新绛县民政局2019年度部门决算

新绛县民政局2019年度部门决算

 

第一部分  概况

一、本部门职责

 （一）拟定全县民政事业发展规划、年度计划和政策并组织实施。

（二）承担依法对全县性社会团体、民办非企业单位（以下统称为民间组织）进行登记管理工作和监察责任。

（三）牵头拟定社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，负责全县城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着落人员救助工作。

（四）负责全县行政区划工作，负责调解或处理本行政区域以内乡镇一级以上（含乡镇一级）的边界争议。

（五）负责全县地名管理工作，组织实施城市规划区内的地名标志、门牌的设置与管理工作。

（六）负责与邻县行政区域界线勘定和管理。

（七）拟定城乡基层群众自治建设和社区建设政策，指导社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（八）拟定社会福利事业发展规划、政策和标准；拟定社会福利机构管理办法，管理本级彩票公益金；提出社会福利企业扶持政策建议，提出促进慈善事业的政策建议；组织、指导社会捐助工作，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作；负责社会福利事业单位的管理，积极引导社会力量兴办社会福利事业，加快社会福利社会化进程。

（九）推进婚俗和殡葬改革，承办全县婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

（十）指导全县基层民政组织建设，负责民政系统干部职工培训、教育、表彰等工作，会同有关部门提出社会工作发展规划、政策和职业规范建议，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（十一）负责全县民政事业财务、统计工作，指导、监督全县民政事业费的使用和管理。

（十二）承担各类民政信息建设和管理工作。

（十三）承办县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

在编人数23人，退休人员12人。内设股室6个，即民政局办公室、社会事务和社会福利股、基层政权和社区建设股、流浪乞讨人员救助站、城乡最低生活保障中心、婚姻登记中心。

 

 

 

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

 

		收入支出决算批复表
					财决批复01表
部门：新绛县民政局					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	48,504,541.69	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,822,220.00	二、外交支出	31
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33
五、经营收入	5		五、教育支出	34
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	30,440,145.49
	9		九、卫生健康支出	38	245,712.78
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41	4,900.00
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	155,685.50
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	3,550,000.00
本年收入合计	22	51,326,761.69	二十二、其他支出	51	2,687,140.00
用事业基金弥补收支差额	23		二十三、债务还本支出	52
年初结转和结余	24	6,559,156.05	二十四、债务付息支出	53
其中：项目支出结转和结余	25	6,558,316.05	本年支出合计	54	37,083,583.77
	26		结余分配	55
	27		年末结转和结余	56	20,802,333.97
	28		其中：项目支出结转和结余	57	20,797,677.78
总计	29	57,885,917.74	总计	58	57,885,917.74
注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

二、收入决算表

 

										财决批复02表
部门：新绛县民政局										金额单位：元
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	51,326,761.69	51,326,761.69
208			社会保障和就业支出	48,250,444.29	48,250,444.29
20802			民政管理事务	3,190,669.00	3,190,669.00
2080201			行政运行	1,851,692.00	1,851,692.00
2080202			一般行政管理事务	346,900.00	346,900.00
2080207			行政区划和地名管理	297,477.00	297,477.00
2080208			基层政权和社区建设	468,600.00	468,600.00
2080299			其他民政管理事务支出	226,000.00	226,000.00
20805			行政事业单位离退休	622,458.29	622,458.29
2080501			归口管理的行政单位离退休	45,360.00	45,360.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	303,860.00	303,860.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	273,238.29	273,238.29
20808			抚恤	4,782,597.00	4,782,597.00
2080899			其他优抚支出	4,782,597.00	4,782,597.00
20810			社会福利	5,186,260.00	5,186,260.00
2081001			儿童福利	919,960.00	919,960.00
2081002			老年福利	3,395,000.00	3,395,000.00
2081099			其他社会福利支出	871,300.00	871,300.00
20811			残疾人事业	826,400.00	826,400.00
2081107			残疾人生活和护理补贴	826,400.00	826,400.00
20819			最低生活保障	33,150,240.00	33,150,240.00
2081901			城市最低生活保障金支出	1,552,160.00	1,552,160.00
2081902			农村最低生活保障金支出	31,598,080.00	31,598,080.00
20820			临时救助	280,000.00	280,000.00
2082002			流浪乞讨人员救助支出	280,000.00	280,000.00
20821			特困人员救助供养	177,820.00	177,820.00
2082102			农村特困人员救助供养支出	177,820.00	177,820.00
20825			其他生活救助	34,000.00	34,000.00
2082502			其他农村生活救助	34,000.00	34,000.00
210			卫生健康支出	93,411.90	93,411.90
21011			行政事业单位医疗	93,411.90	93,411.90
2101101			行政单位医疗	88,038.62	88,038.62
2101102			事业单位医疗	5,373.28	5,373.28
213			农林水支出	5,000.00	5,000.00
21305			扶贫	5,000.00	5,000.00
2130599			其他扶贫支出	5,000.00	5,000.00
221			住房保障支出	155,685.50	155,685.50
22102			住房改革支出	155,685.50	155,685.50
2210201			住房公积金	155,685.50	155,685.50
229			其他支出	2,822,220.00	2,822,220.00
22960			彩票公益金安排的支出	2,822,220.00	2,822,220.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	2,822,220.00	2,822,220.00
注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表批复到项级科目。
4.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

 

									财决批复03表
部门：新绛县民政局									金额单位：元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	37,083,583.77	2,415,571.50	34,668,012.27
208			社会保障和就业支出	30,440,145.49	2,166,474.10	28,273,671.39
20802			民政管理事务	3,306,800.71	1,847,875.81	1,458,924.90
2080201			行政运行	1,847,875.81	1,847,875.81
2080202			一般行政管理事务	449,681.90		449,681.90
2080207			行政区划和地名管理	233,578.00		233,578.00
2080208			基层政权和社区建设	538,600.00		538,600.00
2080299			其他民政管理事务支出	237,065.00		237,065.00
20805			行政事业单位离退休	512,197.09	318,598.29	193,598.80
2080501			归口管理的行政单位离退休	45,360.00	45,360.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	193,598.80		193,598.80
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	273,238.29	273,238.29
20808			抚恤	6,496,523.00		6,496,523.00
2080899			其他优抚支出	6,496,523.00		6,496,523.00
20809			退役安置	218,727.68		218,727.68
2080901			退役士兵安置	76,500.00		76,500.00
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	142,227.68		142,227.68
20810			社会福利	5,009,259.08		5,009,259.08
2081001			儿童福利	897,155.28		897,155.28
2081002			老年福利	3,395,000.00		3,395,000.00
2081099			其他社会福利支出	717,103.80		717,103.80
20811			残疾人事业	1,087,850.00		1,087,850.00
2081107			残疾人生活和护理补贴	849,200.00		849,200.00
2081199			其他残疾人事业支出	238,650.00		238,650.00
20819			最低生活保障	13,525,973.50		13,525,973.50
2081901			城市最低生活保障金支出	1,552,160.00		1,552,160.00
2081902			农村最低生活保障金支出	11,973,813.50		11,973,813.50
20820			临时救助	234,802.43		234,802.43
2082002			流浪乞讨人员救助支出	234,802.43		234,802.43
20821			特困人员救助供养	17,820.00		17,820.00
2082102			农村特困人员救助供养支出	17,820.00		17,820.00
20825			其他生活救助	30,192.00		30,192.00
2082502			其他农村生活救助	30,192.00		30,192.00
210			卫生健康支出	245,712.78	93,411.90	152,300.88
21011			行政事业单位医疗	93,411.90	93,411.90
2101101			行政单位医疗	88,038.62	88,038.62
2101102			事业单位医疗	5,373.28	5,373.28
21014			优抚对象医疗	152,300.88		152,300.88
2101401			优抚对象医疗补助	84,272.88		84,272.88
2101499			其他优抚对象医疗支出	68,028.00		68,028.00
213			农林水支出	4,900.00		4,900.00
21305			扶贫	4,900.00		4,900.00
2130599			其他扶贫支出	4,900.00		4,900.00
221			住房保障支出	155,685.50	155,685.50
22102			住房改革支出	155,685.50	155,685.50
2210201			住房公积金	155,685.50	155,685.50
224			灾害防治及应急管理支出	3,550,000.00		3,550,000.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	3,550,000.00		3,550,000.00
2240701			中央自然灾害生活补助	3,363,450.00		3,363,450.00
2240702			地方自然灾害生活补助	186,550.00		186,550.00
229			其他支出	2,687,140.00		2,687,140.00
22960			彩票公益金安排的支出	2,687,140.00		2,687,140.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	2,687,140.00		2,687,140.00
注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表批复到项级科目。
4.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算总表

 

							财决批复04表
部门：新绛县民政局							金额单位：元
收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	48,504,541.69	一、一般公共服务支出	28
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,822,220.00	二、外交支出	29
	3		三、国防支出	30
	4		四、公共安全支出	31
	5		五、教育支出	32
	6		六、科学技术支出	33
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	30,440,145.49	30,440,145.49
	9		九、卫生健康支出	36	245,712.78	245,712.78
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39	4,900.00	4,900.00
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	155,685.50	155,685.50
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	3,550,000.00	3,550,000.00
本年收入合计	22	51,326,761.69	二十二、其他支出	49	2,687,140.00		2,687,140.00
年初财政拨款结转和结余	23	6,559,156.05	二十三、债务还本支出	50
一、一般公共预算财政拨款	24	6,509,156.05	二十四、债务付息支出	51
二、政府性基金预算财政拨款	25	50,000.00	本年支出合计	52	37,083,583.77	34,396,443.77	2,687,140.00
	26		年末财政拨款结转和结余	53	20,802,333.97	20,617,253.97	185,080.00
总计	27	57,885,917.74	总计	54	57,885,917.74	55,013,697.74	2,872,220.00
注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。
2.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

 

																财决批复05表
部门：新绛县民政局																金额单位：元
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	6,509,156.05	840.00	6,508,316.05	48,504,541.69	2,419,387.69	46,085,154.00	34,396,443.77	2,415,571.50	31,980,872.27	20,617,253.97	4,656.19	20,612,597.78
208			社会保障和就业支出	2,806,855.17	840.00	2,806,015.17	48,250,444.29	2,170,290.29	46,080,154.00	30,440,145.49	2,166,474.10	28,273,671.39	20,617,153.97	4,656.19	20,612,497.78
20802			民政管理事务	217,139.40	840.00	216,299.40	3,190,669.00	1,851,692.00	1,338,977.00	3,306,800.71	1,847,875.81	1,458,924.90	101,007.69	4,656.19	96,351.50
2080201			行政运行	840.00	840.00		1,851,692.00	1,851,692.00		1,847,875.81	1,847,875.81		4,656.19	4,656.19
2080202			一般行政管理事务	124,648.40		124,648.40	346,900.00		346,900.00	449,681.90		449,681.90	21,866.50		21,866.50
2080207			行政区划和地名管理				297,477.00		297,477.00	233,578.00		233,578.00	63,899.00		63,899.00
2080208			基层政权和社区建设	70,000.00		70,000.00	468,600.00		468,600.00	538,600.00		538,600.00
2080299			其他民政管理事务支出	21,651.00		21,651.00	226,000.00		226,000.00	237,065.00		237,065.00	10,586.00		10,586.00
20805			行政事业单位离退休				622,458.29	318,598.29	303,860.00	512,197.09	318,598.29	193,598.80	110,261.20		110,261.20
2080501			归口管理的行政单位离退休				45,360.00	45,360.00		45,360.00	45,360.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休				303,860.00		303,860.00	193,598.80		193,598.80	110,261.20		110,261.20
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				273,238.29	273,238.29		273,238.29	273,238.29
20808			抚恤	1,713,926.00		1,713,926.00	4,782,597.00		4,782,597.00	6,496,523.00		6,496,523.00
2080899			其他优抚支出	1,713,926.00		1,713,926.00	4,782,597.00		4,782,597.00	6,496,523.00		6,496,523.00
20809			退役安置	218,727.68		218,727.68				218,727.68		218,727.68
2080901			退役士兵安置	76,500.00		76,500.00				76,500.00		76,500.00
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	142,227.68		142,227.68				142,227.68		142,227.68
20810			社会福利	251,140.00		251,140.00	5,186,260.00		5,186,260.00	5,009,259.08		5,009,259.08	428,140.92		428,140.92
2081001			儿童福利	251,140.00		251,140.00	919,960.00		919,960.00	897,155.28		897,155.28	273,944.72		273,944.72
2081002			老年福利				3,395,000.00		3,395,000.00	3,395,000.00		3,395,000.00
2081099			其他社会福利支出				871,300.00		871,300.00	717,103.80		717,103.80	154,196.20		154,196.20
20811			残疾人事业	261,450.00		261,450.00	826,400.00		826,400.00	1,087,850.00		1,087,850.00
2081107			残疾人生活和护理补贴	22,800.00		22,800.00	826,400.00		826,400.00	849,200.00		849,200.00
2081199			其他残疾人事业支出	238,650.00		238,650.00				238,650.00		238,650.00
20819			最低生活保障				33,150,240.00		33,150,240.00	13,525,973.50		13,525,973.50	19,624,266.50		19,624,266.50
2081901			城市最低生活保障金支出				1,552,160.00		1,552,160.00	1,552,160.00		1,552,160.00
2081902			农村最低生活保障金支出				31,598,080.00		31,598,080.00	11,973,813.50		11,973,813.50	19,624,266.50		19,624,266.50
20820			临时救助	144,472.09		144,472.09	280,000.00		280,000.00	234,802.43		234,802.43	189,669.66		189,669.66
2082002			流浪乞讨人员救助支出	144,472.09		144,472.09	280,000.00		280,000.00	234,802.43		234,802.43	189,669.66		189,669.66
20821			特困人员救助供养				177,820.00		177,820.00	17,820.00		17,820.00	160,000.00		160,000.00
2082102			农村特困人员救助供养支出				177,820.00		177,820.00	17,820.00		17,820.00	160,000.00		160,000.00
20825			其他生活救助				34,000.00		34,000.00	30,192.00		30,192.00	3,808.00		3,808.00
2082502			其他农村生活救助				34,000.00		34,000.00	30,192.00		30,192.00	3,808.00		3,808.00
210			卫生健康支出	152,300.88		152,300.88	93,411.90	93,411.90		245,712.78	93,411.90	152,300.88
21011			行政事业单位医疗				93,411.90	93,411.90		93,411.90	93,411.90
2101101			行政单位医疗				88,038.62	88,038.62		88,038.62	88,038.62
2101102			事业单位医疗				5,373.28	5,373.28		5,373.28	5,373.28
21014			优抚对象医疗	152,300.88		152,300.88				152,300.88		152,300.88
2101401			优抚对象医疗补助	84,272.88		84,272.88				84,272.88		84,272.88
2101499			其他优抚对象医疗支出	68,028.00		68,028.00				68,028.00		68,028.00
213			农林水支出				5,000.00		5,000.00	4,900.00		4,900.00	100.00		100.00
21305			扶贫				5,000.00		5,000.00	4,900.00		4,900.00	100.00		100.00
2130599			其他扶贫支出				5,000.00		5,000.00	4,900.00		4,900.00	100.00		100.00
221			住房保障支出				155,685.50	155,685.50		155,685.50	155,685.50
22102			住房改革支出				155,685.50	155,685.50		155,685.50	155,685.50
2210201			住房公积金				155,685.50	155,685.50		155,685.50	155,685.50
224			灾害防治及应急管理支出	3,550,000.00		3,550,000.00				3,550,000.00		3,550,000.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	3,550,000.00		3,550,000.00				3,550,000.00		3,550,000.00
2240701			中央自然灾害生活补助	3,363,450.00		3,363,450.00				3,363,450.00		3,363,450.00
2240702			地方自然灾害生活补助	186,550.00		186,550.00				186,550.00		186,550.00
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。
2.本表批复到项级科目。
3.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

 

 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

 

								一般公共预算财政拨款支出决算明细批复表
z															财决批复06表
部门：新绛县民政局															金额单位：元
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	2,236,317.50	2,236,317.50	302	商品和服务支出	1,591,749.31	123,622.00	309	资本性支出（基本建设）		────	31022	无形资产购置
30101	基本工资	1,396,412.33	1,396,412.33	30201	办公费	1,029,380.10	17,295.50	30901	房屋建筑物购建		────	31099	其他资本性支出
30102	津贴补贴	164,719.00	164,719.00	30202	印刷费	221,965.00		30902	办公设备购置		────	307	债务利息及费用支出
30103	奖金			30203	咨询费			30903	专用设备购置		────	30701	国内债务付息
30106	伙食补助费			30204	手续费	1,862.50	687.50	30905	基础设施建设		────	30702	国外债务付息
30107	绩效工资	87,638.00	87,638.00	30205	水费	24,180.00	3,540.00	30906	大型修缮		────	30703	国内债务发行费用
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	273,238.29	273,238.29	30206	电费	54,968.08	10,000.00	30907	信息网络及软件购置更新		────	30704	国外债务发行费用
30109	职业年金缴费	65,212.48	65,212.48	30207	邮电费	28,336.00	824.00	30908	物资储备		────	311	对企业补助（基本建设）		────
30110	职工基本医疗保险缴费	5,373.28	5,373.28	30208	取暖费			30913	公务用车购置		────	31101	资本金注入		────
30111	公务员医疗补助缴费	88,038.62	88,038.62	30209	物业管理费			30919	其他交通工具购置		────	31199	其他对企业补助		────
30112	其他社会保障缴费			30211	差旅费	50,332.00	12,593.00	30921	文物和陈列品购置		────	312	对企业补助
30113	住房公积金	155,685.50	155,685.50	30212	因公出国（境）费用			30922	无形资产购置		────	31201	资本金注入
30114	医疗费			30213	维修(护)费	68,500.00		30999	其他基本建设支出		────	31203	政府投资基金股权投资
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			310	资本性支出	1,453,600.00		31204	费用补贴
303	对个人和家庭的补助	29,114,776.96	55,632.00	30215	会议费			31001	房屋建筑物购建	121,500.00		31205	利息补贴
30301	离休费			30216	培训费			31002	办公设备购置	119,800.00		31299	其他对企业补助
30302	退休费	45,360.00	45,360.00	30217	公务接待费			31003	专用设备购置	151,300.00		399	其他支出
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			31005	基础设施建设	1,061,000.00		39906	赠与
30304	抚恤金			30224	被装购置费			31006	大型修缮			39907	国家赔偿费用支出
30305	生活补助	12,158,081.48	10,272.00	30225	专用燃料费			31007	信息网络及软件购置更新			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30306	救济费	13,614,665.50		30226	劳务费			31008	物资储备			39999	其他支出
30307	医疗费补助	652,466.18		30227	委托业务费			31009	土地补偿			313	对社会保障基金补助		────
30308	助学金			30228	工会经费	25,614.00	13,182.00	31010	安置补助			31302	对社会保险基金补助		────
30309	奖励金			30229	福利费			31011	地上附着物和青苗补偿			31303	补充全国社会保障基金		────
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	7,271.63		31012	拆迁补偿
30399	其他对个人和家庭的补助	2,644,203.80		30239	其他交通费用	79,340.00	65,500.00	31013	公务用车购置
				30240	税金及附加费用			31019	其他交通工具购置
				30299	其他商品和服务支出			31021	文物和陈列品购置
人员经费合计		31,351,094.46	2,291,949.50	公用经费合计										3,045,349.31	123,622.00
注：1.本表金额依据《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》（财决08表）进行批复。
2.本表其中项依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。
3.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

 

 

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

											公开07表
编制单位：											金额单位：元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27300	0	27300	0	27300	0	7271.63	0	7271.63	0	7271.63	0
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

																财决批复07表
部门：新绛县民政局																金额单位：元
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	50,000.00		50,000.00	2,822,220.00		2,822,220.00	2,687,140.00		2,687,140.00	185,080.00		185,080.00
229			其他支出	50,000.00		50,000.00	2,822,220.00		2,822,220.00	2,687,140.00		2,687,140.00	185,080.00		185,080.00
22960			彩票公益金安排的支出	50,000.00		50,000.00	2,822,220.00		2,822,220.00	2,687,140.00		2,687,140.00	185,080.00		185,080.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	50,000.00		50,000.00	2,822,220.00		2,822,220.00	2,687,140.00		2,687,140.00	185,080.00		185,080.00
注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
2.本表批复到项级科目。
3.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

 

九、部门决算公开相关信息统计表

 

			公开09表
编制单位：			金额单位：元
一、政府采购情况
项目	行次	采购金额
合计	1	1757866.63
货物	2	368805
工程	3	544300
服务	4	844761.63
二、机关运行经费
项目		统计数
（一）行政单位	5	1
（二）参照公务员法管理事业单位	6	3
三、国有资产占用情况
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1.副部（省）级及以上领导用车	8
2.主要领导干部用车	9
3.机要通信用车	10
4.应急保障用车	11
5.执法执勤用车	12
6.特种专业技术用车	13
7.离退休干部用车	14
8.其他用车	15	1
（二）单价50万元以上通用设备        （台、套）	16
（三）单价100万元以上专用设备       （台、套）	17
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计5132.68万元、支出总计3708.36万元。与2018年相比，收入总计减少5483.42万元，下降51.65%，支出总计减少6963.45万元，下降65.3%。主要原因是上级拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5132.68万元，其中：财政拨款收入5132.68万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3708.36万元，其中：基本支出241.56万元，占比6.5%；项目支出3466.8万元，占比93.5%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计5132.68万元、支出总计3708.36万元。与2018年相比，财政拨款收入总计减少5483.42万元，下降51.65%，财政拨款支出总计减少6963.45万元，下降65.3%。主要原因是机构改革职能减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出3708.36万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出减少6963.45万元，下降65.25%。主要原因是机构改革职能减少。其中：人员经费241.56万元，占比6.5%，日常公用经费3466.8万元，占比93.5%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出3708.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出3044.01万元，占82.1%；卫生健康（类）支出24.57万元，占0.67%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0.49万元，占0.01%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出15.57万元，占0.42%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出355万元，占9.6%；其他（类）支出268.71万元，占7.2%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出年初预算3972.83万元，支出决算3708.36万元，完成年初预算的93.34%，用于单位经费支出、人员工资支出、社会福利、困难群众社会救助、第一书记工作经费等。较2018年决算减少:6963.45万元，下降65.25%，主要原因机构改革职能减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出241.56万元，其中：人员经费236.03万元，主要包括人员工资支出；公用经费5.53万元，主要包括经常性工作经费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0.73万元，完成预算的26.74%，比上年减少2.01万元，下降73.35%，原因是：车辆减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长0%；公务用车购置及运行费支出决算0.73万元，占比100%，比上年减少2.01万元，下降73.35%；公务接待费支出决算0万元，占0比%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

八、其他重要事项情况说明

无

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年本部门机关运行经费支出12.36万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2018年减少32.44万元，降低72.41%。主要原因是：机构改革职能减少。

(二)政府采购情况说明

2019年度，政府采购支出总额175.79万元，其中：政府采购货物支出36.88万元、政府采购工程支出54.43万元、政府采购服务支出84.48万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是流浪救助；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度省级财政预算安排的事业发展类项目、专项转移支付类项目和300万元以上的经费补助类项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金5.67万元，占一般公共预算项目支出总额的2.35%。我部门没有对2019年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。我部门没有对2019年项目支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在部门决算中反映日常公用经费项目绩效自评结果。

日常公用经费项目绩效自评综述：综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：日常公用经费项目绩效实现情况良好，总得分为80.33分，属于“良好”。项目绩效目标完成情况：我单位较好完成全年日常公用经费绩效目标。下一步改进措施：需更严格按照国家财经法律法规要求执行各项经费支出。

 

一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释：
		计算公式：
	预算资金到位率	概念解释：	5	100.00%
		考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。
		计算公式：
		超目标业绩值(100.0)时，得满分；不超目标业绩值(100.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的100.0%
	预算资金到位及时性	概念解释：	3	资金及时足额到位	3
		考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
		计算公式：
		相应的业绩值得相应权重分数
	预算执行率	概念解释：	3	100.00%	3
		考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。
		计算公式：
		业绩值*权重
	财务管理制度健全性	概念解释：	3	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整
		考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。
		计算公式：
		具备要素1得50%，其余要素每符合一项增加6.25%。
	资金使用合规性	概念解释：	1	合规	1
		考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。
		计算公式：
		业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。
	项目管理制度健全性	概念解释：	1	项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理	1
		考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。
		计算公式：
		将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0
	项目管理制度执行有效性	概念解释：	1	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	1
		考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。
		计算公式：
		将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0
	项目立项规范性	概念解释：	1	审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立;项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批复
		考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。
		计算公式：
		具备要素1得30%，具备要素2得40%，具备要素3得30%
	立项依据充分性	概念解释：	1	与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合	0.25
		考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。
		计算公式：
		(1-(4-业绩值)/4)*权重
	绩效目标的合理性	概念解释：	1	3	1
		是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性
		计算公式：
		（1-（3-业绩值）/3）*权重
产出		概念解释：
		计算公式：
	人员工资薪酬、单位日常经费和日常工作	概念解释：	2	2415571	2
		计算公式：
		超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%
	电脑、打印机、复印机、空调、办公桌椅等	概念解释：	3	1	3
		计算公式：
		达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
	人员工资薪酬、单位日常经费和日常工作支出合格率	概念解释：	5	较好	4
		计算公式：
		根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。
	电脑、打印机、复印机、空调、办公桌椅等合格率	概念解释：	5	较好	4
		计算公式：
		根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。
	工资福利及经费支出完成时间	概念解释：	5	2019	5
		计算公式：
		超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的2019.0%
	办公用品时间	概念解释：	5	2019	5
		计算公式：
		超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的2019.0%
	工资福利支出	概念解释：	5	2178506	5
		计算公式：
		超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的2178506.0%
	办公用品支出	概念解释：	2	237065	2
		计算公式：
		超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的237065.0%
	办公经费	概念解释：	5	237065	5
		计算公式：
		超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的237065.0%
	单位日常支出	概念解释：	3	237065	3
		计算公式：
		超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的237065.0%
效果目标		概念解释：
		计算公式：
	保障机关正常运行	概念解释：	25	80.00%	20.05
		计算公式：
		未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的100%、80%、60%、40%、20%和0。
影响力因素		概念解释：
		计算公式：
	职工满意度	概念解释：	15	80.00%	12.03
		计算公式：
		未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的100%、80%、60%、40%、20%和0。

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年按有关规定继续使用的资金。

六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。