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新绛县小企业发展促进中心2020年预算公开情况说明
发布日期：2020-05-21 16:51 来源： 新绛县政府网 浏览次数： 【字体：大 中 小】 打印本页
第一部分 概况
一、部门主要职责
贯彻实施《中华人民共和国乡镇企业法》、《中小企业促
进法》、《山西省实施中小企业促进法实施办法》等国家法律法规，研究提出全县中小企业发展的战略和规划、年度计划并组织实施；依据国家产业政策，指导全县中小企业的产业结构调整，加快转变经济发展方式，大力发展循环经济；履行对全县中小企业的管理、服务、指导、协调职能，以完善九大服务体系建设为依托，重点做好项目建设、人才培养、招商引资等工作。
二、部门预算单位机构设置情况
我单位为新绛县工业和信息化局直属公益一类全额事业单位。下设综合办公室、企业指导股、财务规划股三个职能股室。编制人数14人，现在职人数11人。其中：正科级1人、副科级1人、专业技术人员5人、科员3人、工勤人员1人。
第二部分 2020年度部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
第三部分 2020年度部门预算情况说明
一、2020年预算收入、支出比2019年增减变化情况
2020年收入412.2万元，2019年收入1040.02万元，与2019年相比减少。减少的原因主要是取消省级双创基地示范县资金、减少中小企业发展专项资金。
2020年支出412.2万元，2019年支出1040.2万元，与2019年相比单位支出总体减少。减少的原因主要是取消省级双创基地示范县资金、减少中小企业发展专项资金。
二、“三公经费”预算
2020年度“三公经费”预算0.4万元，与2019年预算有所减少。有所减少的原因主要是公务接待费减少。其中因公出国（境）费用0万元，较上年预算持平，主要原因是不存在因公出国的情况，2020年参加出国（境）团组0个，累计0人；公务接待费0.4万元，较上年预算有所减少；公务用车运行维护费0万元，较上年预算持平；公务用车购置费0万元，较上年预算持平。
三、机关运行经费情况
2020年度机关运行经费财政拨款预算69.72万元，较2019年预算减少。减少的原因主要是轻纺园管理部门发生变化，职责移交。
四、政府采购安排情况
2020年单位政府采购预算总额12.3万元，其中，政府采购货物预算8.3万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算4万元。
五、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门国有资产29.90万元，无公务用车。
六、预算绩效情况说明
2020年度本部门整体绩效目标412.2万元，其中基本支出142.48万元，项目支出269.72万元，共设定项目绩效目标5个项目，共412.2万元。
第四部分 名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
中小企业发展专项资金是指根据《中华人民共和国中小企业促进法》,由财政预算安排主要用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套、技术进步和改善中小企业发展环境等方面的专项资金(不含科技型中小企业技术创新基金)。
| 2020年部门预算收支总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算收入 | 412.20 | 一、经费支出 | 412.20 |
| 二、政府性基金预算收入 | 二、拨出经费 | ||
| 三、国有资本经营预算收入 | 三、其他支出 | ||
| 四、上级补助收入 | |||
| 五、其他收入 | |||
| 本年收入合计 | 412.20 | 本年支出合计 | 412.20 |
| 2020年部门预算收入总表 | |
| 单位：万元 | |
| 项 目 | 金额 |
| 一、一般公共预算收入 | 412.20 |
| 二、政府性基金预算收入 | |
| 三、国有资本经营预算收入 | |
| 四、上级补助收入 | |
| 五、其他收入 | |
| 合计 | 412.20 |
| 2020年部门预算支出总表 | |
| 单位：万元 | |
| 项 目 | 金额 |
| 一、经费支出 | 412.20 |
| 二、拨出经费 | |
| 三、其他支出 | |
| 合计 | 412.20 |
| 2020年部门预算财政拨款收支总表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||
| 项 目 | 金额 | 项目 | 金额 | |||
| 小计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算资金 | |||
| 一、一般公共预算资金 | 412.20 | 一、一般公共服务支出 | ||||
| 二、政府性基金预算资金 | 二、外交支出 | |||||
| 三、国有资本经营预算资金 | 三、国防支出 | |||||
| 四、公共安全支出 | ||||||
| 五、教育支出 | ||||||
| 六、科学技术支出 | ||||||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
| 八、社会保障和就业支出 | 15.29 | 15.29 | ||||
| 九、卫生健康支出 | 5.84 | 5.84 | ||||
| 十、节能环保支出 | ||||||
| 十一、城乡社区支出 | ||||||
| 十二、农林水支出 | ||||||
| 十三、交通运输支出 | ||||||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 381.51 | 381.51 | ||||
| 十五、商业服务业等支出 | ||||||
| 十六、金融支出 | ||||||
| 十七、援助其他地区支出 | ||||||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
| 十九、住房保障支出 | 9.56 | 9.56 | ||||
| 二十、粮油物资储备支出 | ||||||
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
| 二十二、其他支出 | ||||||
| 二十三、债务付息支出 | ||||||
| 本年收入合计 | 412.20 | 本年支出合计 | 412.20 | |||
| 2020年一般公共预算支出情况表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 支出项目 |
功能分类 科目编码 （类、款、项） |
项目名称 | 2020年预算数 | 备注 |
| 八、社会保障和就业支出 | 2080505 | 财政补贴养老保险 | 15.29 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | ||||
| 九、卫生健康支出 | 2101102 | 财政补贴医疗保险 | 5.84 | |
| 事业单位医疗 | ||||
| 十四、资源勘探信息等支出 | ||||
| 行政运行 | 2150801 | 失业保险 | 0.67 | |
| 工伤保险 | 0.19 | |||
| 2101102 | 生育保险 | 0.48 | ||
| 2150801 | 应发工资 | 104.85 | ||
| 商品和服务支出 | 3.41 | |||
| 对个人和家庭的补助 | 2.19 | |||
| 一般行政管理事务 | 2150802 | 双创基地工作经费、“五小企业”及局机关工作经费 | 17 | |
| 民营企业发展经费 | 10 | |||
| 中小企业服务体系工作经费 | 42.72 | |||
| 中小企业发展专项 | 2150805 | 中小企业发展专项资金及复工复产经费 | 200 | |
| 十九、住房保障支出 | ||||
| 住房公积金 | 2210201 | 财政补贴住房公积金 | 9.56 | |
| 支出合计： | 412.2 | |||
| 2020年一般公共预算基本支出明细表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 功能分类 | 合计 | 政府经济分类 |
部门经济分类 科目编码 （类、款) |
|||
|
科目编码 （类、款、项） |
科目名称 |
机关工资福利支出 （工资福利支出） |
机关商品和服务支出 （商品和服务支出） |
对个人和家庭的补助 | ||
| 2080505 | 养老保险 | 15.29 | 15.29 | 30108 | ||
| 2101102 | 医疗保险 | 5.84 | 5.84 | 30110 | ||
| 生育保险 | 0.48 | 0.48 | 30101 | |||
| 2150801 | 失业保险 | 0.67 | 0.67 | 30101 | ||
| 工伤保险 | 0.19 | 0.19 | 30101 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 9.56 | 9.56 | 30113 | ||
| 2150801 | 应发工资 | 104.85 | 104.85 | 30101、30102、30103 | ||
| 商品和服务支出 | 3.41 | 3.41 | 30201、30204、30211 | |||
| 对个人和家庭补助 | 2.19 | 2.19 | 30305 | |||
| 合计 | 142.48 | 136.88 | 3.41 | 2.19 | ||
| 2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||
| 单位：万元 | ||
| 项 目 | 本年预算数 | 备注 |
| 三公经费小计 | 0.4 | |
| 1、因公出国（境）费用 | ||
| 2、公务接待费 | 0.4 | |
| 3、公务用车费 | ||
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | ||
| （2）公务用车购置费 | ||
| 2020年部门预算政府性基金支出表 | |||||||||
| 单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入 | 本年支出 | 政府经济分类 | 部门经济分类 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
科目编码 （类、款） |
科目名称 (类、款) |
科目编码 （类） |
科目名称 （类） |
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| 类 | 款 | 项 | 合计 | ||||||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | ||||||||
| （细化至“项”级） | |||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | ||||||||
| （细化至“项”级） | |||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | ||||||||
| （细化至“项”级） | |||||||||
| 213 | 农林水支出 | ||||||||
| （细化至“项”级） | |||||||||
| 214 | 交通运输支出 | ||||||||
| （细化至“项”级） | |||||||||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | ||||||||
| （细化至“项”级） | |||||||||
| 216 | 商业服务业等支出 | ||||||||
| （细化至“项”级） | |||||||||
| 229 | 其他支出 | ||||||||
| （细化至“项”级） | |||||||||
