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新绛县古交镇人民政府2020年预算公开情况说明
发布日期：2020-05-21 18:33 来源： 新绛县政府网 浏览次数： 【字体：大 中 小】 打印本页
新绛县古交镇人民政府2020年预算公开情况说明
第一部分 概况
一、部门主要职责
（1）促进经济发展，增加农民收入。
（2）强化公共服务，着力改善民生。
（3）加强社会治理，维护农村稳定。
（4）推进基层民主，促进农村和谐。
（5）配合县直部门履行好：①加强资金管理，合理使用经费；②切实关注民生，做好优抚工作；③优化资源配置，发展教卫事业；④改善基础设施，加快村镇建设；⑤排查事故隐患，确保安全生产；⑥统筹其他工作，促进全面提高等职能。
二、部门预算单位机构设置情况
在编人数46人，退休人员10人。
内设股室：（1）设党政机构1个。设组织、武装、共青团、妇联、司法、民政、统计、计生、林业、农机、水利、农科、综治、纪检监察、工勤等岗位。（2）设事业机构3个，分别为新绛县古交镇扶贫工作办公室，新绛县古交镇农村经济管理中心，新绛县古交镇农村综合便民服务中心。
第二部分 2020年度部门预算报表
一、部门收支总表
|
2020年部门预算收支总表 |
|||
|
单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
一、一般公共预算收入 |
723.78 |
一、经费支出 |
2050.93 |
|
二、政府性基金预算收入 |
1327.15 |
二、拨出经费 |
|
|
三、国有资本经营预算收入 |
|
三、其他支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
|
|
|
五、其他收入 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
2050.93 |
本年支出合计 |
2050.93 |
二、部门收入总表
|
2020年部门预算收入总表 |
|
|
|
单位：万元 |
|
项 目 |
金额 |
|
一、一般公共预算收入 |
723.78 |
|
二、政府性基金预算收入 |
1327.15 |
|
三、国有资本经营预算收入 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
|
五、其他收入 |
|
|
合计 |
2050.93 |
三、部门支出总表
|
2020年部门预算支出总表 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项 目 |
金额 |
|
一、经费支出 |
2050.93 |
|
二、拨出经费 |
|
|
三、其他支出 |
|
|
合计 |
2050.93 |
四、财政拨款收支总表
|
2020年部门预算财政拨款收支总表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|||
|
小计 |
一般公共预算资金 |
政府性基金预算资金 |
国有资本经营预算资金 |
|||
|
一、一般公共预算资金 |
723.78 |
一、一般公共服务支出 |
723.78 |
723.78 |
|
|
|
二、政府性基金预算资金 |
1327.15 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算资金 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
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|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
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|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
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|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
1327.15 |
|
1327.15 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
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|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
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|
十五、商业服务业等支出 |
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|
|
十六、金融支出 |
|
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|
十七、援助其他地区支出 |
|
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|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
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|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
2050.93 |
本年支出合计 |
2050.93 |
723.78 |
1327.15 |
|
五、一般公共预算支出表
|
2020年一般公共预算支出情况表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
支出项目 |
功能分类 |
项目名称 |
2019年预算数 |
备注 |
|
一、一般公共服务 |
|
|
491.19 |
|
|
行政运行 |
2010301 |
工资福利支出 |
391.36 |
|
|
2010301 |
商品和服务支出 |
10.56 |
|
|
|
2010301 |
对个人和家庭的补助支出 |
8.24 |
|
|
|
一般行政管理事务 |
2010302 |
乡镇运转经费 |
71.5 |
|
|
机关服务 |
2010399 |
乡镇机关食堂补助 |
8.6 |
|
|
一般行政管理事务 |
2013202 |
农村党员教育培训经费 |
0.93 |
|
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
|
|
5.00 |
|
|
重大公共卫生专项 |
2100409 |
新型冠状病毒防控经费 |
5.00 |
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
1327.15 |
|
|
征地和拆迁补偿支出 |
2120801 |
城乡生活垃圾处理一体化填埋项目占地补偿 |
119.00 |
|
|
征地和拆迁补偿支出 |
2120801 |
北王马物流园占地补偿 |
165.00 |
|
|
征地和拆迁补偿支出 |
2120801 |
旅游路占地补偿 |
25.77 |
|
|
征地和拆迁补偿支出 |
2120801 |
临夏线新绛县过境段改线工程（古交段）占地补偿 |
986.53 |
|
|
征地和拆迁补偿支出 |
2120801 |
108国道绿化占地补偿 |
30.85 |
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
208.59 |
|
|
对村民委员会和村党支部的补助 |
2130705 |
村级管理费 |
79.72 |
|
|
对村民委员会和村党支部的补助 |
2130705 |
村级管理费 |
128.87 |
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
19.00 |
|
|
农村危房改造 |
2210105 |
农村四类对象房屋鉴定费 |
19.00 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
二十五、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
二十六、其他支出 |
|
|
|
|
六、一般公共预算基本支出表
|
2020年一般公共预算基本支出明细表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
功能分类 |
合计 |
政府经济分类 |
部门经济分 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
机关工资福利支出 |
机关商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
||
|
2010301 |
工资支出 |
307.49 |
307.49 |
|
|
30201 |
|
2080505 |
财政补贴养老保险 |
40.02 |
40.02 |
|
|
30108 |
|
2101101 |
财政补贴医疗保险 |
15.33 |
15.33 |
|
|
30110 |
|
2010301 |
财政补贴失业保险 |
1.75 |
1.75 |
|
|
30112 |
|
2010301 |
财政补贴工伤保险 |
0.50 |
0.50 |
|
|
30112 |
|
2011101 |
财政补贴生育保险 |
1.25 |
1.25 |
|
|
30110 |
|
2210201 |
财政补贴住房公积金 |
25.02 |
25.02 |
|
|
30113 |
|
2010301 |
商品和服务支出 |
7.92 |
|
7.92 |
|
30201 |
|
2010301 |
商品和服务支出 |
2.50 |
|
2.50 |
|
30228 |
|
2010301 |
商品和服务支出 |
0.14 |
|
0.14 |
|
30229 |
|
2010301 |
对个人和家庭补助支出（独生子女费） |
0.36 |
|
|
0.36 |
30305 |
|
2010301 |
对个人和家庭补助支出（女职工费） |
0.47 |
|
|
0.47 |
30305 |
|
2010301 |
对个人和家庭补助支出（生活补助） |
4.10 |
|
|
4.10 |
30305 |
|
2010501 |
对个人和家庭补助支出（离退休取暖费） |
3.31 |
|
|
3.31 |
30302 |
|
|
合计 |
410.16 |
391.36 |
10.56 |
8.24 |
|
七、一般公共预算“三公”经费支出表
|
2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
|
项 目 |
本年预算数 |
备注 |
|
三公经费小计 |
2 |
|
|
1、因公出国（境）费用 |
0 |
|
|
2、公务接待费 |
0 |
|
|
3、公务用车费 |
2 |
|
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
2 |
|
|
（2）公务用车购置费 |
|
|
八、政府性基金预算支出表
|
2020年部门预算政府性基金支出表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项目 |
本年收入 |
本年支出 |
政府经济分类 |
部门经济分类 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
（细化至“项”级） |
|
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
（细化至“项”级） |
|
|
|
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
1327.15 |
1327.15 |
|
|
|
|
||
|
2120801 |
城乡生活垃圾处理一体化填埋项目占地补偿 |
119.00 |
119.00 |
59908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
2120801 |
项目支出 |
||
|
2120801 |
北王马物流园占地补偿 |
165.00 |
165.00 |
59908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
2120801 |
项目支出 |
||
|
2120801 |
旅游路占地补偿 |
25.77 |
25.77 |
59908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
2120801 |
项目支出 |
||
|
2120801 |
临夏线新绛县过境段改线工程（古交段）占地补偿 |
986.53 |
986.53 |
59908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
2120801 |
项目支出 |
||
|
2120801 |
108国道绿化占地补偿 |
30.85 |
30.85 |
59908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
2120801 |
项目支出 |
||
|
213 |
农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
（细化至“项”级） |
|
|
|
|
|
|
||
|
214 |
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
（细化至“项”级） |
|
|
|
|
|
|
||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
（细化至“项”级） |
|
|
|
|
|
|
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
（细化至“项”级） |
|
|
|
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
（细化至“项”级） |
|
|
|
|
|
|
||
九、国有资本经营预算支出表
|
2020年国有资本经营预算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项目 |
本年支出 |
政府经济分类 |
部门经济分类 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
||
|
|
（细化至“项”级） |
|
|
|
|
|
||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
||
|
|
（细化至“项”级） |
|
|
|
|
|
||
|
230 |
转移性支出 |
|
|
|
|
|
||
|
|
（细化至“项”级） |
|
|
|
|
|
||
第三部分 2020年度部门预算情况说明
一、2020年预算收入、支出比2019年增减变化情况
2020年收入2050.93万元，2019年收入814.05万元。与2019年相比增加1236.88万元。2020年支出2050.93万元，2019年支出814.05万元。与2019年相比单位支出总体增加。增加的原因主要是征地拆迁补偿。
二、“三公经费”预算
2020年度“三公经费”预算2万元，与2019年预算有所减少。有所减少的原因是认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，从严控制和压缩“三公”经费支出，确保本单位年度“三公”经费预算总规模比上年只减不增。其中公务用车运行维护费2万元，较上年预算有所减少。
三、机关运行经费情况
2020年度机关运行经费财政拨款预算71.5万元，较2019年预算增加。增加的原因主要是单位人员增加。
四、政府采购安排情况
2020年政府采购预算总额22.4万元，其中，政府采购货物预算12.45万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算9.95万元。
五、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，共有车辆1辆（领导公务用车保障0辆，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆）。
六、预算绩效情况说明
2020年度本部门整体绩效目标2050.93万元，其中基本支出410.16万元，项目支出1640.77万元，共设定项目绩效目标5个项目，共1640.77万元。
第四部分 名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
