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新绛县城乡建设管理综合行政执法队单位 2020年预算公开情况说明
发布日期：2020-05-21 16:43 来源： 新绛县政府网 浏览次数： 【字体：大 中 小】 打印本页
第一部分 概况
一、部门主要职责
1、贯彻执行上级关于城市管理的方针、政策与法律、法规、规章，并制定相应的实施办法。
2、拟定城市管理的发展规划和中长期计划，并组织实施。
3、主管城市管理相对集中行政处罚权执法工作。
4、组织、协调全县重大执法活动。
5、负责对有关城市管理行政执法的投诉、应诉和调解处理。
6、负责开展市容、市貌整治；对沿街建筑物等方面容貌和临街景观进行监督管理；督促落实沿街单位“门前三包”责任制。
7、负责对城市临街用户的装饰、户外广告、牌匾和街道悬挂物等设置审核和管理；负责对城市规划区内的道路、公共场所临时占用审批和管理；负责对城区建筑垃圾、渣土清运路线及生活垃圾的清运进行核准；负责城区建设实施开工前备案登记管理。
8、负责对城市管理行政执法队伍的指挥、协调、宣传、教育、培训、考核、监督、检查；查处城市管理行政执法人员的违法、违规行为。
二、部门预算单位机构设置情况
城镇管理行政执法局在编人数全额事业编制27人，自收自支11人，协管30人。内设3个职能股室（办公室、财务股、政策法规股）、1个执法中队。
第二部分 2020年度部门预算报表
一、部门收支总表
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2020年部门预算收支总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
金额 |
项目 |
金额 |
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一、一般公共预算收入 |
482.96 |
一、经费支出 |
482.96 |
|
二、政府性基金预算收入 |
|
二、拨出经费 |
|
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三、国有资本经营预算收入 |
|
三、其他支出 |
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四、上级补助收入 |
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五、其他收入 |
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本年收入合计 |
482.96 |
本年支出合计 |
482.96 |
二、部门收入总表
|
2020年部门预算收入总表 |
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|
单位：万元 |
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项 目 |
金额 |
|
一、一般公共预算收入 |
482.96 |
|
二、政府性基金预算收入 |
|
|
三、国有资本经营预算收入 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
|
五、其他收入 |
|
|
合计 |
482.96 |
三、部门支出总表
|
2020年部门预算支出总表 |
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|
单位：万元 |
|
项 目 |
金额 |
|
一、经费支出 |
482.96 |
|
二、拨出经费 |
|
|
三、其他支出 |
|
|
合计 |
482.96 |
四、财政拨款收支总表
|
2020年部门预算财政拨款收支总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
|||||
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项 目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|||
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小计 |
一般公共预算资金 |
政府性基金预算资金 |
国有资本经营预算资金 |
|||
|
一、一般公共预算资金 |
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一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算资金 |
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二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算资金 |
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三、国防支出 |
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四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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|
八、社会保障和就业支出 |
25.34 |
25.34 |
|
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|
九、卫生健康支出 |
10.49 |
10.49 |
|
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|
十、节能环保支出 |
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|
十一、城乡社区支出 |
431.29 |
431.29 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
15.84 |
15.84 |
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|
二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、灾害防治及应急管理支出 |
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二十二、其他支出 |
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二十三、债务付息支出 |
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本年收入合计 |
|
本年支出合计 |
482.96 |
482.96 |
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五、一般公共预算支出表
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2020年一般公共预算支出情况表 |
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单位：万元 |
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支出项目 |
功能分类 |
项目名称 |
2020年预算数 |
备注 |
|
八、社会保障和就业支出 |
|
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|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2080505 |
财政补贴养老保险 |
25.34 |
|
|
九、卫生健康支出 |
|
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|
事业单位医疗 |
2101102 |
财政补助医疗保险 |
9.7 |
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十一、城乡社区支出 |
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|
城乡社区管理事务 |
|
|
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|
行政运行 |
2120101 |
应发工资 |
169.54 |
|
|
财政补贴失业保险 |
1.11 |
|
||
|
财政补贴工伤保险 |
0.32 |
|
||
|
财政补贴生育保险 |
0.79 |
|
||
|
对个人和家庭补助支出（独生子女费） |
0.06 |
|
||
|
对个人和家庭补助支出（女职工费） |
0.29 |
|
||
|
商品和服务支出（公用经费） |
4.32 |
|
||
|
商品和服务支出（工会费） |
1.57 |
|
||
|
商品和服务支出（福利费） |
0.08 |
|
||
|
城管执法 |
2120104 |
原工商移交人员经费 |
194 |
|
|
日常运转经费 |
30 |
|
||
|
市场管理运行工作经费 |
4 |
|
||
|
市场管理运行工作经费 |
6 |
|
||
|
取暖工程资金 |
20 |
|
||
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
住房公积金 |
2210201 |
财政补贴住房公积金 |
15.84 |
|
六、一般公共预算基本支出表
|
2020年一般公共预算基本支出明细表 |
||||||
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|
单位：万元 |
|
|
功能分类 |
合计 |
政府经济分类 |
部门经济分 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
机关工资福利支出 |
机关商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
||
|
2120101 |
行政运行 |
169.54 |
169.54 |
|
|
301 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.34 |
25.34 |
|
|
301 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.7 |
9.7 |
|
|
301 |
|
2120101 |
行政运行 |
1.11 |
1.11 |
|
|
301 |
|
2120101 |
行政运行 |
0.32 |
0.32 |
|
|
301 |
|
2120101 |
行政运行 |
0.79 |
0.79 |
|
|
301 |
|
2210201 |
行政运行 |
15.84 |
15.84 |
|
|
301 |
|
2120101 |
行政运行 |
0.06 |
|
|
0.06 |
303 |
|
2120101 |
行政运行 |
0.29 |
|
|
0.29 |
303 |
|
2120101 |
行政运行 |
4.32 |
|
4.32 |
|
302 |
|
2120101 |
行政运行 |
1.57 |
|
1.57 |
|
302 |
|
2120101 |
行政运行 |
0.08 |
|
0.08 |
|
302 |
|
|
合计 |
228.96 |
222.64 |
5.97 |
0.35 |
|
七、一般公共预算“三公”经费支出表
|
2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表 |
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|
单位：万元 |
|
项 目 |
本年预算数 |
备注 |
|
三公经费小计 |
3.5 |
|
|
1、因公出国（境）费用 |
|
|
|
2、公务接待费 |
|
|
|
3、公务用车费 |
3.5 |
|
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
3.5 |
|
|
（2）公务用车购置费 |
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八、政府性基金预算支出表
|
2020年部门预算政府性基金支出表 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项目 |
本年收入 |
本年支出 |
政府经济分类 |
部门经济分类 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
（细化至“项”级） |
|
|
|
|
|
|
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|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
（细化至“项”级） |
|
|
|
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
（细化至“项”级） |
|
|
|
|
|
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|
213 |
农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
（细化至“项”级） |
|
|
|
|
|
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|
214 |
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
（细化至“项”级） |
|
|
|
|
|
|
||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
（细化至“项”级） |
|
|
|
|
|
|
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|
216 |
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
（细化至“项”级） |
|
|
|
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
（细化至“项”级） |
|
|
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九、国有资本经营预算支出表
|
2020年国有资本经营预算支出表 |
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|
|
|
|
|
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|
|
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|
单位：万元 |
|
|
项目 |
本年支出 |
政府经济分类 |
部门经济分类 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
||
|
|
（细化至“项”级） |
|
|
|
|
|
||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
||
|
|
（细化至“项”级） |
|
|
|
|
|
||
|
230 |
转移性支出 |
|
|
|
|
|
||
|
|
（细化至“项”级） |
|
|
|
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|
||
第三部分 2020年度部门预算情况说明
一、2020年预算收入、支出比2019年增减变化情况
2020年收入482.96万元，2019年收入644.11万元，与2019年相比减少161.15万元。减少的原因主要是2019年我单位办公场所改造搬迁。
2020年支出482.96万元，2019年支出634.12万元，与2019年相比单位支出总体减少151.16万元。减少的原因主要是2019年我单位办公场所改造搬迁。
二、“三公经费”预算
2020年度“三公经费”预算3.5万元，与2019年预算有所减少。有所减少的原因主要是节约开支。其中因公出国（境）费用0万元，较上年预算持平，2020年参加出国（境）团组0个，累计0人；公务接待费0万元，较上年预算持平0；公务用车运行维护费3.5万元，较上年预算有所减少；公务用车购置费0万元，较上年预算持平。
三、机关运行经费情况
2020年度机关运行经费财政拨款预算0万元，较2019年预算持平。
四、政府采购安排情况
2020年新绛县城乡建设管理综合行政执法队单位政府采购预算总额9.4万元，其中，政府采购货物预算2.9万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算6.5万元。
五、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门国有资产319.72万元，其中：共有车辆5辆（领导公务用车保障0辆，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车5辆）。
六、预算绩效情况说明
2020年度本部门整体绩效目标482.96万元，其中基本支出228.96万元，项目支出254万元，共设定项目绩效目标1个项目，共482.96万元。
第四部分 名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
