新绛县城镇管理行政执法局2018年度部门决算

发布日期：2019-10-21 10:24 来源：新绛县政府网浏览次数：【字体：大中小】打印本页

新绛县城镇管理行政执法局

2018年度部门决算

第一部分　　概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行上级关于城市管理的方针、政策与法律、法规、规章，并制定相应的实施办法。

2、拟定城市管理的发展规划和中长期计划，并组织实施。

3、主管城市管理相对集中行政处罚权执法工作。

4、组织、协调全县重大执法活动。

5、负责对有关城市管理行政执法的投诉、应诉和调解处理。

6、负责开展市容、市貌整治；对沿街建筑物等方面容貌和临街景观进行监督管理；督促落实沿街单位“门前三包”责任制。

7、负责对城市临街用户的装饰、户外广告、牌匾和街道悬挂物等设置审核和管理；负责对城市规划区内的道路、公共场所临时占用审批和管理；负责对城区建筑垃圾、渣土清运路线及生活垃圾的清运进行核准；负责城区建设实施开工前备案登记管理。

8、负责对城市管理行政执法队伍的指挥、协调、宣传、教育、培训、考核、监督、检查；查处城市管理行政执法人员的违法、违规行为。

二、部门决算单位机构设置情况

在编人数89人，其中：财政补助人员32人，经费自理人员57人，离退休人员0人。新绛县城镇管理行政执法局1个单位，设3个职能股室（办公室、财务股、行政审批股）、1个执法中队。

第二部分 2018年度部门决算报表

一、2018年收入支出决算总表

公开01表
编制单位：新绛县城镇管理行政执法局金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	4,269,739.00	一、一般公共服务支出	35	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	0.00
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	4,279,295.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	4,269,739.00	本年支出合计	58	4,279,295.00
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	10,000.00	交纳所得税	60	0.00
基本支出结转	27	0.00	提取职工福利基金	61	0.00
项目支出结转和结余	28	10,000.00	转入事业基金	62	0.00
经营结余	29	0.00	其他	63	0.00
	30		年末结转和结余	64	444.00
	31		基本支出结转	65	0.00
	32		项目支出结转和结余	66	444.00
	33		经营结余	67	0.00
总计	34	4,279,739.00	总计	68	4,279,739.00
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、2018年收入决算表

公开02表
编制单位：新绛县城镇管理行政执法局									金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	4,269,739.00	4,269,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	4,269,739.00	4,269,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	4,269,739.00	4,269,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	1,846,939.00	1,846,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	2,422,800.00	2,422,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00




注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、2018年支出决算表

公开03表
编制单位：新绛县城镇管理行政执法局							金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	4,279,295.00	1,846,939.00	2,432,356.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	4,279,295.00	1,846,939.00	2,432,356.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	4,279,295.00	1,846,939.00	2,432,356.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	1,846,939.00	1,846,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	2,432,356.00	0.00	2,432,356.00	0.00	0.00	0.00




注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

四、2018年财政拨款收入支出决算总表

公开04表
编制单位：新绛县城镇管理行政执法局				金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,269,739.00	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4,279,295.00	4,279,295.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	4,269,739.00	本年支出合计	54	4,279,295.00	4,279,295.00	0.00
	25			55
年初财政拨款结转和结余	26	10,000.00	年末财政拨款结转和结余	56	444.00	444.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	10,000.00	基本支出结转	57	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	58	444.00	444.00	0.00
	29			59
总计	30	4,279,739.00	总计	60	4,279,739.00	4,279,739.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表
编制单位：新绛县城镇管理行政执法局					金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4,279,295.00	1,846,939.00	2,432,356.00
212			城乡社区支出	4,279,295.00	1,846,939.00	2,432,356.00
21201			城乡社区管理事务	4,279,295.00	1,846,939.00	2,432,356.00
2120101			行政运行	1,846,939.00	1,846,939.00	0.00
2120104			城管执法	2,432,356.00	0.00	2,432,356.00




注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开06表
编制单位：新绛县城镇管理行政执法局								金额单位：元
经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	3,849,498.00	1,779,498.00	302	商品和服务支出	339,291.00	61,241.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	────	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30101	基本工资	2,946,833.48	1,353,688.00	30201	办公费	54,959.60	19,101.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	────	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30102	津贴补贴	153,440.00	109,200.00	30202	印刷费	18,796.00	13,900.00	30902	办公设备购置	0.00	────	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00
30103	奖金	0.00	0.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	────	30701	国内债务付息	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	773.30	432.50	30905	基础设施建设	0.00	────	30702	国外债务付息	0.00	0.00
30107	绩效工资	316,610.00	316,610.00	30205	水费	5,514.00	0.00	30906	大型修缮	0.00	────	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	397,941.12	0.00	30206	电费	24,699.84	595.50	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	────	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	399.00	399.00	30908	物资储备	0.00	────	311	对企业补助（基本建设）	0.00	────
30110	职工基本医疗保险缴费	34,673.40	0.00	30208	取暖费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	────	31101	资本金注入	0.00	────
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	────	31199	其他对企业补助	0.00	────
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	30211	差旅费	7,170.00	2,485.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	────	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	0.00	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	────	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	98,082.80	2,187.00	30999	其他基本建设支出	0.00	────	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	310	资本性支出	84,306.00	0.00	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	6,200.00	6,200.00	30215	会议费	0.00	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00	31002	办公设备购置	41,286.00	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	43,020.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	9,375.00	0.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30305	生活补助	6,200.00	6,200.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	5,850.00	500.00	31008	物资储备	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	25,800.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00	────
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	26,573.00	12,911.00	31010	安置补助	0.00	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00	────
30309	奖励金	0.00	0.00	30229	福利费	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	────
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	46,048.46	8,730.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	30239	其他交通费用	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
				30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	15,250.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
人员经费合计		3,855,698.00	1,785,698.00	公用经费合计										423,597.00	61,241.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

公开07表
编制单位：新绛县城镇管理行政执法局					金额单位：元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48,800.00	0.00	48,800.00	0.00	48,800.00	0.00	46,048.46	0.00	46,048.46	0.00	46,048.46	0.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

无

九、2018年部门决算公开相关信息统计表

公开09表
编制单位：新绛县城镇管理行政执法局	金额单位：元
一、政府采购情况
项目	行次	采购预算	采购金额
合计	1	177,714.46	142,029.46
货物	2	134,366.00	98,681.00
工程	3	0.00	0.00
服务	4	43,348.46	43,348.46

二、机关运行经费
项目		统计数
（一）行政单位	5	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况
（一）车辆数合计（辆）	7	5
1.副部（省）级及以上领导用车	8	0
2.主要领导干部用车	9	0
3.机要通信用车	10	0
4.应急保障用车	11	0
5.执法执勤用车	12	5
6.特种专业技术用车	13	0
7.离退休干部用车	14	0
8.其他用车	15	0
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	0
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	0
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年收入合计426.9739万元，其中：财政拨款收入426.9739万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

二、支出决算情况说明

本年支出合计427.9739万元，其中：基本支出184.6939万元，占比43.16%；项目支出242.2356万元，占比56.84%。

三、支出决算具体情况

一般公共服务支出427.9739万元，完成预算的100%，用于人员工资、对个人和家庭补助、商品和服务支出、资本性支出等。较2017年决算减少51.9561万元，下降10.83%，

主要原因是严格规范支出、厉行节约、提高效率。

四、关于“三公”经费支出决算情况说明。

2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为4.604846万元，完成预算的94.36%，比上年减少0.271454万元，原因是：加强用车管理、从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，比上年减少（增加）0万元；比预算减少0万元，减少0%;主要用于等，出国（境）团组数 0个，出国（境）0人次。公务用车购置及运行费支出决算4.604846万元，占100%，比上年减少0.271454万元，减少5.57%；比预算减少0.275154万元，减少5.64%,年末公务用车保有量为5辆，主要用于一般执法执勤用车。公务接待费0万元，比上年减少0万元，减少0%；比预算减少0万元，减少0 %，主要用于等,全年接待0批，共0人。

五、关于机关运行经费支出说明。

本部门无机关运行经费。

六、关于国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆，特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

七、政府采购情况

2018年度，政府采购支出总额14.202946万元，其中：政府采购货物支出9.8681万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.334846万元。

八、重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果情况

2018年度我部门无重点项目，不涉及重点项目预算的绩效目标和绩效评价。

第四部分　　名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指县直各预算单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

新绛县城镇管理行政执法局2018年度部门决算

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