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新绛县古交镇人民政府2019年度部门决算
发布日期：2020-09-14 10:34 来源： 新绛县政府网 浏览次数： 【字体：大 中 小】 打印本页
第一部分 概况
一、部门主要职责
（1）促进经济发展，增加农民收入。
（2）强化公共服务，着力改善民生。
（3）加强社会管理，维护农村稳定。
（4）推进基层民主，促进农村和谐。
二、部门决算单位机构设置情况
在编人数44人，退休人员11人。内设股室16个。即党政综合办公室、组织、武装、共青团、妇联、司法、民政、统计、计生、林业、农机、水利、农科、综治、纪检监察、工勤等岗位。
古交镇人民政府内设事业机构3个，分别为新绛县古交镇扶贫工作办公室，新绛县古交镇农村经济管理中心，新绛县古交镇农村综合便民服务中心。
第二部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
|
2019年收入支出决算总表 |
|||||
|
公开01表 |
|||||
|
编制单位：新绛县古交镇人民政府 |
金额单位：元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
7,916,247.12 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
4,011,761.02 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
3,987,497.50 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
|
七、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
365,420.28 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
129,353.22 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
3,987,497.50 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
2,998,446.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
195,030.28 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
52 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
25 |
11,903,744.62 |
本年支出合计 |
55 |
11,687,508.30 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
26 |
0.00 |
结余分配 |
56 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
27 |
392,924.00 |
年末结转和结余 |
57 |
609,160.32 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
28 |
392,924.00 |
其中：项目支出结转和结余 |
58 |
470,000.29 |
|
|
29 |
|
|
59 |
|
|
总计 |
30 |
12,296,668.62 |
总计 |
60 |
12,296,668.62 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
二、收入决算表
|
2019年收入决算表 |
||||||||||
|
公开02表 |
||||||||||
|
编制单位：新绛县古交镇人民政府 |
|
|
金额单位：元 |
|||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
11,903,744.62 |
11,903,744.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4,341,518.00 |
4,341,518.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
4,221,518.00 |
4,221,518.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
3,063,486.00 |
3,063,486.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
694,032.00 |
694,032.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
464,000.00 |
464,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20133 |
宣传事务 |
70,000.00 |
70,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
70,000.00 |
70,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
410,203.39 |
410,203.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
410,203.39 |
410,203.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
33,040.00 |
33,040.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
377,163.39 |
377,163.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
141,446.39 |
141,446.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
141,446.39 |
141,446.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
141,446.39 |
141,446.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
3,987,497.50 |
3,987,497.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
3,987,497.50 |
3,987,497.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
3,987,497.50 |
3,987,497.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
2,787,316.00 |
2,787,316.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业 |
500,000.00 |
500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业支出 |
500,000.00 |
500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
2,287,316.00 |
2,287,316.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
2,287,316.00 |
2,287,316.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
235,763.34 |
235,763.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
235,763.34 |
235,763.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
235,763.34 |
235,763.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
三、支出决算表
|
2019年支出决算表 |
|||||||||
|
公开03表 |
|||||||||
|
编制单位：新绛县古交镇人民政府 |
金额单位：元 |
||||||||
|
项目 |
本年支出 合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
11,687,508.30 |
3,711,739.09 |
7,975,769.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4,011,761.02 |
3,021,935.31 |
989,825.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3,917,030.02 |
3,021,935.31 |
895,094.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
3,021,935.31 |
3,021,935.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
811,594.71 |
0.00 |
811,594.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
83,500.00 |
0.00 |
83,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
94,731.00 |
0.00 |
94,731.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
94,731.00 |
0.00 |
94,731.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
365,420.28 |
365,420.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
365,420.28 |
365,420.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
33,040.00 |
33,040.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
332,380.28 |
332,380.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
129,353.22 |
129,353.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
129,353.22 |
129,353.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
129,353.22 |
129,353.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
3,987,497.50 |
0.00 |
3,987,497.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
3,987,497.50 |
0.00 |
3,987,497.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
3,987,497.50 |
0.00 |
3,987,497.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
2,998,446.00 |
0.00 |
2,998,446.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业 |
711,130.00 |
0.00 |
711,130.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业支出 |
711,130.00 |
0.00 |
711,130.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
2,287,316.00 |
0.00 |
2,287,316.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
2,287,316.00 |
0.00 |
2,287,316.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
195,030.28 |
195,030.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
195,030.28 |
195,030.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
195,030.28 |
195,030.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 |
|||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
|
2019年财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
公开04表 |
|||||||
|
编制单位：新绛县古交镇人民政府 |
金额单位：元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
7,916,247.12 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
4,011,761.02 |
4,011,761.02 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
3,987,497.50 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
4 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
5 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
6 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
365,420.28 |
365,420.28 |
0.00 |
||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
39 |
129,353.22 |
129,353.22 |
0.00 |
||
|
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
3,987,497.50 |
0.00 |
3,987,497.50 |
||
|
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
2,998,446.00 |
2,998,446.00 |
0.00 |
||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
16 |
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
195,030.28 |
195,030.28 |
0.00 |
||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22 |
二十二、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
23 |
二十三、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
24 |
二十四、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
25 |
11,903,744.62 |
本年支出合计 |
55 |
11,687,508.30 |
7,700,010.80 |
3,987,497.50 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
392,924.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
609,160.32 |
609,160.32 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
392,924.00 |
57 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
58 |
||||
|
29 |
59 |
||||||
|
总计 |
30 |
12,296,668.62 |
总计 |
60 |
12,296,668.62 |
8,309,171.12 |
3,987,497.50 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
|
2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一） |
||||||
|
公开05表 |
||||||
|
编制单位：新绛县古交镇人民政府 |
金额单位：元 |
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
7,700,010.80 |
3,711,739.09 |
3,988,271.71 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4,011,761.02 |
3,021,935.31 |
989,825.71 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3,917,030.02 |
3,021,935.31 |
895,094.71 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
3,021,935.31 |
3,021,935.31 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
811,594.71 |
0.00 |
811,594.71 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
83,500.00 |
0.00 |
83,500.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
94,731.00 |
0.00 |
94,731.00 |
||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
94,731.00 |
0.00 |
94,731.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
365,420.28 |
365,420.28 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
365,420.28 |
365,420.28 |
0.00 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
33,040.00 |
33,040.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
332,380.28 |
332,380.28 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
129,353.22 |
129,353.22 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
129,353.22 |
129,353.22 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
129,353.22 |
129,353.22 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
2,998,446.00 |
0.00 |
2,998,446.00 |
||
|
21301 |
农业 |
711,130.00 |
0.00 |
711,130.00 |
||
|
2130199 |
其他农业支出 |
711,130.00 |
0.00 |
711,130.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
2,287,316.00 |
0.00 |
2,287,316.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
2,287,316.00 |
0.00 |
2,287,316.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
195,030.28 |
195,030.28 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
195,030.28 |
195,030.28 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
195,030.28 |
195,030.28 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
|
2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二） |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||
|
编制单位：新绛县古交镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
|
301 |
工资福利支出 |
3,592,162.09 |
3,437,962.09 |
302 |
商品和服务支出 |
772,670.71 |
212,693.00 |
309 |
资本性支出（基本建设） |
0.00 |
── |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
1,462,916.31 |
1,462,916.31 |
30201 |
办公费 |
166,905.25 |
36,225.00 |
30901 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
── |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
1,047,592.00 |
1,047,592.00 |
30202 |
印刷费 |
91,486.69 |
27,700.00 |
30902 |
办公设备购置 |
0.00 |
── |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
117,109.00 |
117,109.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
0.00 |
30903 |
专用设备购置 |
0.00 |
── |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
3,227.00 |
1,949.00 |
30905 |
基础设施建设 |
0.00 |
── |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
153,581.00 |
153,581.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
0.00 |
30906 |
大型修缮 |
0.00 |
── |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
332,380.28 |
332,380.28 |
30206 |
电费 |
65,634.77 |
16,100.00 |
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
── |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
1,195.00 |
35.00 |
30908 |
物资储备 |
0.00 |
── |
311 |
对企业补助（基本建设） |
0.00 |
── |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
129,353.22 |
129,353.22 |
30208 |
取暖费 |
20,160.00 |
0.00 |
30913 |
公务用车购置 |
0.00 |
── |
31101 |
资本金注入 |
0.00 |
── |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
9,300.00 |
0.00 |
30919 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
── |
31199 |
其他对企业补助 |
0.00 |
── |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
11,069.00 |
0.00 |
30921 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
── |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
195,030.28 |
195,030.28 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
0.00 |
30922 |
无形资产购置 |
0.00 |
── |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
48,515.00 |
0.00 |
30999 |
其他基本建设支出 |
0.00 |
── |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
154,200.00 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
28,250.00 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
802,746.00 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,210,654.00 |
61,084.00 |
30215 |
会议费 |
12,300.00 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
7,700.00 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
91,616.00 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
33,040.00 |
33,040.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
1,321,778.00 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
500,000.00 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
1,177,614.00 |
28,044.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
1,321,778.00 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
27,563.00 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
23,327.00 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
211,130.00 |
0.00 |
313 |
对社会保障基金补助 |
0.00 |
── |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
29,284.00 |
14,284.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
0.00 |
31302 |
对社会保险基金补助 |
0.00 |
── |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
900.00 |
900.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
0.00 |
31303 |
补充全国社会保障基金 |
0.00 |
── |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
20,000.00 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
124,900.00 |
115,500.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
80,954.00 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
4,802,816.09 |
3,499,046.09 |
公用经费合计 |
2,897,194.71 |
212,693.00 |
||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。 |
|||||||||||||||
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
编制单位：新绛县古交镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公 出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务 接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务 接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车 运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
0.00 |
20,000.00 |
0.00 |
20,000.00 |
0.00 |
20,000.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
编制单位：新绛县古交镇人民政府 |
|
|
|
|
金额单位：元 |
||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
3,987,497.50 |
3,987,497.50 |
0.00 |
3,987,497.50 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
3,987,497.50 |
3,987,497.50 |
0.00 |
3,987,497.50 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
3,987,497.50 |
3,987,497.50 |
0.00 |
3,987,497.50 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
3,987,497.50 |
3,987,497.50 |
0.00 |
3,987,497.50 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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九、部门决算公开相关信息统计表
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2019年部门决算公开相关信息统计表 |
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公开09表 |
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编制单位：新绛县古交镇人民政府 |
金额单位：元 |
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一、政府采购情况 |
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项目 |
行次 |
采购金额 |
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合计 |
1 |
5,858,370.00 |
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货物 |
2 |
93,970.00 |
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工程 |
3 |
5,732,800.00 |
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服务 |
4 |
31,600.00 |
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二、机关运行经费 |
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项目 |
统计数 |
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（一）行政单位 |
5 |
212,693.00 |
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（二）参照公务员法管理事业单位 |
6 |
0.00 |
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三、国有资产占用情况 |
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（一）车辆数合计（辆） |
7 |
1 |
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1.副部（省）级及以上领导用车 |
8 |
0 |
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2.主要领导干部用车 |
9 |
1 |
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3.机要通信用车 |
10 |
0 |
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4.应急保障用车 |
11 |
0 |
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5.执法执勤用车 |
12 |
0 |
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6.特种专业技术用车 |
13 |
0 |
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7.离退休干部用车 |
14 |
0 |
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8.其他用车 |
15 |
0 |
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（二）单价50万元以上通用设备 （台、套） |
16 |
0 |
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（三）单价100万元以上专用设备 （台、套） |
17 |
0 |
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注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 |
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第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计1229.666862万元、支出总计1229.666862万元。与2018年相比，收入总计增加415.668612万元，增加51.07%，支出总计增加415.668612万元，增加51.07%。主要原因是增加了省道232临夏线改线工程占地补偿等。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1190.374462万元，其中：财政拨款收入1190.374462万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。（可附图说明）
三、支出决算情况说明
本年支出合计1168.750830万元，其中：基本支出371.173909万元，占比31.76%；项目支出797.576921万元，占比68.24%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计1229.666862万元、支出总计1229.666862万元。与2018年相比，财政拨款收入总计415.668612万元，增加51.07%，，财政拨款支出总计支出总计增加415.668612万元，增加51.07%。主要原因是增加了省道232临夏线改线工程占地补偿款等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出1168.750830万元，占本年支出合计的95.05%。与2018年相比，财政拨款支出增加394.04498，增加50.87%。主要原因是增加了省道232临夏线改线工程占地补偿款等。其中，人员经费0万元，占比0%，日常公用经费0万元，占比0%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出1168.750830万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出401.176102万元，占34.33%；国防（类）支出0万元，占0%；；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出36.542028万元，占3.13%；卫生健康（类）支出12.935322万元，占1.11%；节能环保（类）支出0万元，占XX%；城乡社区（类）支出398.74975万元，占34.12%；农林水（类）支出299.8446万元，占25.65%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出19.503028万元，占1.66%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
一般公共服务支出年初预算310.62万元，支出决算770.001万元，完成年初预算的247.89%，用于行政运行和一般行政管理事务。较2018年决算增加471.901万元，增长158.30%，主要原因一是机关转隶人员增加，工资福利支出增加；二是增加基础设施建设及土地补偿支出；三是机关办公设备采购支出增加。
社会和保障就业支出年初预算33.23万元，支出决算36.54万元，完成年初预算的109.96%，用于机关人员的基本养老保险费用。较2018年决算增加35.54万元，增长100%，主要原因2018年养老保险由财政代缴，统一支付，2019年养老保险由本单位自行缴纳。
卫生健康支出年初预算9.97万元，支出决算12.94万元，完成年初预算的129.79%，用于机关人员的基本医疗保险费用。较2018年决算增加12.94万元，增长100%，主要原因2018年医疗保险由财政代缴，统一支付，2019年养老保险由本单位自行缴纳。
节能环保支出年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。较2018年决算减少38.888万元，主要原因2018年有环境保护项目建设及土地补偿。
城乡社区支出年初预算0万元，支出决算398.74975万元，完成年初预算的100%，用于征地和拆迁补偿支出。较2018年决算增加398.74975万元，增长100%，主要原因是征占地项目补偿增加。
农林水支出年初预算222万元，支出决算299.8446万元，完成年初预算的135.07%，用于其他农业支出及对村民委员会和村党支部的补助。较2018年决算减少62.17315万元，下降17.17%，主要原因是土地补偿等其他农业支出。
住房保障支出年初预算16.61万元，支出决算19.50万元，完成年初预算的117.40%，用于机关人员的住房公积金费用。较2018年决算增加19.50万元，增长100%，主要原因是机关人员增加，住房公积金费用支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出371.18万元，其中：人员经费349.91万元，主要包括职工基本工资、津贴补贴、奖励、社会保险费用等；公用经费21.27万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费等商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算为2万元，完成预算的66.67%，比上年减少1万元，下降33.33%，原因是：厉行节约，缩减“三公”开支。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算2万元，占比66.67%，比上年减少1万元，下降33.33%；公务接待费支出决算0万元，占比0%，比上年减少0万元，下降0%。具体情况如下：因公出国（境）团组数0组，人数0人；公务用车购置数0辆，保有量1辆；国内公务接待的批次0批，人数0人。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2019年本部门机关运行经费支出21.27万元，比2018年增加6.82万元，增长47.20%。主要原因是：人员增加，项目开支增加。
（二）政府采购情况说明
2019年度，政府采购支出总额58.58万元，其中：政府采购货物支出9.40万元、政府采购工程支出57.33万元、政府采购服务支出3.16万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况。2019年度本部门整体绩效目标770.001万元，其中基本支出371.17万元，项目支出398.83万元，共设定项目绩效目标4个项目，共520.02万元。 村级管理费222万元，党委工作经费70万元，乡镇机关食堂伙食补助6.4万元 ，北王马物流园征地补偿款221.62万元。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度财政预算安排的村级管理费、党委工作经费、乡镇机关食堂伙食补助、北王马物流园征地补偿款的经费补助类项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金520.02万元，占一般公共预算项目支出总额的67.53%。
组织对村级管理费、党委工作经费、乡镇机关食堂伙食补助等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出520.02万元。综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，最终结果：党委工作经费能满足45人的机关人员的日常办公，保证单位工作的正常运行；乡镇机关食堂补助能满足45人的食堂补助；村级管理费能促进农村各项事业发展，保证各村的正常工作、运转，建设好各村级事业；北王马物流园占地补偿款能完成县上的有关要求，保障各项占地款的及时发放。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在部门决算中反映组织对村级管理费、党委工作经费、乡镇机关食堂伙食补助项目绩效自评结果。
村级管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.5分。全年预算数为222万元，执行数为222万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出能达到年初设定的绩效目标；二是项目产生的效益能维护单位正常工作及运转。发现的主要问题及原因：一是财务管理制度有待提高；二是绩效短期目标的合理性有待完善。下一步改进措施：一是完善财务管理制度，建立健全单位内部控制制度，加强内部管理；二是推进项目精细化管理，建立监督机制，定期组织财务人员进行财务知识培训，提高项目管理水平。三是把控资金使用范围，严格执行资金拨付制度，确保专款专用。
党委工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.5分。全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出能达到年初设定的绩效目标；二是项目产生的效益能维护单位正常工作及运转。发现的主要问题及原因：一是财务管理制度有待提高；二是绩效短期目标的合理性有待完善。下一步改进措施：一是完善财务管理制度，建立健全单位内部控制制度，加强内部管理；二是推进项目精细化管理，建立监督机制，定期组织财务人员进行财务知识培训，提高项目管理水平。三是把控资金使用范围，严格执行资金拨付制度，确保专款专用。
乡镇机关食堂补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.9分。全年预算数为6.4万元，执行数为6.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出能达到年初设定的绩效目标；二是项目产生的效益能维护单位正常工作及运转。发现的主要问题及原因：一是财务管理制度有待提高；二是绩效短期目标的合理性有待完善。下一步改进措施：一是完善财务管理制度，建立健全单位内部控制制度，加强内部管理；二是推进项目精细化管理，建立监督机制，定期组织财务人员进行财务知识培训，提高项目管理水平。三是把控资金使用范围，严格执行资金拨付制度，确保专款专用。
北王马物流园征地补偿款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91分。全年预算数为221.62万元，执行数为190.94万元，完成预算的86.16%。项目绩效目标完成情况：一是项目基本达到年初设定的绩效目标；二是项目产生的效益能维护单位正常工作及运转。发现的主要问题及原因：一是财务管理制度有待提高；二是绩效短期目标的合理性有待完善。下一步改进措施：一是完善财务管理制度，建立健全单位内部控制制度，加强内部管理；二是推进项目精细化管理，建立监督机制，定期组织财务人员进行财务知识培训，提高项目管理水平。三是把控资金使用范围，严格执行资金拨付制度，确保专款专用。
（后附公开项目对应的绩效自评报告及评分表）
（3）部门评价项目绩效评价结果。
村级管理经费项目绩效实现情况良好，总得分为99.5分，属于“优秀”；党委工作经费项目绩效实现情况良好，总得分为99.5分，属于“优秀”；乡镇机关食堂伙食补助项目绩效实现情况良好，总得分为98.9分，属于“优秀”；北王马物流园占地补偿款项目绩效实现情况良好，总得分为90，属于“良好”。
（五）其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
