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新绛县泽掌镇人民政府2018年度部门决算
发布日期：2019-10-21 10:40 来源： 新绛县政府网 浏览次数： 【字体：大 中 小】 打印本页
第一部分 概况
一、部门主要职责
（1）促进经济发展，增加农民收入。
（2）强化公共服务，着力改善民生。
（3）加强社会管理，维护农村稳定。
（4）推进基层民主，促进农村和谐。
二、部门决算单位机构设置情况
在编人数27人，退休人员8人。内设股室4个，即：党政综合办公室、新绛县泽掌镇扶贫工作办公室、新绛县泽掌镇农村经济管理中心和新绛县泽掌镇农村综合便民服务中心。
第二部分 2018年度部门决算报表
一、2018年收入支出决算总表
|
2018年收入支出决算总表 |
|||||
|
公开01表 |
|||||
|
编制单位：新绛县泽掌镇人民政府 金额单位：元 |
|||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
4,650,736.80 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
2,614,469.60 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
243,228.80 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
243,228.80 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
1,838,925.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
4,650,736.80 |
本年支出合计 |
58 |
4,696,623.40 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
45,886.60 |
交纳所得税 |
60 |
0.00 |
|
基本支出结转 |
27 |
19,744.60 |
提取职工福利基金 |
61 |
0.00 |
|
项目支出结转和结余 |
28 |
26,142.00 |
转入事业基金 |
62 |
0.00 |
|
经营结余 |
29 |
0.00 |
其他 |
63 |
0.00 |
|
|
30 |
|
年末结转和结余 |
64 |
0.00 |
|
|
31 |
|
基本支出结转 |
65 |
0.00 |
|
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
66 |
0.00 |
|
|
33 |
|
经营结余 |
67 |
0.00 |
|
总计 |
34 |
4,696,623.40 |
总计 |
68 |
4,696,623.40 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
二、2018年收入决算表
|
2018年收入决算表 |
||||||||||
|
公开02表 |
||||||||||
|
编制单位：新绛县泽掌镇人民政府 |
金额单位：元 |
|||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
4,650,736.80 |
4,650,736.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,576,183.00 |
2,576,183.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,526,183.00 |
2,526,183.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
1,674,183.00 |
1,674,183.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
600,000.00 |
600,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
252,000.00 |
252,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
243,228.80 |
243,228.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
243,228.80 |
243,228.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
243,228.80 |
243,228.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
1,831,325.00 |
1,831,325.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业 |
60,000.00 |
60,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业支出 |
60,000.00 |
60,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
1,771,325.00 |
1,771,325.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1,771,325.00 |
1,771,325.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
三、2018年支出决算表
|
2018年支出决算表 |
||||||||||
|
公开03表 |
||||||||||
|
编制单位：新绛县泽掌镇人民政府 |
金额单位：元 |
|||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
4,696,623.40 |
1,693,927.60 |
3,002,695.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,614,469.60 |
1,693,927.60 |
920,542.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,564,469.60 |
1,693,927.60 |
870,542.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
1,693,927.60 |
1,693,927.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
600,000.00 |
0.00 |
600,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
270,542.00 |
0.00 |
270,542.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20132 |
组织事务 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
243,228.80 |
0.00 |
243,228.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
243,228.80 |
0.00 |
243,228.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
243,228.80 |
0.00 |
243,228.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
1,838,925.00 |
0.00 |
1,838,925.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21301 |
农业 |
67,600.00 |
0.00 |
67,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130142 |
农村道路建设 |
7,600.00 |
0.00 |
7,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130199 |
其他农业支出 |
60,000.00 |
0.00 |
60,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21307 |
农村综合改革 |
1,771,325.00 |
0.00 |
1,771,325.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1,771,325.00 |
0.00 |
1,771,325.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 |
||||||||||
四、2018年财政拨款收入支出决算总表
|
2018年财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
公开04表 |
||||||||
|
编制单位：新绛县泽掌镇人民政府 |
金额单位：元 |
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4,407,508.00 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
2,614,469.60 |
2,614,469.60 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
243,228.80 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
243,228.80 |
0.00 |
243,228.80 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
1,838,925.00 |
1,838,925.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
4,650,736.80 |
本年支出合计 |
54 |
4,696,623.40 |
4,453,394.60 |
243,228.80 |
|
|
|
25 |
|
|
55 |
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
45,886.60 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
45,886.60 |
基本支出结转 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
项目支出结转和结余 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
29 |
|
|
59 |
|
|
|
|
|
总计 |
30 |
4,696,623.40 |
总计 |
60 |
4,696,623.40 |
4,453,394.60 |
243,228.80 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
|
2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一） |
||||||
|
公开05表 |
||||||
|
编制单位：新绛县泽掌镇人民政府 |
金额单位：元 |
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
4,453,394.60 |
1,693,927.60 |
2,759,467.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,614,469.60 |
1,693,927.60 |
920,542.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,564,469.60 |
1,693,927.60 |
870,542.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
1,693,927.60 |
1,693,927.60 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
600,000.00 |
0.00 |
600,000.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
270,542.00 |
0.00 |
270,542.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
1,838,925.00 |
0.00 |
1,838,925.00 |
||
|
21301 |
农业 |
67,600.00 |
0.00 |
67,600.00 |
||
|
2130142 |
农村道路建设 |
7,600.00 |
0.00 |
7,600.00 |
||
|
2130199 |
其他农业支出 |
60,000.00 |
0.00 |
60,000.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
1,771,325.00 |
0.00 |
1,771,325.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1,771,325.00 |
0.00 |
1,771,325.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
六、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
|
2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二） |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||||||||||
|
编制单位：新绛县泽掌镇人民政府 |
|
金额单位：元 |
|||||||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,638,331.00 |
1,488,350.00 |
302 |
商品和服务支出 |
705,286.60 |
183,467.60 |
309 |
资本性支出（基本建设） |
0.00 |
── |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
897,391.00 |
747,410.00 |
30201 |
办公费 |
160,769.60 |
25,081.60 |
30901 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
── |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
631,820.00 |
631,820.00 |
30202 |
印刷费 |
105,444.00 |
10,000.00 |
30902 |
办公设备购置 |
0.00 |
── |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
54,148.00 |
54,148.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
0.00 |
30903 |
专用设备购置 |
0.00 |
── |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
1,348.00 |
600.00 |
30905 |
基础设施建设 |
0.00 |
── |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
54,972.00 |
54,972.00 |
30205 |
水费 |
7,200.00 |
5,000.00 |
30906 |
大型修缮 |
0.00 |
── |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
0.00 |
30206 |
电费 |
62,362.00 |
18,362.00 |
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
── |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
0.00 |
30908 |
物资储备 |
0.00 |
── |
311 |
对企业补助（基本建设） |
0.00 |
── |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
25,800.00 |
0.00 |
30913 |
公务用车购置 |
0.00 |
── |
31101 |
资本金注入 |
0.00 |
── |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
0.00 |
30919 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
── |
31199 |
其他对企业补助 |
0.00 |
── |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
78,348.00 |
23,124.00 |
30921 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
── |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
0.00 |
30922 |
无形资产购置 |
0.00 |
── |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
52,200.00 |
15,000.00 |
30999 |
其他基本建设支出 |
0.00 |
── |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
12,000.00 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
185,800.00 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
895,032.00 |
22,110.00 |
30215 |
会议费 |
4,000.00 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
58,000.00 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
1,028,945.00 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
7,600.00 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
120,200.00 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
895,032.00 |
22,110.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
1,028,945.00 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
74,661.00 |
15,046.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
38,650.00 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
0.00 |
313 |
对社会保障基金补助 |
0.00 |
── |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
10,524.00 |
10,524.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
0.00 |
31302 |
对社会保险基金补助 |
0.00 |
── |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
630.00 |
630.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
0.00 |
31303 |
补充全国社会保障基金 |
0.00 |
── |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
11,250.00 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
55,000.00 |
55,000.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5,100.00 |
5,100.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
2,533,363.00 |
1,510,460.00 |
公用经费合计 |
1,920,031.60 |
183,467.60 |
||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。 |
|
|
|||||||||||||
七、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
|
2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
公开07表 |
|||||||||||
|
编制单位：新绛县泽掌镇人民政府 金额单位：元 |
|||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
12,000.00 |
0.00 |
12,000.00 |
0.00 |
12,000.00 |
0.00 |
11,250.00 |
0.00 |
11,250.00 |
0.00 |
11,250.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
公开08表 |
|||||||||
|
编制单位：新绛县泽掌镇人民政府 |
金额单位：元 |
||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
243,228.80 |
243,228.80 |
0.00 |
243,228.80 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
243,228.80 |
243,228.80 |
0.00 |
243,228.80 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
243,228.80 |
243,228.80 |
0.00 |
243,228.80 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
243,228.80 |
243,228.80 |
0.00 |
243,228.80 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
九、2018年部门决算公开相关信息统计表
|
2018年部门决算公开相关信息统计表 |
|||||
|
公开09表 |
|||||
|
编制单位：新绛县泽掌镇人民政府 |
金额单位：元 |
||||
|
一、政府采购情况 |
|||||
|
项目 |
行次 |
采购预算 |
采购金额 |
||
|
合计 |
1 |
526,568.00 |
506,097.00 |
||
|
货物 |
2 |
88,400.00 |
72,569.00 |
||
|
工程 |
3 |
389,390.00 |
385,000.00 |
||
|
服务 |
4 |
48,778.00 |
48,528.00 |
||
|
|
|||||
|
二、机关运行经费 |
|||||
|
项目 |
|
统计数 |
|||
|
（一）行政单位 |
5 |
183,467.60 |
|||
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
6 |
0.00 |
|||
|
三、国有资产占用情况 |
|||||
|
（一）车辆数合计（辆） |
7 |
1 |
|||
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
8 |
0 |
|||
|
2.主要领导干部用车 |
9 |
1 |
|||
|
3.机要通信用车 |
10 |
0 |
|||
|
4.应急保障用车 |
11 |
0 |
|||
|
5.执法执勤用车 |
12 |
0 |
|||
|
6.特种专业技术用车 |
13 |
0 |
|||
|
7.离退休干部用车 |
14 |
0 |
|||
|
8.其他用车 |
15 |
0 |
|||
|
（二）单价50万元以上通用设备 （台、套） |
16 |
0 |
|||
|
（三）单价100万元以上专用设备 （台、套） |
17 |
0 |
|||
|
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 |
|||||
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本年收入合计465.07368万元，比上年减少100.60632万元，减少17.78%，减少的主要原因是项目减少，其中：财政拨款收入465.07368万元，占比100%，比上年减少100.60632万元，减少17.78%，减少的主要原因是项目减少；上级补助收入0万元，占比0%，比上年减少0万元，减少0%；事业收入0万元，占比0%，比上年减少0万元，减少0%；经营收入0万元，占比0%，比上年减少0万元，减少0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%，比上年减少0万元，减少0%；其他收入0万元，占比0%，比上年减少0万元，减少0%。
二、支出决算情况说明
本年支出合计469.66234万元，比上年减少117.09766万元，减少19.95%，减少的主要原因是项目减少，其中：基本支出169.39276万元，占比36.07%，比上年增加0.85276万元，增加0.51%，增加的主要原因是人员工资增加；项目支出300.26958万元，占比63.93%，比上年减少69.30042万元，减少18.75%，减少的主要原因是项目减少。
三、支出决算具体情况
一般公共服务支出261.44696万元，完成预算的117.93%，用于行政运行和一般行政管理事务。较2017年决算增加43.55282万元，增长19.99%，主要原因增加了组织事务中的一般行政管理事务经费。
城乡社区支出24.32288万元，完成预算的99.97%，用于占地补偿。较2017年决算减少24.32288万元，减少50%，主要原因2017年支出的是2016年度和2017年度两年的占地补偿款。
农林水支出183.8925万元，完成预算的102.45%，用于对村民委员会和村党支部的补助。较2017年决算减少113.9314万元，减少38.24%，主要原因农村综合改革中对村级一事一议的补助减少。
四、关于“三公”经费支出决算情况说明。
2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为1.125万元，完成预算的93.75%，比上年增加0.005万元，主要原因是：公务用车维修保养费用增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，比上年增加0万元；公务用车购置支出决算0万元，占0%，比上年增加0万元；公务用车运行费支出决算1.125万元，占100%，比上年增加0.005万元；公务接待费支出决算0万元，占0%，比上年0增加0万元。
2018年因公出国（境）团组数为0组、人数为0人；公务用车购置数为0辆、保有量为1辆；国内公务接待批次为0次，人数为0人。
五、关于机关运行经费支出说明。
2018年本部门机关运行经费支出18.34676万元，比2017年增加1.05676万元，增长6.11%。主要原因是：主要是为保障机关运行，用于购买货物和服务费用增加。
六、关于国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
七、政府采购情况
2018年度，政府采购支出总额50.6097万元，其中：政府采购货物支出7.2569万元、政府采购工程支出38.5万元、政府采购服务支出4.8528万元。
八、重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果情况
根据财政预算管理要求，我单位对2018年度一般公共预算中实施绩效目标管理的四个项目开展了绩效自评。
1、村级管理费
绩效目标：保障村级工作正常运转。
绩效评价：
（1）项目产出
产出数量：项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。
产出质量：项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。
产出时效：项目产出达到年初设定的时效绩效目标。
产出成本：项目产出控制在年初设定的成本绩效目标范围。
（2）项目效益
经济效益：项目实施不产生产生直接或间接的经济效益。
社会效益：保障各村的正常工作及运转。
环境效益：项目实施不对环境产生积极或消极影响。
可持续影响：项目实施对人、自然、资源不带来可持续影响。
服务对象满意度：项目服务对象对项目的满意程度为100%。
2、党委政府工作经费。
绩效目标：满足机关人员的日常办公需求。
绩效评价：
（1）项目产出
产出数量：项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。
产出质量：项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。
产出时效：项目产出时效达到年初设定的时效绩效目标。
产出成本：项目产出控制在年初设定的成本绩效目标范围。
（2）项目效益
经济效益：项目实施不产生产生直接或间接的经济效益。
社会效益：维护了单位正常工作及运转。
环境效益：项目实施不对环境产生积极或消极影响。
可持续影响：项目实施对人、自然、资源不带来可持续影响。
服务对象满意度：项目服务对象对项目的满意程度为满意。
3、占地补偿款。
绩效目标：保障各项占地款的及时发放。
绩效评价：
（1）项目产出
产出数量：项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。
产出质量：项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。
产出时效：项目产出达到年初设定的时效绩效目标。
产出成本：项目产出控制在年初设定的成本绩效目标范围。
（2）项目效益
经济效益：项目实施不产生产生直接或间接的经济效益。
社会效益：项目实施产生社会综合效益。
环境效益：提升人居环境，美化乡村面貌。
可持续影响：项目实施对人、自然、资源不带来可持续影响。
服务对象满意度：项目服务对象对项目的满意程度为满意。
4、机关食堂补助
绩效目标：满足职工的就餐需求
（1）项目产出
产出数量：项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。
产出质量：项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。
产出时效：项目产出达到年初设定的时效绩效目标。
产出成本：项目产出控制在年初设定的成本绩效目标范围。
（2）项目效益
经济效益：项目实施不产生产生直接或间接的经济效益。
社会效益：维护职工的就餐需求。
环境效益：项目实施不对环境产生积极或消极影响。
可持续影响：项目实施对人、自然、资源不带来可持续影响。
服务对象满意度：项目服务对象对项目的满意程度为满意。
第四部分 名词解释
部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指县直各预算单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
