新绛县中小企业服务中心2019年预算公开情况说明

第一部分　　概况

一、部门主要职责

贯彻实施《中华人民共和国乡镇企业法》、《中小企业促

进法》、《山西省实施中小企业促进法实施办法》等国家法律法规，研究提出全县中小企业发展的战略和规划、年度计划并组织实施；依据国家产业政策，指导全县中小企业的产业结构调整，加快转变经济发展方式，大力发展循环经济；履行对全县中小企业的管理、服务、指导、协调职能，以完善九大服务体系建设为依托，重点做好项目建设、人才培养、招商引资等工作。

二、部门预算单位机构设置情况

我单位为县政府直属全额事业单位，下设综合办公室、企业指导股、财务规划股三个职能股室。编制人数14人，现在职人数14人。退休人员4人。其中：正科级1人、副科级2人、专业技术人员6人、科员4人、工勤人员1人。我单位负责监管轻纺工业园区管委会工作，由于轻纺工业园管委会没有单独零余额账户，本次预算包含中小企业服务中心和轻纺工业园管委会两部分。

第二部分 2019年度部门预算报表

一、部门收支总表

2019年部门预算收支总表
			单位：万元
收     入		支     出
项    目	金额	项目	金额
一、一般公共预算收入	1,017.52	一、经费支出	1,040.02
二、政府性基金预算收入	22.50	二、拨出经费
三、国有资本经营预算收入		三、其他支出
四、上级补助收入
五、其他收入
本年收入合计	1,040.02	本年支出合计	1,040.02

二、部门收入总表

2019年部门预算收入总表
	单位：万元
项    目	金额
一、一般公共预算收入	1,017.52
二、政府性基金预算收入	22.50
三、国有资本经营预算收入
四、上级补助收入
五、其他收入
合计	1,040.02

三、部门支出总表

2019年部门预算支出总表
	单位：万元
项    目	金额
一、经费支出	1,040.02
二、拨出经费
三、其他支出
合计	1,040.02

四、财政拨款收支总表

2019年部门预算财政拨款收支总表
						单位：万元
收     入		支     出
项    目	金额	项目	金额
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金
一、一般公共预算资金	1,017.52	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算资金	22.50	二、外交支出
三、国有资本经营预算资金		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	19.05	19.05
		九、卫生健康支出	5.72	5.72
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	22.50		22.50
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出	983.22	983.22
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	9.53	9.53
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	1,040.02	本年支出合计	1,040.02

五、一般公共预算支出表

2019年部门预算一般公共预算支出情况表
				预算05表
				单位：万元
支出项目	功能分类 科目编码 （类、款、项）	项目名称	2019年预算数	备注
			1040.02
八、社会保障和就业支出
财政对基本养老保险基金的补助	2080505	财政补助养老保险	19.05
九、卫生健康支出
财政对基本医疗保险基金的补助	2101102	财政补助医疗保险	5.72
十一、城乡社区支出
城乡社区管理事务
其他城乡社区管理事务支出	2120801		22.5
十四、资源勘探信息等支出
支持中小企业发展和管理支出
行政运行	2150801	基本工资	62.45
	2150801	津补贴	23
	2150801	奖金	4.4
	2150801	绩效工资	18.6
	2150801	商品和服务支出	1.5
	2150801		0.3
	2150801		1.79
	2150801		0.9
	2150801		0.05
	2150801	对个人和家庭的补助	2.23
一般行政管理事务	2150802	轻纺园、局机关、双创基地、“五小企业”工作经费	11.4
	2150802		17
	2150802		8
	2150802		2
	2150802		1.73
	2150802		4.4
	2150802		3.6
	2150802		0.27
	2150802		0.5
	2150802		0.4
	2150802		0.42
	2150802		0.28
中小企业发展专项	2150805	民营企业发展经费、三定人员工资等	5
	2150805		2
	2150805		1.5
	2150805		1.5
	2150805		1
	2150805		2
	2150805		0.3
	2150805		0.4
	2150805		0.3
	2150805		1
	2150805	双创基地、五小企业奖补资金	800
其他支持中小企业发展和管理支出	2150899	目标责任考核	3
十九、住房保障支出
住房公积金	2210201	财政补助住房公积金	9.53

六、一般公共预算基本支出表

2019年一般公共预算基本支出明细表
					单位：万元
功能分类		合计	政府经济分类			部门经济分 科目编码 （类、款)
科目编码 （类、款、项）	科目名称		机关工资福利支出 （工资福利支出）	机关商品和服务支出 （商品和服务支出）	对个人和家庭的补助
2080505	财政补助养老保险	19.05	（50501）19.05			30108
2101102	财政补助医疗保险	5.72	（50501）5.72			30110
2210201	财政补助住房公积金	9.53	（50501）9.53			30113
2150801	行政运行	62.45	（50501）62.45			30101
		23	（50501）23			30102
		4.4	（50501）4.4			30103
		18.6	（50501）18.6			30107
2150801	商品和服务支出	1.5		（50502）1.5		30201
		0.3		（50502）0.3		30204
		1.79		（50502）1.79		30211
		0.9		（50502）0.9		30228
		0.05		（50502）0.05		30229
	对个人和家庭的补助	2.23			（50901）2.23	30305
	合计	149.52

七、一般公共预算“三公”经费支出表

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表
		单位：万元
项 目	本年预算数	备注
三公经费小计	1
1、因公出国（境）费用
2、公务接待费	1
3、公务用车费
其中：（1）公务用车运行维护费
（2）公务用车购置费

八、政府性基金预算支出表

2019年部门预算政府性基金支出表
								单位：万元
项目				本年收入	本年支出	政府经济分类		部门经济分类
支出功能分类科目编码			科目名称			科目编码 （类、款）	科目名称 (类、款)	科目编码 （类）	科目名称 （类）
类	款	项	合计	22.50	22.50
212			城乡社区支出
21208			国有土地使用权收入及对应专项债务收入安排的
2120801			征地和拆迁补偿的支出	22.50	22.50	50601	资本性支出	31009	土地补偿

九、国有资本经营预算支出表

2019年国有资本经营预算支出表
							单位：万元
项目				本年支出	政府经济分类		部门经济分类
支出功能分类科目编码			科目名称		科目编码 （类、款）	科目名称 (类、款)	科目编码 （类）	科目名称 （类）
类	款	项	合计
208			社会保障和就业支出
			（细化至“项”级）
223			国有资本经营预算支出
			（细化至“项”级）
230			转移性支出
			（细化至“项”级）

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、2019年预算收入、支出比2018年增减变化情况

2019年收入1402.02万元，2018年收入1518.37万元。与2018年相比减少。减少的原因主要是本年度县级配套“五小企业”专项资金减少。2019年支出1402.02万元，2018年支出1518.37万元。与2018年相比单位支出总体减少。减少的原因主要是本年度县级配套“五小企业”专项资金减少。

二、“三公经费”预算

2019年度“三公经费”预算1万元，与2018年预算有所减少。有所减少的原因主要是2018年7月我单位取消公务用车，2019年不再有公务用车运行维护费。其中因公出国（境）费用0万元，较上年预算持平，主要因为我单位不存在因公出国（境）费用；公务接待费1万元，较上年预算有所增加，预计2019年会有大型座谈会等召开；公务用车运行维护费0万元，较上年预算有所减少；公务用车购置费0万元，较上年预算持平。

三、机关运行经费情况

2019年度机关运行经费财政拨款预算149.52万元，较2018年预算增加。增加的原因主要是本年度运行经费中新增了财政拨款住房公积金、养老保险、医疗保险费用等。

四、政府采购安排情况

2019年中小企业服务中心政府采购预算总额34.23万元，其中，政府采购货物预算4.23万元；政府采购服务预算30万元。

五、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门国有资产28.45万元，其中：共有车辆0辆。

六、预算绩效情况说明

2019年度本部门整体绩效目标80万元，其中项目支出80万元，共设定项目绩效目标1个项目，共80万元。

第四部分　　名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“五小企业”专项资金：即支持我县“绿色小食品、传统小工艺、精细小制造、名优小作坊、新兴小电商”发展的专项资金。