新绛县泽掌镇人民政府2019年度部门决算

发布日期：2020-09-14 10:32 来源：新绛县政府网浏览次数：【字体：大中小】打印本页

第一部分概况

一、本部门职责

（1）促进经济发展，增加农民收入。

（2）强化公共服务，着力改善民生。

（3）加强社会管理，维护农村稳定。

（4）推进基层民主，促进农村和谐。

二、机构设置情况

在编人数33人，退休人员8人。内设股室3个，即：党政综合办公室、新绛县泽掌镇退役军人服务保障工作站和新绛县泽掌镇综合便民服务中心。

第二部分 2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

2019年收入支出决算总表
公开01表
编制单位：新绛县泽掌镇人民政府金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,101,897.33	一、一般公共服务支出	31	3,058,692.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,789,468.80	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	458,721.32
	9		九、卫生健康支出	39	89,639.85
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,449,140.00
	12		十二、农林水支出	42	1,970,387.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	149,401.46
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	25	7,891,366.13	本年支出合计	55	7,175,981.98
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	57	715,384.15
其中：项目支出结转和结余	28	0.00	其中：项目支出结转和结余	58	693,181.20
	29			59
总计	30	7,891,366.13	总计	60	7,891,366.13
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

2019年收入决算表
公开02表
编制单位：新绛县泽掌镇人民政府金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	7,891,366.13	7,891,366.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3,416,544.75	3,416,544.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,236,544.75	3,236,544.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	2,098,534.75	2,098,534.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	686,010.00	686,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	452,000.00	452,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302			一般行政管理事务	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	475,922.28	475,922.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	307,522.28	307,522.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	30,800.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	276,722.28	276,722.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	168,400.00	168,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	168,400.00	168,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	89,641.02	89,641.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	89,641.02	89,641.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	89,641.02	89,641.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,789,468.80	1,789,468.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,789,468.80	1,789,468.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	1,789,468.80	1,789,468.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1,970,387.00	1,970,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	1,970,387.00	1,970,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	1,970,387.00	1,970,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	149,402.28	149,402.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	149,402.28	149,402.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	149,402.28	149,402.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

2019年支出决算表
公开03表
编制单位：新绛县泽掌镇人民政府金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	7,175,981.98	2,791,297.38	4,384,684.60	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3,058,692.35	2,093,534.75	965,157.60	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,030,281.13	2,093,534.75	936,746.38	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	2,093,534.75	2,093,534.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	484,746.38	0.00	484,746.38	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	452,000.00	0.00	452,000.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	28,411.22	0.00	28,411.22	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	28,411.22	0.00	28,411.22	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	458,721.32	458,721.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	290,321.32	290,321.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	30,800.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	259,521.32	259,521.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	168,400.00	168,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	168,400.00	168,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	89,639.85	89,639.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	89,639.85	89,639.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	89,639.85	89,639.85	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,449,140.00	0.00	1,449,140.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,449,140.00	0.00	1,449,140.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	1,449,140.00	0.00	1,449,140.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1,970,387.00	0.00	1,970,387.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	1,970,387.00	0.00	1,970,387.00	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	1,970,387.00	0.00	1,970,387.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	149,401.46	149,401.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	149,401.46	149,401.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	149,401.46	149,401.46	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

2019年财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位：新绛县泽掌镇人民政府金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6,101,897.33	一、一般公共服务支出	31	3,058,692.35	3,058,692.35	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,789,468.80	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	458,721.32	458,721.32	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	89,639.85	89,639.85	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,449,140.00	0.00	1,449,140.00
	12		十二、农林水支出	42	1,970,387.00	1,970,387.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	149,401.46	149,401.46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	7,891,366.13	本年支出合计	55	7,175,981.98	5,726,841.98	1,449,140.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	715,384.15	375,055.35	340,328.80
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		57
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58
	29			59
总计	30	7,891,366.13	总计	60	7,891,366.13	6,101,897.33	1,789,468.80
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
公开05表
编制单位：新绛县泽掌镇人民政府金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	5,726,841.98	2,791,297.38	2,935,544.60
201			一般公共服务支出	3,058,692.35	2,093,534.75	965,157.60
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,030,281.13	2,093,534.75	936,746.38
2010301			行政运行	2,093,534.75	2,093,534.75	0.00
2010302			一般行政管理事务	484,746.38	0.00	484,746.38
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	452,000.00	0.00	452,000.00
20132			组织事务	28,411.22	0.00	28,411.22
2013202			一般行政管理事务	28,411.22	0.00	28,411.22
208			社会保障和就业支出	458,721.32	458,721.32	0.00
20805			行政事业单位离退休	290,321.32	290,321.32	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	30,800.00	30,800.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	259,521.32	259,521.32	0.00
20808			抚恤	168,400.00	168,400.00	0.00
2080801			死亡抚恤	168,400.00	168,400.00	0.00
210			卫生健康支出	89,639.85	89,639.85	0.00
21011			行政事业单位医疗	89,639.85	89,639.85	0.00
2101101			行政单位医疗	89,639.85	89,639.85	0.00
213			农林水支出	1,970,387.00	0.00	1,970,387.00
21307			农村综合改革	1,970,387.00	0.00	1,970,387.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	1,970,387.00	0.00	1,970,387.00
221			住房保障支出	149,401.46	149,401.46	0.00
22102			住房改革支出	149,401.46	149,401.46	0.00
2210201			住房公积金	149,401.46	149,401.46	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
公开06表
编制单位：新绛县泽掌镇人民政府金额单位：元
经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	2,488,358.66	2,401,936.38	302	商品和服务支出	430,973.32	173,369.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	────	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30101	基本工资	837,899.00	837,899.00	30201	办公费	81,342.50	48,173.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	────	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30102	津贴补贴	910,363.75	910,363.75	30202	印刷费	21,070.00	0.00	30902	办公设备购置	0.00	────	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00
30103	奖金	73,131.00	73,131.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	────	30701	国内债务付息	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	275.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	────	30702	国外债务付息	0.00	0.00
30107	绩效工资	81,980.00	81,980.00	30205	水费	0.00	0.00	30906	大型修缮	0.00	────	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	259,521.32	259,521.32	30206	电费	53,411.22	5,000.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	────	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	1,500.00	1,500.00	30908	物资储备	0.00	────	311	对企业补助（基本建设）	0.00	────
30110	职工基本医疗保险缴费	89,639.85	89,639.85	30208	取暖费	25,008.60	0.00	30913	公务用车购置	0.00	────	31101	资本金注入	0.00	────
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	────	31199	其他对企业补助	0.00	────
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	30211	差旅费	2,859.00	2,859.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	────	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	149,401.46	149,401.46	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	────	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	0.00	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	────	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	86,422.28	0.00	30214	租赁费	8,050.00	0.00	310	资本性支出	547,631.00	0.00	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,282,768.00	215,992.00	30215	会议费	5,280.00	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00	31002	办公设备购置	20,000.00	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	30,800.00	30,800.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	399	其他支出	977,111.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	31005	基础设施建设	527,631.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30304	抚恤金	168,400.00	168,400.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30305	生活补助	1,083,568.00	16,792.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	977,111.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	22,040.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	31,000.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00	────
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	14,322.00	14,322.00	31010	安置补助	0.00	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00	────
30309	奖励金	0.00	0.00	30229	福利费	810.00	810.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	────
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	11,300.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	30239	其他交通费用	100,705.00	100,705.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
				30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	52,000.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
人员经费合计		3,771,126.66	2,617,928.38	公用经费合计										1,955,715.32	173,369.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
编制单位：新绛县泽掌镇人民政府金额单位：元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制单位：新绛县泽掌镇人民政府金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	0.00	1,789,468.80	1,449,140.00	0.00	1,449,140.00	340,328.80
212			城乡社区支出	0.00	1,789,468.80	1,449,140.00	0.00	1,449,140.00	340,328.80
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,789,468.80	1,449,140.00	0.00	1,449,140.00	340,328.80
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	1,789,468.80	1,449,140.00	0.00	1,449,140.00	340,328.80





注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、部门决算公开相关信息统计表

2019年部门决算公开相关信息统计表
公开09表
编制单位：新绛县泽掌镇人民政府金额单位：元
一、政府采购情况
项目	行次	采购金额
合计	1	506,097.00
货物	2	72,569.00
工程	3	385,000.00
服务	4	48,528.00

二、机关运行经费
项目		统计数
（一）行政单位	5	173,369.00
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1.副部（省）级及以上领导用车	8	0
2.主要领导干部用车	9	1
3.机要通信用车	10	0
4.应急保障用车	11	0
5.执法执勤用车	12	0
6.特种专业技术用车	13	0
7.离退休干部用车	14	0
8.其他用车	15	0
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	0
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	0
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计789.14万元、支出总计717.6万元。与2018年相比，收入总计增加324.07万元，增长69.68%，支出总计增加247.94万元，增长52.79%。主要原因是征占地项目补偿款增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计789.14万元，其中：财政拨款收入789.14万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计717.6万元，其中：基本支出279.13万元，占比38.9%；项目支出438.47万元，占比61.1%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计789.14万元、支出总计717.6万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加324.07万元，增长69.68%，财政拨款支出总计增加247.94万元，增长52.79%。主要原因是征占地项目补偿款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出572.68万元，占本年支出合计的79.8%。与2018年相比，财政拨款支出增加127.34万元，增长28.59%。主要原因是征占地项目补偿款增加。其中，人员经费377.11万元，占比65.85%，日常公用经费195.57万元，占比34.15%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出572.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出305.87万元，占53.41%；国防（类）支出0万元，占0%；；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出45.87万元，占8%；卫生健康（类）支出8.96万元，占1.56%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出197.04万元，占34.41%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出14.94万元，占2.62%；粮油物资储备（类）支出XX万元，占XX%；灾害防治及应急管理（类）支出XX万元，占XX%；其他（类）支出XX万元，占XX%；债务付息（类）支出XX万元，占XX%。（没有的项可不列举）

（三）财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出年初预算246.77万元，支出决算305.87万元，完成年初预算的123.95%，用于行政运行和一般行政管理事务。较2018年决算增加44.42万元，增长16.99%，主要原因机关人员增加，工资福利支出增加。

社会和保障就业支出年初预算24.18万元，支出决算45.87万元，完成年初预算的189.7%，用于机关人员的基本养老保险费用。较2018年决算增加45.87万元，增长100%，主要原因机关人员增加，基本养老保险费支出增加。

卫生健康支出年初预算7.25万元，支出决算8.96万元，完成年初预算的123.59%，用于机关人员的基本医疗保险费用。较2018年决算增加8.96万元，增长100%，主要原因机关人员增加，基本医疗保险费支出增加。

农林水支出年初预算179.5万元，支出决算197.04万元，完成年初预算的109.77%，用于其他农业支出及对村民委员会和村党支部的补助。较2018年决算增加13.15万元，增长7.15%，主要原因是其他农业支出增加。

住房保障支出年初预算12.09万元，支出决算14.94万元，完成年初预算的123.57%，用于机关人员的住房公积金费用。较2018年决算增加14.94万元，增长100%，主要原因是机关人员增加，住房公积金费用支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出279.13万元，其中：人员经费261.79万元，主要包括职工基本工资、津贴补贴、奖励、社会保险费用等；公用经费17.34万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费等商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算为1.13万元，完成预算的75.33%，比上年增加0.005万元，增长0.44%，原因是：公务用车保养维护费用增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置支出决算0万元，占比0%，比上年增加0万元，增长0%；公务用车运行费支出决算1.13万元，占比100%，比上年增加0.005万元，增长0.44%；公务接待费支出决算0万元，占比0%，比上年增加0万元，下降增长0%。

2019年因公出国（境）团组数为0组、人数为0人；公务用车购置数为0辆、保有量为1辆；国内公务接待批次为0次，人数为0人。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年本部门机关运行经费支出17.34万元，比2018年减少1.01万元，降低5.5%。主要原因是：厉行节俭，缩减开支，压缩一般性支出。

（二）政府采购情况说明

2019年度，政府采购支出总额50.61万元，其中：政府采购货物支出7.26万元、政府采购工程支出38.5万元、政府采购服务支出4.85万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度县级财政预算安排的事业发展类项目、专项转移支付类项目和300万元以上的经费补助类项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金254.7万元，占一般公共预算项目支出总额的86.77%。组织对2019年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金26.47万元，占政府性基金预算项目支出总额的18.27%。

组织对“村级管理费”“旅游路占地补偿”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出254.7万元，政府性基金预算支出26.47万元。从评价情况来看：党委工作经费能满足38人的机关人员的日常办公，保证单位工作的正常运行；乡镇机关食堂补助能满足38人的食堂补助；村级管理费能促进农村各项事业发展，保证各村的正常工作、运转，建设好各村级事业；旅游路占地补偿支出能完成县上的有关要求，保障各项占地款的及时发放，保障项目的顺利实施。

部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在部门决算中反映党委政府工作经费、乡镇机关食堂补助、村级管理费及旅游路占地补偿支出项目绩效自评结果。

党委工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.4分。全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出能达到年初设定的绩效目标；二是项目产生的效益能维护单位正常工作及运转。发现的主要问题及原因：一是财务管理制度有待提高；二是绩效短期目标的合理性有待完善。下一步改进措施：一是完善财务管理制度，建立健全单位内部控制制度，加强内部管理；二是推进项目精细化管理，建立监督机制，定期组织财务人员进行财务知识培训，提高项目管理水平。三是把控资金使用范围，严格执行资金拨付制度，确保专款专用。

党委政府工作经费项目自评价评分表
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释：计算公式：
	预算资金到位率	概念解释：考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。计算公式：业绩值*权重	5	100.0%	5
	预算资金到位及时性	概念解释：考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。计算公式：相应的业绩值得相应权重分数	3	资金及时足额到位	3
	预算执行率	概念解释：考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。计算公式：业绩值*权重	5	100.0%	5
	财务管理制度健全性	概念解释：考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	1	达标	1
	资金使用合规性	概念解释：考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。计算公式：业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。	1	合规	1
	项目管理制度健全性	概念解释：考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	1	健全	1
	项目管理制度执行有效性	概念解释：考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	1	是	1
	项目立项规范性	概念解释：考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	1	是	1
	立项依据充分性	概念解释：考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	1	是	1
	绩效目标的合理性	概念解释：是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	1	是	1
产出		概念解释：计算公式：
	机关单位工作人员	概念解释：计算公式：超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	15	38.0	15
	保障乡镇党委政府工作正常运转	概念解释：计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	15	是	15
	乡镇党委政府工作经费	概念解释：计算公式：超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	10	700000.0	10
	乡镇党委政府工作经费标准	概念解释：计算公式：超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	10	700000.0	10
效果目标		概念解释：计算公式：
	群众满意度	概念解释：计算公式：超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	10	94.0%	9.4
影响力因素		概念解释：计算公式：
	资金保障有力	概念解释：计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	20	是	20

乡镇机关食堂伙食补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.6分。全年预算数为5.2万元，执行数为5.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出能达到年初设定的绩效目标；二是项目产生的效益能维护单位正常工作及运转。发现的主要问题及原因：一是财务管理制度有待提高；二是绩效短期目标的合理性有待完善。下一步改进措施：一是完善财务管理制度，建立健全单位内部控制制度，加强内部管理；二是推进项目精细化管理，建立监督机制，定期组织财务人员进行财务知识培训，提高项目管理水平。三是把控资金使用范围，严格执行资金拨付制度，确保专款专用。

乡镇机关食堂伙食补助项目综自评价评分表
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释：计算公式：
	预算资金到位率	概念解释：考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。计算公式：业绩值*权重	5	100.0%	5
	预算资金到位及时性	概念解释：考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。计算公式：相应的业绩值得相应权重分数	3	资金及时足额到位	3
	预算执行率	概念解释：考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。计算公式：业绩值*权重	5	100.0%	5
	财务管理制度健全性	概念解释：考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	1	健全	1
	资金使用合规性	概念解释：考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。计算公式：业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。	1	合规	1
	项目管理制度健全性	概念解释：考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	1	健全	1
	项目管理制度执行有效性	概念解释：考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	1	是	1
	项目立项规范性	概念解释：考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	1	是	1
	立项依据充分性	概念解释：考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	1	是	1
	绩效目标的合理性	概念解释：是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	1	合理	1
产出		概念解释：计算公式：
	乡镇机关食堂用餐人数	概念解释：计算公式：超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	15	26.0	15
	机关食堂伙食符合相关要求	概念解释：计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	15	是	15
	乡镇机关食堂伙补助食	概念解释：计算公式：超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	10	52000.0	10
	乡镇机关食堂伙食补助资金	概念解释：计算公式：超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	10	52000.0	10
效果目标		概念解释：计算公式：
	机关工作人员满意度	概念解释：计算公式：超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	10	96.0%	9.6
影响力因素		概念解释：计算公式：
	保障机关食堂顺利运行	概念解释：计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	20	达标	20

村级管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.2分。全年预算数为179.5万元，执行数为179.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出能达到年初设定的绩效目标；二是项目产生的效益能维护单位正常工作及运转。发现的主要问题及原因：一是财务管理制度有待提高；二是绩效短期目标的合理性有待完善。下一步改进措施：一是完善财务管理制度，建立健全单位内部控制制度，加强内部管理；二是推进项目精细化管理，建立监督机制，定期组织财务人员进行财务知识培训，提高项目管理水平。三是把控资金使用范围，严格执行资金拨付制度，确保专款专用。

村级管理费项目自评价评分表
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释：计算公式：
	预算资金到位率	概念解释：考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。计算公式：业绩值*权重	5	100.0%	5
	预算资金到位及时性	概念解释：考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。计算公式：相应的业绩值得相应权重分数	3	资金及时足额到位	3
	预算执行率	概念解释：考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。计算公式：业绩值*权重	5	100.0%	5
	财务管理制度健全性	概念解释：考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	1	健全	1
	资金使用合规性	概念解释：考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。计算公式：业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。	1	合规	1
	项目管理制度健全性	概念解释：考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	1	健全	1
	项目管理制度执行有效性	概念解释：考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	1	有效	1
	项目立项规范性	概念解释：考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	1	是	1
	立项依据充分性	概念解释：考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	1	是	1
	绩效目标的合理性	概念解释：是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	1	合理	1
产出		概念解释：计算公式：
	村级集体经济组织数量	概念解释：计算公式：超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	10	19.0	10
	保障村级工作正常运行	概念解释：计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	10	达标	10
	村级管理费	概念解释：计算公式：超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	10	1795000.0	10
	村级管理费标准	概念解释：计算公式：超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	10	1795000.0	10
效果目标		概念解释：计算公式：
	群众满意度	概念解释：计算公式：超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	15	95.0%	14.25
	农村各项事业蓬勃发展	概念解释：计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	15	是	15
影响力因素		概念解释：计算公式：
	促进乡村振兴	概念解释：计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	10	是	10

旅游路占地补偿款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.5分。全年预算数为26.47万元，执行数为26.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出能达到年初设定的绩效目标；二是项目产生的效益能维护单位正常工作及运转。发现的主要问题及原因：一是财务管理制度有待提高；二是绩效短期目标的合理性有待完善。下一步改进措施：一是完善财务管理制度，建立健全单位内部控制制度，加强内部管理；二是推进项目精细化管理，建立监督机制，定期组织财务人员进行财务知识培训，提高项目管理水平。三是把控资金使用范围，严格执行资金拨付制度，确保专款专用。

旅游路占地补偿款项目自评价评分表
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释：计算公式：
	预算资金到位率	概念解释：考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。计算公式：业绩值*权重	5	100.0%	5
	预算资金到位及时性	概念解释：考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。计算公式：相应的业绩值得相应权重分数	3	资金及时足额到位	3
	预算执行率	概念解释：考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。计算公式：业绩值*权重	5	100.0%	5
	财务管理制度健全性	概念解释：考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	1	健全	1
	资金使用合规性	概念解释：考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。计算公式：业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。	1	合规	1
	项目管理制度健全性	概念解释：考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	1	健全	1
	项目管理制度执行有效性	概念解释：考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	1	是	1
	项目立项规范性	概念解释：考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	1	是	1
	立项依据充分性	概念解释：考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	1	是	1
	绩效目标的合理性	概念解释：是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	1	合理	1
产出		概念解释：计算公式：
	旅游路道路及绿化带占地面积	概念解释：计算公式：超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	10	304.036	10
	足额发放补偿款	概念解释：计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	10	是	10
	旅游路占地补偿款	概念解释：计算公式：超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	15	264700.0	15
	旅游路占地补偿款金额	概念解释：计算公式：超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	15	264700.0	15
效果目标		概念解释：计算公式：
	群众满意度	概念解释：计算公式：超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	10	95.0%	9.5
影响力因素		概念解释：计算公式：
	改善发展环境	概念解释：计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	20	是	20

（2）部门评价项目绩效评价结果。部门组织开展的重点项目绩效评价报告向社会公开，报告框架参照所附《故宫博物院古建整体保护维修项目绩效评价报告》。

（绩效评价报告以附件形式公开）

（五）其他需要说明的事项

第四部分名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：

项目[党委政府工作经费]的自评价报告.doc

项目[旅游路占地补偿款]的自评价报告(1).doc

项目[乡镇机关食堂伙食补助]的自评价报告(1).doc

项目[村级管理费]的自评价报告(1).doc

新绛县泽掌镇人民政府2019年度部门决算

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