工作，指导检查全县法制宣传和依法治理工作；指导、监督、管理全县的律师工作、公证工作；指导、监督企事业单位等相关社会法律顾问工作；监督、管理全县的“12348”法律服务和法律工作；指导、监督全县基层司法所建设和人民调解、基层法律服务和刑满释放、解除劳教人员的帮教安置工作；指导、监督、管理社区矫正工作；组织实施国家司法考试工作；负责全县司法鉴定机构、司法鉴定人和仲裁机构的登记管理工作；负责司法行政系统的执法监督检查、行政复议、应诉等法制工作；指导、监督法学教育、法学理论研究和司法行政政策理论研究工作；负责全县司法行政系统服装、警车等警备的管理工作，指导、监督全县司法行政系统的计划、财务和基础设施建设工作；指导全县司法行政系统的对外交流与合作，承办涉港澳台司法行政事务；指导、监督全县司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设；负责全系统司法行政干警的培训工作；承担县人民政府交办的其它工作。
二、部门预算单位机构设置情况
我局在编人员43人，退休人员18人。内设19个股室处所，即：办公室、宣传教育股（县普法依法治理办公室），综合股（司法鉴定、行政效能等），基层司法股、社区矫正股、法律援助中心（260个县乡村三级法律援助便民大厅、站、点等）、公证处、律师事务所；下设龙兴司法所、三泉司法所、泽掌司法所、北张司法所、泉掌司法所、古交司法所、万安司法所、阳王司法所、横桥司法所、社区司法所等19个股、室、所；另外还有县乡两级12个矛盾纠纷调解中心、6个领域专业性调委会与228个村（社区）调解室。
第二部分 2019年度部门预算报表
一、部门收支总表
|
2019年部门预算收支总表 |
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|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
一、一般公共预算收入 |
540.59 |
一、经费支出 |
540.59 |
|
二、政府性基金预算收入 |
|
二、拨出经费 |
|
|
三、国有资本经营预算收入 |
|
三、其他支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
|
|
|
五、其他收入 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
540.59 |
本年支出合计 |
540.59 |
二、部门收入总表
|
2019年部门预算收入总表 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项 目 |
金额 |
|
一、一般公共预算收入 |
540.59 |
|
二、政府性基金预算收入 |
|
|
三、国有资本经营预算收入 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
|
五、其他收入 |
|
|
合计 |
540.59 |
三、部门支出总表
|
2019年部门预算支出总表 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项 目 |
金额 |
|
一、经费支出 |
540.59 |
|
二、拨出经费 |
|
|
三、其他支出 |
|
|
合计 |
540.59 |
四、财政拨款收支总表
|
2019年部门预算财政拨款收支总表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|||
|
小计 |
一般公共预算资金 |
政府性基金预算资金 |
国有资本经营预算资金 |
|||
|
一、一般公共预算资金 |
540.59 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算资金 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算资金 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
540.09 |
540.09 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
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八、社会保障和就业支出 |
|
|
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九、卫生健康支出 |
|
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十、节能环保支出 |
|
|
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|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
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|
十二、农林水支出 |
0.50 |
0.50 |
|
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|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
|
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|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
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|
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|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
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|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
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|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
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|
二十二、其他支出 |
|
|
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|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
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|
本年收入合计 |
540.59 |
本年支出合计 |
540.59 |
540.59 |
|
|
五、一般公共预算支出表
|
2019年一般公共预算支出情况表 |
||||
|
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|
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|
单位：万元 |
|
支出项目 |
功能分类 |
项目名称 |
2019年预算数 |
备注 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
司法 |
|
|
|
|
|
行政运行 |
|
|
|
|
|
|
2040601 |
工资福利 |
309.42 |
|
|
|
2080505 |
财政补贴养老保险 |
46.98 |
|
|
|
2101101 |
财政补贴医疗保险 |
14.09 |
|
|
|
2210201 |
财政补贴住房公积金 |
23.49 |
|
|
|
2040601 |
对个人家庭的补助 |
12.62 |
|
|
|
2040601 |
商品和服务支出 |
2.69 |
|
|
基层司法业务 |
|
|
|
|
|
|
2040602 |
政法转移支付（60%） |
8 |
|
|
|
2040602 |
政法转移支付（60%） |
2 |
|
|
|
2040602 |
政法转移支付（60%） |
5 |
|
|
|
2040602 |
政法转移支付（60%） |
2 |
|
|
|
2040602 |
政法转移支付（60%） |
5 |
|
|
|
2040602 |
政法转移支付（60%） |
10 |
|
|
|
2040602 |
政法转移支付（60%） |
13 |
|
|
|
2040602 |
政法转移支付（60%） |
1 |
|
|
|
2040602 |
政法转移支付（60%） |
10 |
|
|
|
2040602 |
政法转移支付（60%） |
24 |
|
|
|
2040602 |
|
|
|
|
一般行政事务管理 |
2040602 |
司法日常经费（40%） |
3 |
|
|
|
2040602 |
司法日常经费（40%） |
0.1 |
|
|
|
2040602 |
司法日常经费（40%） |
0.5 |
|
|
|
2040602 |
司法日常经费（40%） |
2 |
|
|
|
2040602 |
司法日常经费（40%） |
0.4 |
|
|
|
2040602 |
司法日常经费（40%） |
1 |
|
|
|
2040602 |
司法日常经费（40%） |
1 |
|
|
|
2040602 |
司法日常经费（40%） |
2 |
|
|
|
2040602 |
司法日常经费（40%） |
5 |
|
|
|
2040602 |
司法日常经费（40%） |
0.5 |
|
|
|
2040602 |
司法日常经费（40%） |
4.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
普法经费 |
2040605 |
普法依法治县 |
1 |
|
|
|
2040605 |
普法依法治县 |
6 |
|
|
|
2040605 |
普法依法治县 |
0.8 |
|
|
|
2040605 |
普法依法治县 |
2 |
|
|
|
2040605 |
普法依法治县 |
0.5 |
|
|
|
2040605 |
普法依法治县 |
0.5 |
|
|
人民调解中心运行 |
|
|
|
|
|
|
2040604 |
人民调解中心运行 |
5 |
|
|
社区矫正经费 |
|
|
|
|
|
|
2040602 |
社区矫正 |
0.5 |
|
|
|
2040602 |
社区矫正 |
1 |
|
|
|
2040602 |
社区矫正 |
0.2 |
|
|
|
2040602 |
社区矫正 |
0.3 |
|
|
安置帮教 |
|
|
|
|
|
|
2040604 |
安置帮教 |
2 |
|
|
面对面衔接 |
|
|
|
|
|
|
2040604 |
面对面衔接 |
2 |
|
|
一村一法律顾问 |
|
|
|
|
|
|
2040602 |
一村一社区一法律顾问 |
2 |
|
|
法律援助经费 |
|
|
|
|
|
|
2040607 |
法律援助经费 |
2.5 |
|
|
|
2040607 |
法律援助经费 |
1 |
|
|
|
2040607 |
法律援助经费 |
1 |
|
|
|
2040607 |
法律援助经费 |
0.5 |
|
|
执法车辆 |
|
|
|
|
|
|
2040602 |
执法车辆 |
2 |
|
|
第一书记工作经费 |
|
|
|
|
|
|
2130599 |
第一书记工作经费 |
0.5 |
|
六、一般公共预算基本支出表
|
2019年一般公共预算基本支出明细表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
功能分类 |
合计 |
政府经济分类 |
部门经济分 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
|
机关工资福利支出 |
机关商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
|
|
2040601 |
行政运行（基本工资） |
138.76 |
138.76 |
|
|
30101 |
|
2040601 |
行政运行（津贴补贴） |
95.5 |
95.5 |
|
|
30102 |
|
2040601 |
行政运行（奖金） |
10.22 |
10.22 |
|
|
30103 |
|
2040601 |
行政运行（绩效） |
40.93 |
40.93 |
|
|
30107 |
|
2040601 |
行政运行（公务员车补） |
20.16 |
20.16 |
|
|
30239 |
|
2040602 |
行政运行（生活补助） |
3.85 |
3.85 |
|
|
30305 |
|
2040602 |
行政运行 |
2.69 |
|
2.69 |
|
30201 |
|
2040603 |
行政运行 |
12.62 |
|
|
12.62 |
30302 |
|
2080505 |
养老保险 |
46.98 |
46.98 |
|
|
30108 |
|
2101101 |
医疗保险 |
14.09 |
14.09 |
|
|
30110 |
|
2210201 |
住房公积金 |
23.49 |
23.49 |
|
|
30113 |
|
|
合计 |
409.29 |
393.98 |
2.69 |
12.62 |
|
七、一般公共预算“三公”经费支出表
|
2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
|
项 目 |
本年预算数 |
备注 |
|
三公经费小计 |
2.99 |
|
|
1、因公出国（境）费用 |
|
|
|
2、公务接待费 |
0.02 |
|
|
3、公务用车费 |
2.97 |
|
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
2.97 |
|
|
（2）公务用车购置费 |
|
|
八、政府性基金预算支出表
|
2019年部门预算政府性基金支出表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项目 |
本年收入 |
本年支出 |
政府经济分类 |
部门经济分类 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
（细化至“项”级） |
|
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
（细化至“项”级） |
|
|
|
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
（细化至“项”级） |
|
|
|
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
（细化至“项”级） |
|
|
|
|
|
|
||
|
214 |
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
（细化至“项”级） |
|
|
|
|
|
|
||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
（细化至“项”级） |
|
|
|
|
|
|
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
（细化至“项”级） |
|
|
|
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
（细化至“项”级） |
|
|
|
|
|
|
||
九、国有资本经营预算支出表
|
2019年国有资本经营预算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项目 |
本年支出 |
政府经济分类 |
部门经济分类 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
||
|
|
（细化至“项”级） |
|
|
|
|
|
||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
||
|
|
（细化至“项”级） |
|
|
|
|
|
||
|
230 |
转移性支出 |
|
|
|
|
|
||
|
|
（细化至“项”级） |
|
|
|
|
|
||
第三部分 2019年度部门预算情况说明
一、2019年预算收入、支出比2018年增减变化情况
2019年收入540.59万元，支出540.59万元；2018年收入400.36万元，支出400.36万元。与2018年相比单位支出总体增加140.23万元。增加的因素主要是行政人员的政法津贴及人员工资。
二、“三公经费”预算
2019年度“三公经费”预算2.99万元，与2018年预算有所减少。有所减少的原因主要是年底车辆维修，未结算费用。其中公务接待费0.02万元，较上年预算有所减少；公务用车运行维护费2.97万元，较上年预算有所减少。
三、机关运行经费情况
2019年度机关运行经费财政拨款预算20万元，较2018年预算无增减变化。
四、政府采购安排情况
2019年司法局政府采购预算总额97.6万元，其中，政府采购货物预算86.6万元；政府采购服务预算11万元。
五、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门国有资产876.22万元，其中：共有车辆3辆（一般执法执勤用车3辆）。
六、预算绩效情况说明
2019年度本部门整体绩效目标540.59万元，其中基本支出409.29万元，项目支出131.3万元，共设定项目绩效目标29个项目，共540.59万元。
第四部分 名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
