新绛县民政局2019年预算公开情况说明

第一部分　　概况

一、部门主要职责

（一）拟定全县民政事业发展规划、年度计划和政策并组织实施。

（二）承担依法对全县性社会团体、民办非企业单位（以下统称为民间组织）进行登记管理工作和监察责任。

（三）牵头拟定社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，负责全县城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着落人员救助工作。

（四）负责全县行政区划工作，负责调解或处理本行政区域以内乡镇一级以上（含乡镇一级）的边界争议。

（五）负责全县地名管理工作，组织实施城市规划区内的地名标志、门牌的设置与管理工作。

（六）负责与邻县行政区域界线勘定和管理。

（七）拟定城乡基层群众自治建设和社区建设政策，指导社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（八）拟定社会福利事业发展规划、政策和标准；拟定社会福利机构管理办法，管理本级彩票公益金；提出社会福利企业扶持政策建议，提出促进慈善事业的政策建议；组织、指导社会捐助工作，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作；负责社会福利事业单位的管理，积极引导社会力量兴办社会福利事业，加快社会福利社会化进程。

（九）推进婚俗和殡葬改革，承办全县婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

（十）指导全县基层民政组织建设，负责民政系统干部职工培训、教育、表彰等工作，会同有关部门提出社会工作发展规划、政策和职业规范建议，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（十一）负责全县民政事业财务、统计工作，指导、监督全县民政事业费的使用和管理。

（十二）承担各类民政信息建设和管理工作。

（十三）承办县人民政府交办的其他工作。

二、部门预算单位机构设置情况

在编人数29人，退休人员12人。内设股室6个，即民政局办公室、社会事务和社会福利股、基层政权和社区建设股、流浪乞讨人员救助站、城乡最低生活保障中心、婚姻登记中心。

第二部分 2019年度部门预算报表

一、部门收支总表

2019年部门预算收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算收入	3,972.83	一、经费支出	3,972.83
二、政府性基金预算收入		二、拨出经费
三、国有资本经营预算收入		三、其他支出
四、上级补助收入
五、其他收入
本年收入合计	3,972.83	本年支出合计	3,972.83

二、部门收入总表

2019年部门预算收入总表
	单位：万元
项目	金额
一、一般公共预算收入	3,972.83
二、政府性基金预算收入
三、国有资本经营预算收入
四、上级补助收入
五、其他收入
合计	3,972.83

三、部门支出总表

2019年部门预算支出总表
	单位：万元
项目	金额
一、经费支出	3,972.83
二、拨出经费
三、其他支出
合计	3,972.83

四、财政拨款收支总表

2019年部门预算财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	金额
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金
一、一般公共预算资金	3,972.83	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算资金		二、外交支出
三、国有资本经营预算资金		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	3,972.33	3,972.33
		九、卫生健康支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	0.50	0.50
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	3,972.83	本年支出合计		3,972.83

五、一般公共预算支出表

2019年一般公共预算支出情况表
				单位：万元
支出项目	功能分类 科目编码 （类、款、项）	项目名称	2019年预算数	备注
民政管理事务
一般行政管理事务	2080202	低保、救助等各项工作经费	54.55
行政区划和地名管理	2080207	行政区划和地名管理	30
基层政权和社区建设	2080208	基层政权和社区建设	30
其他民政管理事务支出	2080299	婚姻登记经费、百岁老人补助	8.6
未归口管理的行政单位离退休	2080504	85年前退休人员工资和遗属补助	31.76
儿童福利	2081001	孤儿生活补助	79
老年福利	2081001	农村日间照料	246
其他社会福利支出	2081099	易肇事肇祸严重精神障碍患者管理基金、敬老院补贴	47.13
其他残疾人事业支出	2081199	困难残疾人生活补助	8.73
流浪乞讨人员救助支出	2082002	流浪乞讨人员救助	21
农村特困人员救助供养	2082102	低保、临时救助、五保生活补助	3139
其他农村生活救助	2082502	40%救济款	3.4
其他扶贫支出	2130599	第一书记工作经费	0.5
合计			3699.67

六、一般公共预算基本支出表

2019年一般公共预算基本支出明细表
					单位：万元
功能分类		合计	政府经济分类			部门经济分 科目编码 （类、款)
科目编码 （类、款、项）	科目名称		机关工资福利支出 （工资福利支出）	机关商品和服务支出 （商品和服务支出）	对个人和家庭的补助
2080201	工资福利支出	104.5	104.5			30101
2080201	工资福利支出	70.38	70.38			30102
2080201	工资福利支出	8.7	8.7			30103
2080201	工资福利支出	14.89	14.89			30107
2080505	财政补贴养老保险	34.62	34.62			30108
2101101	财政补贴医疗保险	10.39	10.39			30111
2210201	财政补贴住房公积金	17.31	17.31			30113
2080202	对个人和家庭补助支出	6.84			6.84	30305
2080202	商品和服务支出	2.95		2.95		30201
2080202	商品和服务支出	1.5		1.5		30228
2080202	商品和服务支出	0.08		0.08		30229
2080202	商品和服务支出	1		1		30208
	合计	273.16	260.79	5.53	6.84

七、一般公共预算“三公”经费支出表

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表
		单位：万元
项目	本年预算数	备注
三公经费小计	3.23
1、因公出国（境）费用
2、公务接待费	0.5
3、公务用车费
其中：（1）公务用车运行维护费	2.73
（2）公务用车购置费

八、政府性基金预算支出表

2019年部门预算政府性基金支出表
								单位：万元
项目				本年收入	本年支出	政府经济分类		部门经济分类
支出功能分类科目编码			科目名称			科目编码 （类、款）	科目名称 (类、款)	科目编码 （类）	科目名称 （类）
类	款	项	合计
207			文化体育与传媒支出
			（细化至“项”级）
208			社会保障和就业支出
			（细化至“项”级）
212			城乡社区支出
			（细化至“项”级）
213			农林水支出
			（细化至“项”级）
214			交通运输支出
			（细化至“项”级）
215			资源勘探信息等支出
			（细化至“项”级）
216			商业服务业等支出
			（细化至“项”级）
229			其他支出
			（细化至“项”级）

九、国有资本经营预算支出表

2019年国有资本经营预算支出表
							单位：万元
项目				本年支出	政府经济分类		部门经济分类
支出功能分类科目编码			科目名称		科目编码 （类、款）	科目名称 (类、款)	科目编码 （类）	科目名称 （类）
类	款	项	合计
208			社会保障和就业支出
			（细化至“项”级）
223			国有资本经营预算支出
			（细化至“项”级）
230			转移性支出
			（细化至“项”级）

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、2019年预算收入、支出比2018年增减变化情况

2019年收入3972.83万元，2018年收入2546.79万元。与2018年相比增加。增加的原因主要是根据相关政策，上级拨付增加。2019年支出3972.83万元，2018年支出2546.79万元。与2018年相比单位支出总体增加。增加的原因主要是项目支出增加。

二、“三公经费”预算

2019年度“三公经费”预算3.23万元，与2018年预算减少。减少的原因主要是执行八项规定，厉行节约。其中因公出国（境）费用0万元，较上年预算持平，2019年参加出国（境）团组0个，累计0人；公务接待费0.5万元，较上年预算增加，增加的原因主要是财政重新调整预算；公务用车运行维护费2.73万元，较上年预算减少；公务用车购置费0万元，较上年预算持平。

三、机关运行经费情况

2019年度机关运行经费财政拨款预算5.53万元，较2018年预算减少。减少的原因主要是执行八项规定，厉行节约。

四、政府采购安排情况

2019年新绛县民政局政府采购预算总额8.85万元，其中，政府采购货物预算8.85万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

五、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门国有资产1351.38万元，其中：共有车辆1辆（领导公务用车保障0辆，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆）。

六、预算绩效情况说明

2019年度本部门整体绩效目标3972.83万元，其中基本支出273.16万元，项目支出3699.67万元，共设定项目绩效目标15个项目，共3699.67万元。

第四部分　　名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。