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新绛县城镇集体工业联合社2019年预算公开情况说明
发布日期：2019-03-20 14:40 来源： 新绛县政府网 浏览次数： 【字体：大 中 小】 打印本页
新绛县城镇集体工业联合社
2019年预算公开情况说明
第一部分 概况
一、部门主要职责
新绛县城镇集体工业联合社是对全县城镇集体经济改革发展进行“指导、维护、监督、协调、服务”。 负责宣传、贯彻、落实党和国家对集体经济的法律、法规、方针、政策，调查研究全县城镇集体工业经济发展中的有关问题；维护下属企业的合法权益，提供法律依据、政策咨询服务；指导下属企业以明晰产权为重点深化改革，建立现代产权制度，发展多种形式的集体经济。
二、部门预算单位机构设置情况
我单位现有行政人员2人，事业人员5人。退休人员31人，遗补人员12人。设置有办公室、党支部办公室、财务股、劳资股、综合股。
第二部分 2019年度部门预算报表
一、部门收支总表
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2019年部门预算收支总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
金额 |
项目 |
金额 |
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一、一般公共预算收入 |
105.99 |
一、经费支出 |
105.99 |
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二、政府性基金预算收入 |
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二、拨出经费 |
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三、国有资本经营预算收入 |
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三、其他支出 |
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四、上级补助收入 |
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五、其他收入 |
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本年收入合计 |
105.99 |
本年支出合计 |
105.99 |
二、部门收入总表
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2019年部门预算收入总表 |
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单位：万元 |
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项 目 |
金额 |
|
一、一般公共预算收入 |
105.99 |
|
二、政府性基金预算收入 |
|
|
三、国有资本经营预算收入 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
|
五、其他收入 |
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合计 |
105.99 |
三、部门支出总表
|
2019年部门预算支出总表 |
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单位：万元 |
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项 目 |
金额 |
|
一、经费支出 |
105.99 |
|
二、拨出经费 |
|
|
三、其他支出 |
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合计 |
105.99 |
四、财政拨款收支总表
|
2019年部门预算财政拨款收支总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
金额 |
项目 |
金额 |
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小计 |
一般公共预算资金 |
政府性基金预算资金 |
国有资本经营预算资金 |
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一、一般公共预算资金 |
105.99 |
一、一般公共服务支出 |
100.90 |
100.90 |
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二、政府性基金预算资金 |
|
二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算资金 |
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三、国防支出 |
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四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
2.83 |
2.83 |
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九、卫生健康支出 |
0.85 |
0.85 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
1.41 |
1.41 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、灾害防治及应急管理支出 |
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二十二、其他支出 |
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二十三、债务付息支出 |
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本年收入合计 |
105.99 |
本年支出合计 |
105.99 |
105.99 |
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五、一般公共预算支出表
|
2019年一般公共预算支出情况表 |
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单位：万元 |
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支出项目 |
功能分类 |
项目名称 |
2019年预算数 |
备注 |
|
事业运行 |
2010350 |
工资福利支出 |
19.63 |
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2080505 |
财政补贴养老保险 |
2.83 |
|
|
事业单位医疗 |
2101102 |
财政补贴医疗保险 |
0.85 |
|
|
住房公积金 |
2210201 |
财政补贴住房公积金 |
1.41 |
|
|
事业运行 |
2010350 |
商品和服务支出 |
0.55 |
|
|
事业运行 |
2010350 |
遗补补助 |
20.42 |
|
|
事业运行 |
2010350 |
工资福利支出 |
35 |
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2080505 |
社会保障缴费 |
10 |
|
|
事业运行 |
2010350 |
商品和服务支出 |
15 |
|
|
事业运行 |
2010350 |
医疗费 |
0.3 |
|
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合计 |
|
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105.99 |
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六、一般公共预算基本支出表
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2019年一般公共预算基本支出明细表 |
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单位：万元 |
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功能分类 |
合计 |
政府经济分类 |
部门经济分 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
机关工资福利支出 |
机关商品和服务支出（商品和服务支出） |
对个人和家庭的补助 |
||
|
2010350 |
事业运行 |
10.4 |
10.4 |
|
|
30101 |
|
2010350 |
事业运行 |
0.7 |
0.7 |
|
|
30103 |
|
2010350 |
事业运行 |
8.53 |
8.53 |
|
|
30107 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2.83 |
2.83 |
|
|
30108 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.85 |
0.85 |
|
|
30110 |
|
2210201 |
住房公积金 |
1.41 |
1.41 |
|
|
30113 |
|
2010350 |
事业运行 |
0.55 |
|
0.55 |
|
30201 |
|
2010350 |
事业运行 |
20.42 |
|
|
20.42 |
30305 |
|
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|
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|
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|
|
|
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|
|
|
|
合计 |
45.69 |
24.72 |
0.55 |
20.42 |
|
七、一般公共预算“三公”经费支出表
|
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2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表 |
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单位：万元 |
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项 目 |
本年预算数 |
备注 |
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三公经费小计 |
0 |
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1、因公出国（境）费用 |
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2、公务接待费 |
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3、公务用车费 |
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其中：（1）公务用车运行维护费 |
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（2）公务用车购置费 |
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八、政府性基金预算支出表
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2019年部门预算政府性基金支出表 |
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单位：万元 |
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项目 |
本年收入 |
本年支出 |
政府经济分类 |
部门经济分类 |
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|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
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|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
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207 |
文化体育与传媒支出 |
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|
（细化至“项”级） |
|
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208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
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|
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|
（细化至“项”级） |
|
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|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
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|
（细化至“项”级） |
|
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213 |
农林水支出 |
|
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|
（细化至“项”级） |
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214 |
交通运输支出 |
|
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|
（细化至“项”级） |
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215 |
资源勘探信息等支出 |
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|
（细化至“项”级） |
|
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216 |
商业服务业等支出 |
|
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|
|
（细化至“项”级） |
|
|
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229 |
其他支出 |
|
|
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|
|
（细化至“项”级） |
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九、国有资本经营预算支出表
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2019年国有资本经营预算支出表 |
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单位：万元 |
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项目 |
本年支出 |
政府经济分类 |
部门经济分类 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
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|
|
（细化至“项”级） |
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223 |
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
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|
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|
|
（细化至“项”级） |
|
|
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230 |
转移性支出 |
|
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|
（细化至“项”级） |
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第三部分 2019年度部门预算情况说明
一、2019年预算收入、支出比2018年增减变化情况
2019年收入105.99万元，2018年收入114.5万元。与2018年相比有所减少。减少原因主要是人员减少。2019年支出105.99万元，2018年支出114.5万元。与2018年相比单位支出总体有所减少。减少的原因主要是人员减少。
二、“三公经费”预算
2019年度“三公经费”预算0万元，与2018年预算有所减少。减少的原因主要是执行八项规定，厉行节约。其中因公出国（境）费用0万元，较上年预算持平，2019年参加出国（境）团组0个，累计0人；公务接待费0万元，较上年预算持平；公务用车运行维护费0万元，较上年预算有所减少；公务用车购置费0万元，较上年预算持平。
三、机关运行经费情况
2019年度机关运行经费财政拨款预算15.55万元，较2018年预算增加。增加的原因主要是保障我单位运行用于日常办公、印刷、邮电、差旅、工会经费、在职人员公车补贴等。
四、政府采购安排情况
2019年新绛县城镇集体工业联合社政府采购预算总额6万元，其中，政府采购货物预算6万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
五、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门国有资产19.23万元，其中：共有车辆1辆（领导公务用车保障0辆，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆）。
六、预算绩效情况说明
2019年度本部门整体绩效目标105.99万元，其中基本支出45.69万元，项目支出60.3万元，没有项目实施预算。
第四部分 名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
