山西省运城市新绛县城镇管理行政执法局2017年度部门决算

发布日期：2018-10-22 16:01 来源：新绛县政府网浏览次数：【字体：大中小】打印本页

山西省运城市新绛县城镇管理行政执法局2017 年度部门决算

第一部新绛县城镇管理行政执法局概况

一、部门职责

1、贯彻执行上级关于城市管理的方针、政策与法律、法规、规章，并制定相应的实施办法。

2、拟定城市管理的发展规划和中长期计划，并组织实施。

3、主管城市管理相对集中行政处罚权执法工作。

4、组织、协调全县重大执法活动。

5、负责对有关城市管理行政执法的投诉、应诉和调解处理。

6、负责开展市容、市貌整治；对沿街建筑物等方面容貌和临街景观进行监督管理；督促落实沿街单位“门前三包”责任制。

7、负责对城市临街用户的装饰、户外广告、牌匾和街道悬挂物等设置审核和管理；负责对城市规划区内的道路、公共场所临时占用审批和管理；负责对城区建筑垃圾、渣土清运路线及生活垃圾的清运进行核准；负责城区建设实施开工前备案登记管理。

8、负责对城市管理行政执法队伍的指挥、协调、宣传、教育、培训、考核、监督、检查；查处城市管理行政执法人员的违法、违规行为。

二、机构设置

新绛县城镇管理行政执法局1个单位。城镇管理行政执法局设3个职能股室（办公室、财务股、政策法规股）、1个执法中队。

三、部门决算单位构成

纳入新绛县城镇管理行政执法局决算的单位包括：新绛县城镇管理行政执法局一个单位。

第二部分 2017年度部门决算报表

一、2017年收入支出决算表

2017年收入支出决算表
					公开01表
编制单位：山西省运城市新绛县城镇管理行政执法局			2018年10月		金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	4,276,559.00	一、一般公共服务支出	37	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	38	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	40	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	43	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	44	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	0.00
	10		十、节能环保支出	46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	47	4,799,267.82
	12		十二、农林水支出	48	0.00
	13		十三、交通运输支出	49	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.00
	16		十六、金融支出	52	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0.00
	19		十九、住房保障支出	55	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	0.00
	22		二十二、债务还本支出	58	0.00
	23		二十三、债务付息支出	59	0.00
本年收入合计	24	4,276,559.00	本年支出合计	60	4,799,267.82
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	61	0.00
年初结转和结余	26	532,708.82	交纳所得税	62	0.00
基本支出结转	27	331,386.00	提取职工福利基金	63	0.00
项目支出结转和结余	28	201,322.82	转入事业基金	64	0.00
经营结余	29	0.00	其他	65	0.00
	30		年末结转和结余	66	10,000.00
	31		基本支出结转	67	0.00
	32		项目支出结转和结余	68	10,000.00
	33		经营结余	69	0.00
总计	36	4,809,267.82	总计	70	4,809,267.82
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、2017年收入决算表

2017年收入决算表
									公开02表
编制单位：山西省运城市新绛县城镇管理行政执法局						2018年10月		金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	4,276,559.00	4,276,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	4,276,559.00	4,276,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	4,276,559.00	4,276,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	1,855,059.00	1,855,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	2,291,500.00	2,291,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106			工程建设管理	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、2017年支出决算表

2017年支出决算表
								公开03表
编制单位：山西省运城市新绛县城镇管理行政执法局						2018年10月		金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	4,799,267.82	2,186,445.00	2,612,822.82	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	4,799,267.82	2,186,445.00	2,612,822.82	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	4,799,267.82	2,186,445.00	2,612,822.82	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	2,186,445.00	2,186,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	2,482,822.82	0.00	2,482,822.82	0.00	0.00	0.00
2120106			工程建设管理	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00



注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

四、2017年财政拨款收入支出决算总表

2017年财政拨款收入支出决算总表
						公开04表
编制单位：山西省运城市新绛县城镇管理行政执法局				2018年10月		金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,276,559.00	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4,799,267.82	4,799,267.82	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	4,276,559.00	本年支出合计	77	4,799,267.82	4,799,267.82	0.00
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26	532,708.82	年末财政拨款结转和结余	79	10,000.00	10,000.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	532,708.82	基本支出结转	80	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	81	10,000.00	10,000.00	0.00
	29			82
总计	30	4,809,267.82	总计	83	4,809,267.82	4,809,267.82	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
						公开05表
编制单位：山西省运城市新绛县城镇管理行政执法局					2018年10月	金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4,799,267.82	2,186,445.00	2,612,822.82
212			城乡社区支出	4,799,267.82	2,186,445.00	2,612,822.82
21201			城乡社区管理事务	4,799,267.82	2,186,445.00	2,612,822.82
2120101			行政运行	2,186,445.00	2,186,445.00	0.00
2120104			城管执法	2,482,822.82	0.00	2,482,822.82
2120106			工程建设管理	130,000.00	0.00	130,000.00



注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
										公开06表
编制单位：山西省运城市新绛县城镇管理行政执法局						2018年10月				金额单位：元
经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	3,581,771.62	1,966,127.00	302	商品和服务支出	600,131.20	75,358.00	309	基本建设支出	0.00	────
30101	基本工资	1,874,595.00	880,613.00	30201	办公费	41,108.60	15,642.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	────
30102	津贴补贴	614,618.00	461,870.00	30202	印刷费	28,783.60	0.00	30902	办公设备购置	0.00	────
30103	奖金	162,996.00	135,776.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	────
30104	其他社会保障缴费	189,730.54	0.00	30204	手续费	580.00	580.00	30905	基础设施建设	0.00	────
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30205	水费	14,052.00	5,938.00	30906	大型修缮	0.00	────
30107	绩效工资	571,336.00	487,868.00	30206	电费	58,689.00	30,000.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	────
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112,330.72	0.00	30207	邮电费	3,492.00	0.00	30908	物资储备	0.00	────
30109	职业年金缴费	56,165.36	0.00	30208	取暖费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	────
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30209	物业管理费	4,400.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	────
303	对个人和家庭的补助	201,120.00	144,960.00	30211	差旅费	870.00	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	────
30301	离休费	0.00	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	310	其他资本性支出	416,245.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	73,665.00	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30214	租赁费	140,320.00	0.00	31002	办公设备购置	75,637.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	30215	会议费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00
30305	生活补助	3,000.00	3,000.00	30216	培训费	0.00	0.00	31005	基础设施建设	130,000.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	31006	大型修缮	51,928.00	0.00
30307	医疗费	1,218.48	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	1,680.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30224	被装购置费	164,860.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00
30310	生产补贴	0.00	0.00	30226	劳务费	7,350.00	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00
30311	住房公积金	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30312	提租补贴	0.00	0.00	30228	工会经费	13,198.00	13,198.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30313	购房补贴	0.00	0.00	30229	福利费	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30314	采暖补贴	196,901.52	141,960.00	30231	公务用车运行维护费	48,763.00	10,000.00	31019	其他交通工具购置	157,000.00	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	0.00	30239	其他交通费用	0.00	0.00	31020	产权参股	0.00	────
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30400	对企事业单位的补贴	0.00	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30401	企业政策性补贴	0.00	0.00	30700	债务利息支出	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30402	事业单位补贴	0.00	0.00	30701	国内债务付息	0.00	0.00	39907	贷款转贷	0.00	────
30403	财政贴息	0.00	0.00	30707	国外债务付息	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	────
30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开07表
编制单位：山西省运城市新绛县城镇管理行政执法局							2018年10月		金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、2017年部门决算公开相关信息统计表

2017年部门决算公开相关信息统计表
			公开09表
编制单位：山西省运城市新绛县城镇管理行政执法局		2018年10月	金额单位：元
一、政府采购情况
项目	行次	采购预算	采购金额
合计	1	508,407.00	477,467.00
货物	2	410,383.00	379,443.00
工程	3	81,437.00	81,437.00
服务	4	16,587.00	16,587.00

二、机关运行经费
项目		统计数
（一）行政单位	5	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况
（一）车辆数合计（辆）	7	4
1.省部级领导干部用车	8	0
2.一般公务用车	9	0
3.一般执法执勤用车	10	4
4.特种专业技术用车	11	0
5.其他用车	12	0
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	13	0
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	14	0
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

九、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开09表
编制单位：山西省运城市新绛县城镇管理行政执法局							2018年10月			金额单位：元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	48,763.00	0.00	48,763.00	0.00	48,763.00	0.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、一、决算收支增减变化情况

新绛县城镇管理行政执法局2017年收入427.66万元,比上年增加 123.73万元，增加 41.71%。其中：财政拨款资金收入427.66万元，比上年增加123.73万元，增加 41.71%，收入全部为财政拨款收入。

2017年全部支出479.93万元，比上年增加219.24万元，增加84.10%。

2017年财政拨款支出479.93万元，占年初预算100.00%，其中：基本支出218.64万元、项目支出261.28万元、政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1.基本支出218.64万元。主要是人员工资、对个人和家庭补助、商品和服务支出等。

2.项目支出 261.28万元。主要用于人员工资、对个人和家庭补助、商品和服务支出、资本性支出等。

3.政府性基金预算财政拨款支出0万元。

二、机关运行经费安排情况

无机关运行经费。

三、政府采购情况

2017年政府采购支出总额47.75万元，占采购预算的 100.00%。其中：政府采购货物支出37.94万元，占采购支出总额的79.47%；政府采购工程支出8.14万元，占采购支出总额的17.06%；政府采购服务支出1.66万元，占采购支出总额的 3.47%。

四、三公”经费情况

2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为4.88万元，比上年减少 1.13 万元，减少18.86%；比预算减少1.12万元，减少18.73%。减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

2017年“三公”经费支出中因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，减少0 %；比预算减少0万元，减少0%，主要用于等，出国（境）团组数 0个，出国（境）0人次。公务接待费0万元，比上年减少0万元，减少0%；比预算减少0万元，减少0 %，主要用于等,全年接待0批，共0人。公务用车运行费4.88万元，比上年减少 1.13 万元，减少18.86%；比预算减少1.12万元，减少18.73 %；全年公务用车购置为0万元，年末公务用车保有量为4辆，比上年减少0万元，减少0%；比预算减少0万元，减少0%,主要用于一般执法执勤用车。

五、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，共有车辆4辆，包括一般执法执勤用车4辆。本部门无价值50万以上的通用设备；本部门无价值100万以上的专用设备。

六、重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果情况

根据财政预算管理要求，我单位2017年度一般公共预算中的各项目均没有达到实施绩效目标管理和绩效自评的标准。

七、其他需要说明的情况

无

第四部分名称解释

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）支出：指行政事业单位自身开展业务活动及其辅助活动使用各项资金发生的基本支出和项目支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费。

（六）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省运城市新绛县城镇管理行政执法局2017年度部门决算

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