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新绛县城镇集体工业联合社2019年度部门决算
发布日期：2020-09-14 15:37 来源： 新绛县政府网 浏览次数： 【字体：大 中 小】 打印本页
新绛县城镇集体工业联合社
2019年度部门决算
第一部分 概况
一、本部门职责
新绛县城镇集体工业联合社是对全县城镇集体经济改革发展进行“指导、维护、监督、协调、服务”。 负责宣传、贯彻、落实党和国家对集体经济的法律、法规、方针、政策，调查研究全县城镇集体工业经济发展中的有关问题；维护下属企业的合法权益，提供法律依据、政策咨询服务；指导下属企业以明晰产权为重点深化改革，建立现代产权制度，发展多种形式的集体经济。
二、机构设置情况
我单位现有行政人员3人，事业人员5人。退休人员29人，遗补人员12人。设置有办公室、党支部办公室、财务股、劳资股、综合股。
第二部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
|
公开01表 |
|||||
|
编制单位：新绛县城镇集体工业联合社 金额单位：万元 |
|||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
141.33 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
85.49 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
|
七、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
5.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
49.65 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
0.86 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
1.43 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
52 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
25 |
141.33 |
本年支出合计 |
55 |
142.44 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
26 |
0.00 |
结余分配 |
56 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
27 |
1.11 |
年末结转和结余 |
57 |
0.00 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
28 |
0.00 |
其中：项目支出结转和结余 |
58 |
0.00 |
|
|
29 |
|
|
59 |
|
|
总计 |
30 |
142.44 |
总计 |
60 |
142.44 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
二、收入决算表
|
公开02表 |
|||||||||||
|
编制单位：新绛县城镇集体工业联合社 金额单位：万元 |
|||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
141.33 |
141.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
84.38 |
84.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
84.38 |
84.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010350 |
事业运行 |
84.08 |
84.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20701 |
文化和旅游 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
49.65 |
49.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
17.51 |
17.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
11.42 |
11.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.08 |
6.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
32.14 |
32.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
32.14 |
32.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.86 |
0.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.86 |
0.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.86 |
0.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
1.43 |
1.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
1.43 |
1.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
1.43 |
1.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
三、支出决算表
|
公开03表 |
|||||||||
|
编制单位：新绛县城镇集体工业联合社 金额单位：万元 |
|||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
142.44 |
77.14 |
65.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
85.49 |
25.19 |
60.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
85.49 |
25.19 |
60.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010350 |
事业运行 |
85.19 |
25.19 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
49.65 |
49.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
17.51 |
17.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
11.42 |
11.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.08 |
6.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
32.14 |
32.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
32.14 |
32.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.86 |
0.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.86 |
0.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.86 |
0.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
1.43 |
1.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
1.43 |
1.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
1.43 |
1.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 |
|||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
|||||||
|
编制单位：新绛县城镇集体工业联合社 金额单位：万元 |
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
141.33 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
85.49 |
85.49 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
49.65 |
49.65 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
0.86 |
0.86 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
1.43 |
1.43 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
25 |
141.33 |
本年支出合计 |
55 |
142.44 |
142.44 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
1.11 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
1.11 |
|
57 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
|
29 |
|
|
59 |
|
|
|
|
总计 |
30 |
142.44 |
总计 |
60 |
142.44 |
142.44 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
|
公开05表 |
|||||||
|
编制单位：新绛县城镇集体工业联合社 金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
142.44 |
77.14 |
65.30 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
85.49 |
25.19 |
60.30 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
85.49 |
25.19 |
60.30 |
|||
|
2010350 |
事业运行 |
85.19 |
25.19 |
60.00 |
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
|||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|||
|
20701 |
文化和旅游 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
49.65 |
49.65 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
17.51 |
17.51 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
11.42 |
11.42 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.08 |
6.08 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
32.14 |
32.14 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
32.14 |
32.14 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.86 |
0.86 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.86 |
0.86 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.86 |
0.86 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
1.43 |
1.43 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
1.43 |
1.43 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
1.43 |
1.43 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
|
编制单位：新绛县城镇集体工业联合社 金额单位：万元 |
||||||||||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中： |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中： |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中： |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中： |
|
|
301 |
工资福利支出 |
69.30 |
24.30 |
302 |
商品和服务支出 |
15.58 |
0.58 |
309 |
资本性支出（基本建设） |
0.00 |
──── |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
36.84 |
9.77 |
30201 |
办公费 |
7.00 |
0.00 |
30901 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
──── |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
15.20 |
3.99 |
30202 |
印刷费 |
0.80 |
0.00 |
30902 |
办公设备购置 |
0.00 |
──── |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
2.82 |
0.79 |
30203 |
咨询费 |
1.30 |
0.00 |
30903 |
专用设备购置 |
0.00 |
──── |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.20 |
0.00 |
30905 |
基础设施建设 |
0.00 |
──── |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
6.08 |
1.37 |
30205 |
水费 |
0.00 |
0.00 |
30906 |
大型修缮 |
0.00 |
──── |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
6.08 |
6.08 |
30206 |
电费 |
0.60 |
0.00 |
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
──── |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.30 |
0.00 |
30908 |
物资储备 |
0.00 |
──── |
311 |
对企业补助（基本建设） |
0.00 |
── |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.86 |
0.86 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
0.00 |
30913 |
公务用车购置 |
0.00 |
──── |
31101 |
资本金注入 |
0.00 |
── |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
0.00 |
30919 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
──── |
31199 |
其他对企业补助 |
0.00 |
── |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
1.50 |
0.00 |
30921 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
──── |
312 |
对企业补助 |
5.00 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
1.43 |
1.43 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
0.00 |
30922 |
无形资产购置 |
0.00 |
──── |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.20 |
0.00 |
30999 |
其他基本建设支出 |
0.00 |
──── |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
5.00 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
52.55 |
52.25 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
11.42 |
11.42 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
32.14 |
32.14 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
8.68 |
8.68 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.50 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.30 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
1.60 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
0.00 |
313 |
对社会保障基金补助 |
0.00 |
──── |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
1.21 |
0.51 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
0.00 |
31302 |
对社会保险基金补助 |
0.00 |
──── |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.37 |
0.07 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
0.00 |
31303 |
补充全国社会保障基金 |
0.00 |
──── |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
121.85 |
76.55 |
公用经费合计 |
20.58 |
0.58 |
|
||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。 |
||||||||||||||||
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开07表 |
|||||||||||
|
编制单位：新绛县城镇集体工业联合社 金额单位:万元 |
|||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务 |
||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数， |
|||||||||||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 |
||||||||||
|
编制单位：新绛县城镇集体工业联合社 金额单位:万元 |
||||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||||
九、部门决算公开相关信息统计表
|
公开09表 |
||
|
编制单位：新绛县城镇集体工业联合社 金额单位：万元 |
||
|
一、政府采购情况 |
||
|
项目 |
行次 |
采购金额 |
|
合计 |
1 |
0.30 |
|
货物 |
2 |
0.30 |
|
工程 |
3 |
0.00 |
|
服务 |
4 |
0.00 |
|
|
||
|
二、机关运行经费 |
||
|
项目 |
|
统计数 |
|
（一）行政单位 |
5 |
0.00 |
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
6 |
0.00 |
|
三、国有资产占用情况 |
||
|
（一）车辆数合计（辆） |
7 |
1 |
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
8 |
0 |
|
2.主要领导干部用车 |
9 |
0 |
|
3.机要通信用车 |
10 |
0 |
|
4.应急保障用车 |
11 |
0 |
|
5.执法执勤用车 |
12 |
0 |
|
6.特种专业技术用车 |
13 |
0 |
|
7.离退休干部用车 |
14 |
0 |
|
8.其他用车 |
15 |
1 |
|
（二）单价50万元以上通用设备 （台、套） |
16 |
0 |
|
（三）单价100万元以上专用设备 （台、套） |
17 |
0 |
|
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 |
||
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计141.33万元、支出总计142.44万元。与2018年相比，收入总计减少1.15万元，下降0.81%，支出总计增加1.07万元，上升0.75%。主要原因是1、收入减少为人员退休；2、支出增加为上年结转结余工资发放。
二、收入决算情况说明
本年收入合计141.33万元，其中：财政拨款收入141.33万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计142.44万元，其中：基本支出77.14万元，占比54.16%；项目支出65.3万元，占比45.84%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计141.33万元、支出总计142.44万元。与2018年相比，财政拨款收入总计减少1.15万元，下降0.81%，财政拨款支出总计增加1.07万元，上升0.75%。主要原因是：1、收入减少为人员退休；2、支出增加为上年结转结余工资发放。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出142.44万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加1.07万元上升0.75%。主要原因是上年结转结余工资发放。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出142.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出85.49万元，占60.02%；文化旅游体育与传媒（类）支出5万元，占3.51%；社会保障和就业（类）支出49.65万元，占34.86%；卫生健康（类）支出0.86万元，占0.61%；住房保障（类）支出1.43万元，占1%。
一般公共服务支出年初预算105.99万元，支出决算142.44万元，完成年初预算的134.39%，用于在职职工工资，业务工作经费。较2018年决算增加1.07万元，增长0.75%，主要原因是上年结转结余工资发放。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出142.44万元，其中：人员经费121.86万元，主要包括工资福利支出（工资、保险、公积金等）；对个人和家庭的补助（退休金、抚恤金、生活补助）；公用经费20.58万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、其他交通费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，比上年减少1万元，原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，比上年减少（增加）0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，比上年减少1万元；公务接待费支出决算0万元，占0%，比上年减少（增加）0万元。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2019年本部门机关运行经费支出0万元，比2018年增加0万元，无增长。
（二）政府采购情况说明
2019年度，政府采购支出总额0.3万元，其中：政府采购货物支出0.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆。
（四）预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门无2019年度县级财政预算安排的事业发展类项目、专项转移支付类项目和300万元以上的经费补助类项目支出。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。新绛县城镇集体工业联合社日常经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，新绛县城镇集体工业联合社日常经费项目绩效实现情况良好，总得分为93.7分，属于“优秀”。全年预算数为105.99万元，执行数为105.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格预算编制，严格预算执行。二是严格财务制度，严格支付管理。发现的主要问题及原因：一是财会有人员素质有待进一步提高。二是内控有待进一步加强，制度建设有待进一步完善。下一步改进措施：一是强化财务制度规范建设；二是进一步加强财会、项目人员培训，提高管理技能。
项目自评评价得分表
|
自评评价表 |
|||||
|
一级指标 |
二级指标 |
指标解释 |
权重 |
业绩值 |
得分 |
|
投入管理 |
|
概念解释： |
|
|
|
|
|
预算资金到位率 |
概念解释： |
2 |
100.0% |
2 |
|
|
预算资金到位及时性 |
概念解释： |
2 |
资金及时足额到位 |
2 |
|
|
预算执行率 |
概念解释： |
2 |
100.0% |
2 |
|
|
财务管理制度健全性 |
概念解释： |
1 |
已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整 |
1 |
|
|
资金使用合规性 |
概念解释： |
1 |
合规 |
1 |
|
|
项目管理制度健全性 |
概念解释： |
1 |
项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理 |
1 |
|
|
项目管理制度执行有效性 |
概念解释： |
1 |
已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准 |
1 |
|
|
项目立项规范性 |
概念解释： |
1 |
审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立 |
1 |
|
|
立项依据充分性 |
概念解释： |
1 |
与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合 |
1 |
|
|
绩效目标的合理性 |
概念解释： |
1 |
|
|
|
产出 |
|
概念解释： |
|
|
|
|
|
经费涵盖人数 |
概念解释： |
10 |
100.0% |
10 |
|
|
购置电脑、打印机、空调 |
概念解释： |
5 |
90.0% |
4.5 |
|
|
人员经费涵盖率 |
概念解释： |
10 |
95.0% |
9.5 |
|
|
电脑、打印机、空调质量合格率 |
概念解释： |
5 |
1 |
5 |
|
|
人员经费所属年度 |
概念解释： |
5 |
100.0 |
5 |
|
|
设备购置时间 |
概念解释： |
5 |
1 |
5 |
|
|
人员日常经费 |
概念解释： |
5 |
100.0 |
5 |
|
|
办公设备购置费 |
概念解释： |
5 |
90.0 |
5 |
|
效果目标 |
|
概念解释： |
|
|
|
|
|
传承工艺技能，推动工艺美术发展，宣传新绛工艺美术；改善生产环境，促进企业发展。 |
概念解释： |
27 |
85.0% |
22.95 |
|
影响力因素 |
|
概念解释： |
|
|
|
|
|
员工满意度 |
概念解释： |
5 |
100.0% |
5 |
|
|
日常经费 |
概念解释： |
5 |
95.0% |
4.75 |
|
|
|
|
|
|
|
（3） 部门评价项目绩效评价结果。
无
（五）其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
我单位应当按照部门预算管理要求，对本单位涉及的专业名词进行解释。
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年按有关规定继续使用的资金。
六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指县直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
