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山西省新绛县横桥镇人民政府2019年度部门决算
发布日期：2020-09-14 11:24 来源： 新绛县政府网 浏览次数： 【字体：大 中 小】 打印本页
山西省新绛县横桥镇人民政府
2019年度部门决算
第一部分 概况
一、本部门职责
（1）促进经济发展，增加农民收入。
（2）强化公共服务，着力改善民生。
（3）加强社会管理，维护农村稳定。
（4）推进基层民主，促进农村和谐。
二、机构设置情况
纳入本级部门预算汇编范围的单位1个，即新绛县横桥乡人民政府。在编人数55人，行政25人、参公1人，事业29人，离退休人员24人。内设2个机构，分别是：
（一）党政机构设置。横桥乡党政机构设立行政机构一个即党政综合办公室，设组织、武装、共青团、妇联、纪检监察、工勤等岗位。
（二）事业机构设置。横桥乡人民政府内设事业机构3个，分别为新绛县横桥乡扶贫工作办公室，新绛县横桥乡退役军人事务站，新绛县横桥乡农村综合便民服务中心（内设村镇建设、乡镇企业、民政、统计、农机、水利、农科等岗位）。
第二部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
|
2019年收入支出决算总表 |
|||||
|
公开01表 |
|||||
|
编制单位：新绛县横桥乡人民政府 |
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
10,896,511.51 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
4,248,175.26 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
1,735,980.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
|
七、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
690,721.17 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
150,170.85 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
1,735,980.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
5,054,975.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
221,993.40 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
52 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
25 |
12,632,491.51 |
本年支出合计 |
55 |
12,102,015.68 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
26 |
0.00 |
结余分配 |
56 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
27 |
6,745.00 |
年末结转和结余 |
57 |
537,220.83 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
28 |
6,745.00 |
其中：项目支出结转和结余 |
58 |
420,000.00 |
|
|
29 |
|
|
59 |
|
|
总计 |
30 |
12,639,236.51 |
总计 |
60 |
12,639,236.51 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
二、收入决算表
|
2019年收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
编制单位：新绛县横桥乡人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
12,632,491.51 |
12,632,491.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4,720,284.00 |
4,720,284.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
4,600,284.00 |
4,600,284.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
3,474,964.00 |
3,474,964.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
697,320.00 |
697,320.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
428,000.00 |
428,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20133 |
宣传事务 |
70,000.00 |
70,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
70,000.00 |
70,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
719,801.86 |
719,801.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
549,643.86 |
549,643.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
92,400.00 |
92,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
457,243.86 |
457,243.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
170,158.00 |
170,158.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
170,158.00 |
170,158.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
150,170.85 |
150,170.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
150,170.85 |
150,170.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
150,170.85 |
150,170.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,735,980.00 |
1,735,980.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
1,735,980.00 |
1,735,980.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
1,735,980.00 |
1,735,980.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
5,054,975.00 |
5,054,975.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业 |
200,000.00 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130142 |
农村道路建设 |
200,000.00 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
4,854,975.00 |
4,854,975.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
4,854,975.00 |
4,854,975.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
251,279.80 |
251,279.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
1,000.00 |
1,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
1,000.00 |
1,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
250,279.80 |
250,279.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
250,279.80 |
250,279.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
三、支出决算表
|
2019年支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
编制单位：新绛县横桥乡人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
12,102,015.68 |
4,478,995.68 |
7,623,020.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4,248,175.26 |
3,416,110.26 |
832,065.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
4,198,175.26 |
3,416,110.26 |
782,065.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
3,416,110.26 |
3,416,110.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
697,320.00 |
0.00 |
697,320.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
84,745.00 |
0.00 |
84,745.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
690,721.17 |
690,721.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
520,563.17 |
520,563.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
92,400.00 |
92,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
428,163.17 |
428,163.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
170,158.00 |
170,158.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
170,158.00 |
170,158.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
150,170.85 |
150,170.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
150,170.85 |
150,170.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
150,170.85 |
150,170.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,735,980.00 |
0.00 |
1,735,980.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
1,735,980.00 |
0.00 |
1,735,980.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
1,735,980.00 |
0.00 |
1,735,980.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
5,054,975.00 |
0.00 |
5,054,975.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业 |
200,000.00 |
0.00 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130142 |
农村道路建设 |
200,000.00 |
0.00 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
4,854,975.00 |
0.00 |
4,854,975.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
4,854,975.00 |
0.00 |
4,854,975.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
221,993.40 |
221,993.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
1,000.00 |
1,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
1,000.00 |
1,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
220,993.40 |
220,993.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
220,993.40 |
220,993.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 |
|||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
|
2019年财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
编制单位：新绛县横桥乡人民政府 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
10,896,511.51 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
4,248,175.26 |
4,248,175.26 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
1,735,980.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
690,721.17 |
690,721.17 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
150,170.85 |
150,170.85 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
1,735,980.00 |
0.00 |
1,735,980.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
5,054,975.00 |
5,054,975.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
221,993.40 |
221,993.40 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
25 |
12,632,491.51 |
本年支出合计 |
55 |
12,102,015.68 |
10,366,035.68 |
1,735,980.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
6,745.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
537,220.83 |
537,220.83 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
6,745.00 |
|
57 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
|
29 |
|
|
59 |
|
|
|
|
总计 |
30 |
12,639,236.51 |
总计 |
60 |
12,639,236.51 |
10,903,256.51 |
1,735,980.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
|
2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一） |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
编制单位：新绛县横桥乡人民政府 |
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
10,366,035.68 |
4,478,995.68 |
5,887,040.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4,248,175.26 |
3,416,110.26 |
832,065.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
4,198,175.26 |
3,416,110.26 |
782,065.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
3,416,110.26 |
3,416,110.26 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
697,320.00 |
0.00 |
697,320.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
84,745.00 |
0.00 |
84,745.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
690,721.17 |
690,721.17 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
520,563.17 |
520,563.17 |
0.00 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
92,400.00 |
92,400.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
428,163.17 |
428,163.17 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
170,158.00 |
170,158.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
170,158.00 |
170,158.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
150,170.85 |
150,170.85 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
150,170.85 |
150,170.85 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
150,170.85 |
150,170.85 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
5,054,975.00 |
0.00 |
5,054,975.00 |
||
|
21301 |
农业 |
200,000.00 |
0.00 |
200,000.00 |
||
|
2130142 |
农村道路建设 |
200,000.00 |
0.00 |
200,000.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
4,854,975.00 |
0.00 |
4,854,975.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
4,854,975.00 |
0.00 |
4,854,975.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
221,993.40 |
221,993.40 |
0.00 |
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
1,000.00 |
1,000.00 |
0.00 |
||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
1,000.00 |
1,000.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
220,993.40 |
220,993.40 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
220,993.40 |
220,993.40 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
|
2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二） |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
编制单位：新绛县横桥乡人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
经济分类科目编码 |
|
301 |
工资福利支出 |
4,119,216.42 |
3,940,470.42 |
302 |
商品和服务支出 |
682,025.26 |
274,967.26 |
309 |
|
30101 |
基本工资 |
1,453,731.00 |
1,453,731.00 |
30201 |
办公费 |
123,015.26 |
25,465.26 |
30901 |
|
30102 |
津贴补贴 |
1,008,611.00 |
1,008,611.00 |
30202 |
印刷费 |
153,736.00 |
37,906.00 |
30902 |
|
30103 |
奖金 |
129,072.00 |
129,072.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
0.00 |
30903 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
1,009.00 |
1,009.00 |
30905 |
|
30107 |
绩效工资 |
549,729.00 |
549,729.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
0.00 |
30906 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
428,163.17 |
428,163.17 |
30206 |
电费 |
67,444.00 |
0.00 |
30907 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
0.00 |
30908 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
150,170.85 |
150,170.85 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
0.00 |
30913 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
0.00 |
30919 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
2,429.00 |
0.00 |
30921 |
|
30113 |
住房公积金 |
220,993.40 |
220,993.40 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
0.00 |
30922 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
0.00 |
30999 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
178,746.00 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
23,350.00 |
0.00 |
310 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
3,052,112.00 |
263,558.00 |
30215 |
会议费 |
14,020.00 |
14,020.00 |
31001 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
0.00 |
31002 |
|
30302 |
退休费 |
92,400.00 |
92,400.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
0.00 |
31003 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
0.00 |
31005 |
|
30304 |
抚恤金 |
170,158.00 |
170,158.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
0.00 |
31006 |
|
30305 |
生活补助 |
2,789,554.00 |
1,000.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
0.00 |
31007 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
0.00 |
31008 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
0.00 |
31009 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
26,827.00 |
26,827.00 |
31010 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
1,440.00 |
1,440.00 |
31011 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
15,710.00 |
0.00 |
31012 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
168,300.00 |
168,300.00 |
31013 |
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
0.00 |
31019 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
84,745.00 |
0.00 |
31021 |
|
人员经费合计 |
7,171,328.42 |
4,204,028.42 |
|
|||||
|
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
|
资本性支出（基本建设） |
0.00 |
──── |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
0.00 |
|
房屋建筑物购建 |
0.00 |
──── |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
|
办公设备购置 |
0.00 |
──── |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
0.00 |
|
专用设备购置 |
0.00 |
──── |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
0.00 |
|
基础设施建设 |
0.00 |
──── |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
0.00 |
|
大型修缮 |
0.00 |
──── |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
|
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
──── |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
|
物资储备 |
0.00 |
──── |
311 |
对企业补助（基本建设） |
0.00 |
──── |
|
公务用车购置 |
0.00 |
──── |
31101 |
资本金注入 |
0.00 |
──── |
|
其他交通工具购置 |
0.00 |
──── |
31199 |
其他对企业补助 |
0.00 |
──── |
|
文物和陈列品购置 |
0.00 |
──── |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
0.00 |
|
无形资产购置 |
0.00 |
──── |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
0.00 |
|
其他基本建设支出 |
0.00 |
──── |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
0.00 |
|
资本性支出 |
105,261.00 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
房屋建筑物购建 |
0.00 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
办公设备购置 |
105,261.00 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
0.00 |
|
专用设备购置 |
0.00 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
2,407,421.00 |
0.00 |
|
基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
0.00 |
|
大型修缮 |
0.00 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
0.00 |
|
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
2,407,421.00 |
0.00 |
|
物资储备 |
0.00 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
|
土地补偿 |
0.00 |
0.00 |
313 |
对社会保障基金补助 |
0.00 |
──── |
|
安置补助 |
0.00 |
0.00 |
31302 |
对社会保险基金补助 |
0.00 |
──── |
|
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
0.00 |
31303 |
补充全国社会保障基金 |
0.00 |
──── |
|
拆迁补偿 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
其他交通工具购置 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
文物和陈列品购置 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
公用经费合计 |
|
|
|
|
3,194,707.26 |
274,967.26 |
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
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2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开07表 |
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编制单位：新绛县横桥乡人民政府 |
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金额单位：元 |
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预算数 |
决算数 |
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
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16,000.00 |
0.00 |
16,000.00 |
0.00 |
16,000.00 |
0.00 |
15,710.00 |
0.00 |
15,710.00 |
0.00 |
15,710.00 |
0.00 |
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注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开08表 |
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编制单位：新绛县横桥乡人民政府 |
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金额单位：元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合计 |
0.00 |
1,735,980.00 |
1,735,980.00 |
0.00 |
1,735,980.00 |
0.00 |
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212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
1,735,980.00 |
1,735,980.00 |
0.00 |
1,735,980.00 |
0.00 |
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21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
1,735,980.00 |
1,735,980.00 |
0.00 |
1,735,980.00 |
0.00 |
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2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
1,735,980.00 |
1,735,980.00 |
0.00 |
1,735,980.00 |
0.00 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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九、部门决算公开相关信息统计表
2019年部门决算公开相关信息统计表
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公开09表 |
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编制单位：新绛县横桥乡人民政府 |
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金额单位：元 |
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一、政府采购情况 |
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项目 |
行次 |
采购金额 |
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合计 |
1 |
2,648,460.00 |
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货物 |
2 |
122,750.00 |
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工程 |
3 |
2,460,400.00 |
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服务 |
4 |
65,310.00 |
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二、机关运行经费 |
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项目 |
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统计数 |
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（一）行政单位 |
5 |
274,967.26 |
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（二）参照公务员法管理事业单位 |
6 |
0.00 |
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三、国有资产占用情况 |
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（一）车辆数合计（辆） |
7 |
1 |
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1.副部（省）级及以上领导用车 |
8 |
0 |
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2.主要领导干部用车 |
9 |
1 |
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3.机要通信用车 |
10 |
0 |
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4.应急保障用车 |
11 |
0 |
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5.执法执勤用车 |
12 |
0 |
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6.特种专业技术用车 |
13 |
0 |
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7.离退休干部用车 |
14 |
0 |
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8.其他用车 |
15 |
0 |
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（二）单价50万元以上通用设备 （台、套） |
16 |
0 |
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（三）单价100万元以上专用设备 （台、套） |
17 |
0 |
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注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 |
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第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计1263.25万元、支出总计1210.2万元。与2018年相比，收入总计增加343.95万元，下降增加37.41%，支出总计增加289.98万元，增加31.51%。主要原因一是基本支出增加，由于人员增加，工资性支出增加；二是政府性基金增加，新增高义占地补偿款。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1263.25万元，其中：财政拨款收入1263.25万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1210.2万元，其中：基本支出447.9万元，占比37.01%；项目支出762.3万元，占比62.99%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计1263.25万元、支出总计1210.2万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加447.9万元，增加37.41%，财政拨款支出总计增加289.98万元，增加31.51%。主要原因一基本支出增加，由于人员增加，工资性支出增加；二是政府性基金增加，新增高义占地补偿款。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出1210.2万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加289.98万元，增加31.51%。主要原因一是基本支出增加，由于人员增加，工资性支出增加；二是政府性基金增加，新增高义占地补偿款。其中，人员经费420.4万元，占比34.74%，日常公用经费27.5万元，占比2.27%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出1210.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出424.82万元，占35.1%；社会保障和就业（类）支出69.07万元，占5.7%；卫生健康（类）支出15.01万元，占1.24%；城乡社区（类）支出173.6万元，占14.35%；农林水（类）支出505.5万元，占41.77%；住房保障（类）支出22.2万元，占1.84%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
分类科目支出完成情况及增减原因。如一般公共服务支出年初预算341.12万元，支出决算424.82万元，完成年初预算的100%，用于工资福利支出、商品和服务支出、设备购置。较2018年决算增加79.44万元，增长23%，主要原因人员工资增加；社会保障和就业支出年初预算36.79万元，支出决算69.07万元，完成年初预算的100%，用于离退休人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤金。较2018年决算增加69.07万元，增长100%，主要原因是2018年社会保障和就业未纳入我部门决算；卫生健康支出年初预算11.04万元，支出决算15.01万元，完成年初预算的100%，用于行政事业单位人员医疗保险缴费支出。较2018年决算增加8.95万元，增长100%，主要原因人员增加；城乡社区支出年初预算0万元，支出决算173.6万元，完成年初预算的100%，用于高义占地补偿款支出。较2018年决算增加49.17万元，增长39.52%，主要原因是新增高义占地补偿款；农林水支出年初预算391.25万元，支出决算505.5万元，完成年初预算的100%，用于农村道路建设、对村民委员会和村党支部的补助。较2018年决算增加66.55万元，增长15.16%，主要原因是道路建设及农村两委主干人员工资支出增加；住房保障支出年初预算18.4万元，支出决算22.2万元，完成年初预算的100%，用于住房公积金缴纳金及退休人员保障性安居工程支出。较2018年决算增加22.1万元，增长100%，主要原因2018年住房公积金未纳入我部门决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出447.9万元，其中：人员经费420.4万元，主要包括人员基本工资、离退休人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金；公用经费27.5万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算为1.57万元，完成预算的98.19%，比上年减少（增加）0.03万元，下降（增长）1.86%，原因是：厉行勤俭节约。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，出国（境）团组0个，累计0人次，占比0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算1.57万元，占比100%，比上年减少0.03万元，下降1.86%；公务接待费支出决算0万元，占0比%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。公务用车购置数量0辆，公务用车保有量1辆；国内公务接待批次0次，接待人数0人，国内公务接待费支出决算0万元，占比0%，比上年减少0万元，下降0%。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2019年本部门机关运行经费支出27.5万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2018年增加（减少）8.63万元，增长（降低）45.72%。主要原因是：公务员增加，油补增加（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。
（二）政府采购情况说明
2019年度，政府采购支出总额264.85万元，其中：政府采购货物支出12.28万元、政府采购工程支出246.04万元、政府采购服务支出6.53万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度省级财政预算安排的事业发展类项目、专项转移支付类项目和300万元以上的经费补助类项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金563.3万元，占一般公共预算项目支出总额的54.34%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
组织对“村级管理费”“党委工作经费”“机关食堂伙食补助”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出563.3万元，政府性基金预算支出0万元。其中，我单位三个项目预算资金到位率100%，预算资金执行率100%.
部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在部门决算中反映”村级管理费”“党委工作经费”“机关食堂伙食补助”项目绩效自评结果（每个部门至少选择三个项目）。
村级管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.25分。全年预算数为391.25万元，执行数为485.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障村级组织正常运转；二是提高群众的满意度。发现的主要问题及原因：一是财务制度有待完善；二是立项依据不够充分。下一步改进措施：一是完善各项财务规章制度；二是完善立项依据。
党委工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.25分。全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障基层党委政府正常运转；二是提高办事效率。发现的主要问题及原因：一是财务制度有待完善；二是立项依据不够充分。下一步改进措施：一是完善各项财务规章制度；二是完善立项依据。
机关食堂伙食补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.25分。全年预算数为7.8万元，执行数为7.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是改善机关干部伙食标准；二是提高满意度。主要问题及原因：一是财务制度有待完善；二是立项依据不够充分。下一步改进措施：一是完善各项财务规章制度；二是完善立项依据。
（绩效评价报告以附件形式公开）
附件一：2019年村级管理费项目绩效自评价报告
附件二：2019年党委工作经费项目绩效自评价报告
附件三：2019年乡镇机关伙食补助项目绩效自评价报告
（五）其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
